公务外出单

公务外出廉洁承诺书1. 前言为了规范公务外出行为，防止出现违规违纪现象，特制定此《公务外出廉洁承诺书》。

本承诺书适用于所有公务人员的公务外出，涉及公费出行、因公出差、接待等行为。

请各位公务人员认真阅读、明确承诺内容并签署。

2. 承诺内容1.严格遵守国家法律法规和相关规定，不私自拓展公务出行范围和时间。

2.严格按照规定程序报备、审批公务出行，如违反规定私自安排公务出行，一经查实将依法追究责任。

3.公务出行期间，必须保证工作纪律和生活纪律，不参加与工作无关的社交活动或私人活动。

4.在公务出行期间，不接受、不安排和不参加宴请、送礼等跟公务无关的活动，不收受任何形式的礼品、礼金、红包等，不向他人索取、提出要求。

5.旅途中、住宿期间，严格控制费用，不铺张浪费、奢侈消费。

6.严格遵守公务出行报销制度和相关规定，按照规定的时间、地点和程序提出费用报销申请，不骗取、虚报、冒领费用。

7.对于公务出行中出现的问题，认真协调解决，做到有事出事、有解出解，防止漏事、滞事。

8.如因公务出行原因造成不良影响的，将承担一定的社会责任，接受相关部门和公众的监督。

3. 签署本承诺书自签署日起生效，对签订人和相关部门均具有约束力。

如果公务人员明确违反了承诺内容，将被依法追究责任。

同时，公务人员也有权在遵守规定的前提下，要求相关部门和单位保护自身权益。

签署人（签名）：________________________签署时间：年月日4. 总结本承诺书是公务管理中的一项重要制度，对于规范公务出行、提升廉政形象、改善公众对公务人员的印象起到了重要作用。

只有我们每一个公务人员都积极签署并认真执行本承诺书，才能够为公务管理工作营造一个风清气正的良好环境。

公司员工外出公务报销制度的规定一、引言随着公司业务的不断发展，公司员工需要经常外出公务，为了保障员工的正常出差活动，公司制定了外出公务报销制度，以便员工能够按照规定进行报销，提高工作效率。

本文将详细介绍公司员工外出公务报销制度的相关规定。

二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工，包括正式员工、实习生等。

三、报销范围1.交通费用：员工可报销往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。

报销金额以实际购票发票为准，需提供有效行程单据。

2.住宿费用：员工在外地公务期间的住宿费可报销。

报销金额以实际住宿发票为准，需提供有效发票及住宿明细。

3.餐饮费用：员工可报销外出公务期间的合理餐饮费用。

报销金额以实际餐饮发票为准，需提供有效发票及餐饮明细。

4.通讯费用：员工可报销外出公务期间的通讯费用，包括手机话费、上网费等。

报销金额以实际通讯发票为准，需提供详细的通讯账单。

5.其他费用：除交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用外，员工还可根据实际情况报销其他必要费用，需提供相应发票及明细。

四、报销流程1.申请：员工在外出公务前需向所在部门提出报销申请，并注明预计费用和行程计划。

2.审批：所在部门根据公司制度进行报销申请的审批，审批通过后通知员工。

3.报销：员工完成出差后，需准备相应的报销单据，并按照要求将报销单据提交给财务部门。

4.审核：财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定的报销范围和金额，并与实际情况核对。

5.支付：审核通过后，财务部门将报销金额以工资发放、转账等方式支付给员工。

五、报销标准1.交通费用：报销标准按照公司的差旅费政策执行，具体以公司公布的标准为准。

2.住宿费用：报销标准按照公司规定的合理住宿费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。

3.餐饮费用：报销标准按照公司规定的合理餐饮费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。

4.通讯费用：通讯费用按照员工实际使用情况报销，需提供真实的通讯账单。

六、注意事项1.员工在外出公务期间需妥善保管好所有相关费用的发票和明细，确保报销材料的真实性和完整性。

公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。

为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。

三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。

2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。

四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。

2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。

五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。

3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。

六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。

2.超额支出需提前报告并经批准。

3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。

七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。

2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。

3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。

八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。

2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。

3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。

九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。

2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。

3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。

以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。

公务外出单范文求《餐厅员工规章制度》范文1、9:50为打卡、更换服装时间，10:00为晨会和到岗时间；2、用餐为轮流制，各部门人员不得全体同时用餐，必须保证各岗位有人员在岗，以应付工作需要；3、个人用餐时间不得超过40分钟；4、值班为轮流制，具体人员安排由各部门自行制订；5、正式员工每月可休假4天。

