XX汽车股份有限公司采购体系及采购管理流程

供货商管理手册东风汽车股份有限公司生产部采购管理室编制东风汽车股份有限公司发布二零零一年八月世界看我行DFAC的宗旨：以知识和财富贡献人类社会。

DFAC的理念：以人为本，创造价值；健康生存，可持续发展。

DFAC的价值观：对股东负责, 对用户负责,对员工负责, 对国家负责,对社会负责, 对环境及伙伴负责.DFAC的发展方针：突出主业，相机扩张，注重利润，稳健发展.DFAC的发展目标：做实、做精、做强、做大。

DFAC的质量方针：东风汽车，精益求精，竭诚服务，用户至上。

目录序第一章采购体系及采购管理流程概述第一节概述第二节DFAC汽车零部件采购的基本原则第三节DFAC供应链的整合第四节DFAC采购管理职责第五节DFAC采购管理十二步工作法第六节DFAC采购管理流程图第二章潜在供货商资源信息库的建设及管理第三章潜在供货商资格认可第四章供货商的选择第五章生产件批准（PPAP）第六章协作配套许可证准入制度第七章采购管理第一节采购业务管理第二节采购管理绩效测评第八章协配件价格及财务结算管理第一节价格管理第二节比质比价第三节招标议标第四节零库存结算第九章精益生产、准时制供货（JIT）第十章合格供货商的管理第一节供货商业绩考评第二节供货商质量体系要求及第二方认证第十一章产质量量赔偿和激励第十二章供货商会员制附录1.潜在供货商资源信息库的建设及管理办法----------------------2.采购控制程序--------------------------------------------------------3.供货商选择程序-----------------------------------------------------4.供货商认证标准-----------------------------------------------------●潜在供货商资格认可标准●合格供货商第二方认证标准5.生产件批准程序-----------------------------------------------------6.供货商质量体系要求-------------------------------------------------7.DFAC协作配套许可证管理办法----------------------------------8.产质量量赔偿和激励管理办法-------------------------------------9.零库存结算政策-----------------------------------------------------10.DFAC协配件中转库管理标准-------------------------------------11.DFAC 管理绩效测评——采购管理系统------------------------12.DFAC供货商协会章程（草案）----------------------------------序1999年7月15日，东风汽车股份有限公司（DFAC）正式创立。

汽车质量管理体系标准采购控制程序1目的对采购过程及供方进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求。

2范围本程序适用于本公司原辅材料及外购、外协件的采购以及相应供方的选择、评定和控制。

3职责3.1供应科负责组织进行供方评定，建立《合格供方名录》，并对供方的供货业绩进行评估；负责建立供方档案；负责编制《采购物资分类明细表》及执行采购作业。

3.2生产部负责制定《采购计划单》，配合供应科选择评估外购、外协单位。

3.3质量部负责对进公司的物资及外购、外协件进行检验或验证；3.4技术部负责提供采购物资技术文件；负责在供方评定时，进行样品测试。

3.5供应负责人审批《采购通知单》3.6总经理负责审批《供方调查报告表》。

4过程展开与控制4.1采购产品的分类本公司采购产品按对产品的影响程度分为：A类采购产品：对公司产品质量影响很大的产品，可能导致顾客严重投诉，在挤压、氧化和喷涂过程中必须保证采购的产品质量。

如：模具、铝棒、粉末涂料等。

B类采购产品：对公司产品质量影响一般的产品或即使影响产品质量也可以纠正的物资，在氧化过程中应予以保证采购的产品质量。

如氟化纳、氟化氢氨、硫酸亚锡、硫酸镍等。

C类采购产品：对公司产品加工不影响的辅助物资等，如包装纸、烧碱等。

4.2供方的评定4.2.1供应科会同技术科编制《供方评价准则》,报总经理批准。

4.2.2成立供方评价小组,由供应、技术、质检、生产科长等组成，供应科长任组长。

4.2.3供方的选择和控制4.2.3.1对于A、B类采购产品的供方，由评价小组相关人员对供应科建议的供方进行实地考察，并填写《供方调查报告表》，内容包括：规模、信誉、技术、设备状况、质量检测手段、质量保证能力，法规的符合性及供货能力。

4.2.3.2对于A、B类采购产品的供方，评价小组(按4.2.3.1)组织考察合格后，对其产品进行二次以上的试用，由技术部出具其《试制评价报告》,对于考察、试用合格的供方，评价小组批准其为合格供方。