临时员工或试用员工不享受休假之待遇。

休假按月计算，不得累积。

6、员工出勤打卡属正常作息，非有重要公务不得借故忘记打卡，凡无故不打卡或上、下班未打卡情况，均视旷职论处。

7、员工不得迟到与早退，每超出1分钟迟到者，罚扣人民币壹元，依次累计，每超出1分钟早退者，罚扣人民币拾元，依次累计。

8、因公司业务及部门之需要而必须加班者，不可借故拒绝，以服务精神为重。

9、公司不鼓励加班，若因工作需要而必须加班者，必须按时保质完成工作，且不得申报加班费。

10、公司之各项会议无论时间长短，一律不列为加班，必须无条件服从上级安排。

11、员工因私外出必须经过部门主管同意，并交接好手头工作，指明职务代理人后方可外出，且须在设定时间内赶回公司岗位，正常作息。

若无法于设定时间内赶回者以迟到论处。

若超出设定时间一小时，以请假1天论处。

未经主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工，一日扣薪三日，二日扣薪六日，三日以上者且无正当理由者将接受开除处分。

12、员工填妥请假单，经核准后，方可离开公司，但其本身的各项工作，应由职务代理人负责，若发生误件，差错或客户投诉等事宜时，请假者其责难免，按责任处罚。

13、私自外出未向主管报告者，半小时内扣薪半日，1小时以上者，则以旷职论处。

14、员工无故不得夜宿或寄宿公司，如需通宵加班，必须经总经理或店长许可。

15、因工作需要，必须通宵加班者，须配负责公司器材之安全、门户锁定、电源开关、水源检查、上网设备检查及职场安全。

16、通宵加班之员工，如第二天未列入休假名单，则第二天必须遵守正常上班考勤制度，按时打卡，违者以旷工论处。

公务外出安全承诺书
本人（姓名），现就公务外出安全事宜作出如下承诺：
一、遵守法律法规
1. 严格遵守国家的法律法规，遵循社会主义核心价值观，做到遵纪守法，诚实守信。

2. 在公务外出期间，自觉维护国家形象和单位形象，遵守社会公德，不做有损公务员形象的事情。

二、严格遵守行程安排
1. 严格按照单位批准的公务外出行程安排执行任务，不擅自改变行程、不迟到、不早退。

2. 在公务外出期间，遵循时间安排，确保高效完成任务。

三、注意个人安全
1. 在公务外出期间，注意个人安全，遵守交通规则，不酒驾、不疲劳驾驶、不驾驶不具备安全条件的车辆。

2. 随身携带有效身份证件，注意保管好个人财物，防止丢失、被盗。

3. 注意饮食卫生，不吃生食、不洁食物，预防食物中毒。

4. 遵守住宿规定，确保住宿安全，不擅自离开住宿地点。

四、紧急情况处理
1. 在公务外出期间，如遇到紧急情况，及时报告单位，并按照单位要求采取有效措施。

2. 遇到突发事件，积极配合相关部门处理，确保自身和他人的安全。

五、保密工作
1. 在公务外出期间，严格遵守国家保密法律法规，不泄露国家秘密、工作秘密和个人隐私。

2. 管好嘴、管好手、管好腿，不轻信陌生人，不随意接受采访、不参加非法组织活动。

六、廉洁自律
1. 在公务外出期间，严守廉洁自律底线，不接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。