汽车公司采购制度模板一、总则1.1 为了规范汽车公司的采购行为，提高采购效率和质量，降低采购成本，确保公司生产的正常进行和产品质量，制定本制度。

1.2 本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等的采购。

1.3 公司应按照公平、公正、公开、透明的原则进行采购，确保采购活动的合法性、合规性。

二、采购组织2.1 公司应设立采购部门，负责组织、实施和监督采购活动。

2.2 采购部门应根据公司生产经营需要，制定采购计划和采购方案，报公司领导批准后实施。

2.3 采购部门应建立供应商管理制度，对供应商进行评价、选择和管理，确保供应商的质量、价格、交货期等方面的符合公司的要求。

三、采购程序3.1 采购部门应根据采购计划和采购方案，制定采购文件，包括采购公告、采购文件、评审标准等。

3.2 采购部门应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，选择供应商。

3.3 采购部门应组织评审小组，对供应商的投标文件进行评审，确定中标供应商。

3.4 采购部门应与中标供应商签订采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货期、质量要求等。

3.5 采购部门应监督供应商的交货情况，对供应商的质量、价格、交货期等方面进行考核，确保供应商的符合公司的要求。

四、采购管理4.1 采购部门应建立采购档案管理制度，对采购文件、合同、验收报告等进行归档管理。

4.2 采购部门应建立采购数据分析制度，对采购成本、采购效率、供应商绩效等进行分析，为公司决策提供依据。

4.3 采购部门应建立采购风险管理制度，对采购活动中的风险进行识别、评估和控制，确保采购活动的正常进行。

五、采购监督5.1 公司应设立采购监督机构，对采购活动进行监督。

5.2 采购监督机构应对采购活动的合法性、合规性、公平性进行监督，对采购过程中的问题进行调查和处理。

5.3 采购监督机构应定期对采购活动进行审计，确保采购活动的规范进行。

六、法律责任6.1 违反本制度的，公司应按照相关法律法规和公司规章制度进行处理。

XX公司采购管理制度及流程一、引言XX公司作为一家规模庞大的企业，为了确保采购过程的合规性和效率，特制定了采购管理制度及流程。

本文将详细介绍XX公司的采购管理制度及流程，以确保公司采购工作的顺利进行。

二、采购管理制度1. 采购管理目标XX公司的采购管理旨在确保采购活动符合法律法规、公司政策以及商业道德，同时最大限度地节约采购成本，提高采购效率。

采购管理的目标包括但不限于以下几点：- 确保采购过程的透明度、公平性和竞争性；- 确保采购物资和服务的质量和可靠性；- 实现供应商资源的最优化配置；- 推动供应链的优化和协同。

2. 采购管理原则为了达到以上采购管理目标，XX公司制定了以下采购管理原则：- 公开透明原则：所有采购活动必须公开透明，遵守相关的公告和公示要求；- 公平竞争原则：采购过程必须遵循公平竞争的原则，不得偏袒、歧视供应商；- 诚实守信原则：采购过程中的所有信息和数据必须真实准确，各方必须诚实守信，遵守合同约定；- 风险管理原则：采购活动必须全面评估风险，并采取相应的措施进行管理。

3. 采购管理职责为了确保采购管理的有效执行，XX公司明确定义了各级采购管理职责：- 高层管理人员负责制定和修订采购策略、政策和规程，并对采购活动进行监督和审查；- 采购部门负责全面协调和管理公司的采购工作，包括编制采购计划、制定采购流程以及供应商管理等；- 项目负责人负责组织和实施采购活动，并确保采购过程的合规性和效率性；- 供应商管理部门负责对供应商进行合格评估、监督和绩效评估。

三、采购管理流程1. 采购需求确认采购需求的确认是采购管理流程的起点，主要包括需求确认、需求评估和需求计划编制。

在这一阶段，项目负责人将明确采购的具体需求，并评估需求的紧急程度和重要性，制定采购计划。

2. 供应商选择和评估在根据采购计划准备招标文件后，项目负责人将组织相关人员进行供应商选择和评估工作。

供应商选择和评估应遵循公平竞争和透明原则，确保选定的供应商具备提供优质产品和服务的能力。

版本号：1.0 修改状态：0 1.0目的对采购活动进行控制管理，确保采购流程的有效执行。

2.0范围适应于xx第五事业群对汽车配件、汽车用品、维修设备工具、维修油辅料、劳保用品、外协加工、表单制作、花草房屋租赁、机票酒店订购、办公用品、办公设备、工程基建、网络工程、市场营销活动等的一切采购活动。

3.0参考文件3.1《合同管理规定》3.2《供应商考核评估管理程序》3.3《采购业务规定》4.0定义4.1 办公设备采购:指电脑、电话、打印机、传真机、相机、可视设备、音响、系统软件、通讯设备及相关配件等的采购；4.2 市场营销采购:指媒体广告投放、销售和维修活动的礼品制作、标牌广告制作、宣传资料印刷、大型营销推广活动的策划等。

4.3 汽车用品采购：指汽车装饰品、汽车改装产品、洗车美容用品的采购。

4.4 汽车配件采购：指对汽车零配件的采购。

4.5 外协加工采购：指超出公司产能和技术能力的零件加工、零件维修、专业大修、车辆外修、专业检测以及汽车精品加装和汽车改装。

5.0权责5.1总部采购部5.1.1 负责对供应商的考察、评审和考核以及合格供应商的确定；5.1.2 对采购过程进行监督和检查,落实问题责任人和改进结果；5.1.3 负责采购合同的审核与签署。