2. 坚决抵制各种形式的奢侈浪费行为，做到勤俭节约、文明消费。

以上承诺，本人将认真遵守，如有违反，愿意承担相应的法律责任。

承诺人：（签名）
承诺时间：年月日。

公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。

为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。

一、交通费。

1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。

2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。

3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。

二、住宿费。

1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。

2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。

三、餐饮费。

1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。

2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。

四、其他费用。

1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。

2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。

以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。

同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。

让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。

感谢大家的配合和支持！。

外出出差与公务接待制度1. 前言为规范和优化公司的外出出差与公务接待管理，提高工作效率和形象，订立本制度。

本制度适用于全部公司员工，包含对外代表公司参加会议、商务谈判、培训、市场调研等活动以及接待来访客户、合作伙伴等。

2. 外出出差管理2.1 出差申请1.出差计划需提前提交出差申请，并获得直接上级或相关部门负责人的书面批准。

2.出差申请应明确包含出差目的、时间、地方、估计费用、相关日程布置和行程计划等信息。

3.出差期间如有更改或耽搁，应及时向直接上级或相关部门负责人报备并获得批准。

2.2 出差费用1.出差费用应符合公司的财务规定，包含交通费、留宿费、餐费、通讯费、市内交通费等。

2.出差费用应合理掌控，并尽量选择经济实惠的交通工具和留宿方式。

3.出差费用报销需依照财务规定的程序提交相关票据和报销票据，并经过审批后方可报销。

2.3 安全与保障1.出差期间的安全事宜需引起重视，员工应保障个人安全和公司资产安全。

2.出差期间应注意个人隐私和保密，避开泄露公司机密信息或个人隐私。

3.如遇紧急情况、意外事故或安全问题，应及时向公司指定人员报告，并依照规定采取相应的应急措施。

3. 公务接待管理3.1 接待标准1.公务接待应遵从公平、公正、文明、规范的原则。

2.接待对象包含来访客户、合作伙伴、政府官员等，对不同对象应依据公司政策和相关法律法规订立相应的接待标准。

3.接待标准应包含接待场合、接待范围、接待费用、接待礼品等内容，并明确事前预算和审批程序。

3.2 接待费用1.接待费用应合理掌控，严禁超出预算或进行奢华挥霍的行为。

2.接待费用应依照规定的程序提交相关票据和报销票据，并经过审批后方可报销。

3.对于接待费用的报销，应注明对象姓名、单位名称、费用明细、接待目的和结果等信息，并附上相关凭证。

3.3 接待礼品1.接待礼品应符合公司的规定，并遵守相关法律法规，严禁送礼超标或违法行为。

2.接待礼品应应用、精美，以表达公司的诚恳和感谢之情。

公务外出管理规范
第一条为规范全体职工干部因公外出请示流程，加强因公外出考勤管理，特制定本管理规范，作为外出之联系及考勤管理使用。

第二条本规范适用于所有因公务外出的职工。

第三条本规范所规定的公务外出包括一般公务外出和出差两类。

第四条一般公务外出纪律：
应事先向办公室报备并填写《职工公务外出申请单》，经分管领导同意，主要领导审批后外出。

特殊情况不方便办理的，需征得领导口头同意，方可外出，回来时再向办公室备案。

第五条出差纪律：
（一）因出差目的地较远，根据实际情况，合理安排出发时间，可提前一天到达目的地；会议（学习、培训）、公务结束后，应当在第二天安排返程，如因意志以外原因，可适时安排返程。

（二）不得以出差名义不按制定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切由个人自理。

（三）出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。

单位公务外出管理制度第一章总则第一条为了规范单位公务外出行为，加强对公务外出的管理和监督，保证公务活动的公正、廉洁和高效，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位内所有人员在公务活动中的外出行为，包括会议、考察、培训、差旅等公务活动。

第三条外出公务活动应当遵循公开、公正、公平、廉洁、高效的原则，确保公务活动的利益最大化。

第四条单位领导要高度重视公务外出管理工作，依法行使管理职责，维护公务活动的正常有序进行。

第五条工作人员在公务外出过程中应当遵守国家法律法规和单位规章制度，切实履行职责，勤政廉政，做到言行合一，杜绝违纪违法行为。

第六条单位应当建立健全公务外出管理制度，加强对公务外出活动的监督和检查。

第二章外出审批第七条工作人员准备进行公务外出活动时，应当提前向单位报告，并根据规定进行审批。

第八条公务外出活动需要提前报批的，应当提前3天以上向单位报告，并填写《公务外出报告表》，详细说明外出的目的、时间、地点、经费预算等内容。

第九条单位负责人对公务外出活动进行审批，确保审批程序合法、合规。

第十条对于需要跨区域或国家的公务外出活动，单位领导需报上级主管部门审批。

第十一条审批通过后，单位应当将审批文件交由公务外出人员负责人保管，并按程序办理相关手续。

第十二条哪些不能出差拉帮结派者、活动违法者拉帮结派者、政治派别活动者及资本派别活动者等。

第三章外出行为管理第十三条公务外出人员在外出期间应当严格遵守单位规章制度，规范行为。

第十四条公务外出人员应当以国家利益为重，严格遵守国家法律法规，不得利用公务外出活动谋取私利，不得接受他人礼金、礼品等。

第十五条公务外出人员应当爱护公共财产，合理使用公款，在公务活动中节约开支，确保经费使用合理合法。

第十六条公务外出人员应当按照规定参加培训、考察、会议等活动，不得随意缺席或提前离开。

第十七条公务外出人员应当维护单位形象，做到言行端正，不得损害单位声誉。

第十八条在公务外出活动中发现有违规行为或者违纪违法行为的，应当及时向单位上级领导报告，协助处理。

公司员工外出管理制度范本公司员工外出管理制度范本。

一、目的为了进一步标准员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四、审批程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

3、工程组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完好后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购置火车票或飞机票。

假设火车售票系统内车票缺乏或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否那么，视为旷工。

五、外出人员管理原那么1、出差人员必须采用高效、经济、平安、便捷的交通工具、道路和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六、差旅费构成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要沟通产生的费用。

6、其它费用：、复印、邮寄等公共费用。

七、详细规定如下：1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

公务外出管理制度文件编号：版本： A 修改号： 1密级：□公开■一般□保密□绝密编制：日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：1.目的本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。

2.适用范围2.1本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。

2.2长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。

3.定义3.1本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。

3.2经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写《出差审批单》并按流程完成报审报批工作。

3.3除上条规定情况外的因公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写《出差审批单》，但需填写《用车申请单》并报部门负责人批准。

4.职责4.1出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。

4.2部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。

4.3总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。

4.4财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。

5.出差纪律5.1不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。

5.2出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。

5.3出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。

6.出差的相关规定6.1出差审批流程及权限6.1.1出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。

6.1.2出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。

6.1.3具体审批流程参见附件1。

6.2《出差审批单》的相关说明6.2.1单人出差的，《出差审批单》原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写《出差审批单》并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。

公司外出管理规定范文一.目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。

二.范围适用于公司全体员工。

三.定义1.员工外出分为外勤和出差二种。

2.因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，视为外勤。

3.因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。

四.审批程序、权限和流程1.员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。

并交由厂长审批，总工批准。

2.研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，由总工审批，并报请总经理批准。

____项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。

____公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5.员工出差国外一律由总经理批准。

6.工厂各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并第一时间通知到出纳及人事行政部。

(经电话申请总经理批准的，须注明。

)7.出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票/飞机票。

若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应第一时间通知到相关部门负责人。

8.员工外出时，必须严格按照上述流程操作。

因特殊情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员代为填写或出差后补办。

否则，作旷工处理。

五.外出人员管理原则1.出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2.外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。

六.差旅费构成1.长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用2.市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3.住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。

4.餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5.通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用6.其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七.具体规定如下：1.外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。

- 1 -1、出差是指员工到常驻工作地以外的地区或者城市执行公务，并 且连同往返时间在一天以上。

2、以下情况不视为出差：⑴、到办公所在地城市内执行公务的；⑵、办公所在地城市以外公干且当天往返的；⑶、长期外派工作人员在长驻地工作的。

1、员工外出公干小于 1 个工作日，外出前须填写《外出单》； 因公出差时间超过 1 个工作日以上，出差前须填写《出差申请单》； 如遇紧急出差，出差人应电话向总经理请示，返回后再补办手续；未 经批准出差者，不予报销任何费用并按旷工处理。

2、多人出差，由带队负责人统一填写《出差申请单》。

3、部门负责人、总经理逐级批准员工出差申请；财务部按标准 控制出差费用； 行政人事部负责预订各类交通工具票务(火车、 高铁、 大巴、轮船、飞机票等)，有权根据机票折扣选择乘机时间。

4、因特殊原因变更出差计划，须总经理批准；因出差人员未提 前做好出差计划造成经济损失的，由本人承担。

5、出差人员每日需以邮件或者电话方式向直接领导汇报出差工作 进度，以保证出差工作的顺利进行。

1、因公出差者从出发到归来，途中发生的交通费、住宿费、餐费及出差有关的其他费用(包括随身行李托运费、商务打印/复印、传真、扫描等费用)。

2、出差员工未经批准绕道发生的费用不在开支范围。

3、未经批准的其他随行人员、亲友发生的费用不在开支范围。

4、出差城市或者地区个人旅游景点门票、遨游费等不在开支范围。

1、国内出差交通工具、住宿费标准如下：住宿费限额标准交通工具(元/天)职级地(市) 县 (市) 高铁动车火车轮船飞机其他级(含) 级以下总经理一等座一等座软卧二等舱经济舱凭据报销 500 300副总经理二等座二等座硬卧二等舱经济舱凭据报销 400 300固定员工二等座二等座硬卧三等舱凭据报销 300 2002、国内交通工具的费用说明：⑴、因出差路途较远或者出差任务紧急，出差乘坐超过标准的交通工具，应事先由总经理批准；⑵、本地往返机场交通安排：乘坐晚上 9：00 至次日早上 9：00点间起降的航班或者火车，行政人事部视情况安排车辆接送或者由出差者乘坐出租车；乘坐其他时间的交通工具，出差人应自行选择乘坐机场巴士、地铁、公交车，凭正式车票，实报实销；- 2 -⑶、对于自愿乘坐超过标准的交通工具，超过应享受部份的费用自行负担；- 2 -⑷、国内出差到达地的市内交通费：出差期间，公司派车办事的，不得报销市内交通费；出差人员除了急事或者不熟悉目的地，需要乘坐出租车外，市内交通工具应以公交车为主，凭正式车票，实报实销；⑸、工作人员趁出差之便绕道办理私事，须事先经总经理批准，因私事绕道的车船费，扣除直线车船费后多开支的部份，自行负担；期间不予支付各项补贴，考勤按事假处理。