5.2 事业部采购执行部门5.2.1 负责对本事业部所属业务的采购和对供应商的供货状况进行记录；5.2.2 负责对本事业部所属业务的采购供应商建立档案。

5.3 事业部财务部5.3.1 负责依据预算对采购计划和采购申请的审核，对超预算的项目进行监控；5.3.2 负责对本事业部采购合同原件的保存；5.3.3 负责对采购付款凭据的审核。

5.4 总经理5.4.1负责对采购计划、《物料请购单》、项目申购、采购合同、付款单据的审批。

6.0汽车用品/汽车配件/维修设备工具/维修油辅料/劳保用品版本号：1.0 修改状态：0 6.1 请购：请购方式分为：《采购计划》、《物料请购单》、《工单》和《申购申请》。

车辆采购管理制度一、引言随着现代社会的发展，车辆在人们的生活中扮演着重要的角色。

为了提高车辆采购的效率和管理水平，本公司特制定了本《车辆采购管理制度》。

二、适用范围本制度适用于本公司所有涉及车辆采购的部门和人员。

三、采购流程1. 需求确定及预算编制车辆采购需求由相应部门提出，并根据实际情况编制详细的需求报告，包括车型、数量、配置要求等，并由部门领导审批和确定预算。

2. 供应商筛选和评估相关部门负责对潜在供应商进行筛选，并邀请符合条件的供应商参与投标。

评估考虑因素包括：供应商资质、服务水平、价格等。

3. 投标公示与评审将符合资格的投标人名单公示于公司内部，并成立评审小组进行评审，综合考虑价格、供货能力、服务质量等因素，选出中标供应商。

4. 合同签订确认中标供应商后，相关部门负责与供应商进行谈判，并签订合同。

合同内容应明确规定车辆型号、价格、交付时间、质量保证期等详细条款。

5. 交付与验收供应商按照合同约定的时间和要求交付车辆，受验收方负责对车辆进行检查和验收。

如发现质量问题或不符合合同要求，可以要求供应商进行调整或返工。

6. 资产登记和归口管理相关部门负责对新购车辆进行资产登记，并及时归口管理，保证车辆的安全和正常使用。

四、管理要求1. 严格按照程序操作相关人员在车辆采购过程中，必须严格按照本制度的规定操作，不得违规操作或擅自变更程序。

2. 合理控制采购成本在确定需求和预算时，应充分考虑公司财务状况和实际需要，制定合理的采购预算，以控制采购成本。

3. 建立供应商库管理制度本公司应建立供应商库，并不定期对供应商进行综合评估，对于表现不良的供应商及时剔除，并及时开展新的供应商筛选工作。

4. 健全验收标准及流程建立明确的车辆验收标准和流程，确保采购到的车辆符合公司要求并具备良好的运行性能。

5. 加强资产管理车辆采购后，应加强对车辆的资产管理，进行定期保养、维修和更新等工作，确保车辆的正常运行和延长使用寿命。

公司采购制度及流程公司采购制度及流程是指为了合理、规范地进行企业物资采购活动而制定的一系列规章制度和操作流程。

下面是一个700字的公司采购制度及流程的范例：公司采购制度及流程：一、采购目标：1.确保公司日常运营所需物资的有效供应，以满足生产和经营的需要。

2.提高采购效率、降低采购成本，为公司创造经济效益。

3.建立供应商长期合作关系，保证物资质量和交付的可靠性。

二、采购流程：1.需求提出：各部门根据业务需要和生产计划，提出物资采购需求，并填写《物资采购申请单》。

2.需求审批：采购部门对物资采购申请进行初步审核，确认需求的合理性和紧急程度，经部门领导批准后，进行下一步操作。

3.供应商选择：采购部门根据物资需求和采购预算，向已有的合作供应商进行询价，或者通过公开招标的方式，选择合适的供应商。

4.报价比较：采购部门将供应商的报价进行综合比较，综合考虑价格、质量、交货期和服务等因素，选择最佳供应商。

5.合同签订：与最佳供应商进行谈判，双方达成共识后，签订正式的采购合同，明确双方的权责和交易条款。

6.采购执行：采购部门根据采购合同要求，监督供应商按时、按质地执行交货，并及时对采购情况进行跟踪和记录。

7.验收与结算：采购部门对收到的物资进行验收，确保符合要求后，向供应商进行结算，同时将验收结果通知财务部门进行账务处理。

三、采购管理：1.采购预算管理：采购部门根据公司年度经营计划和财务预算，制定物资采购预算和执行计划，确保采购活动在预算范围内进行。

2.供应商管理：采购部门建立并维护供应商信息库，对供应商进行评估和分类管理，定期开展供应商评估，确保供应商质量和稳定性。

3.采购风险管理：采购部门对采购活动中可能存在的风险进行识别和评估，并采取相应的措施进行防范和应对，以降低采购风险。

4.采购绩效评估：采购部门定期对采购活动进行绩效评估，包括采购成本、交付周期、供应商满意度等指标，为优化采购管理提供依据。

以上是一个公司采购制度及流程的范例，具体的采购制度和流程可以根据企业的实际情况进行适当调整和补充。

汽车公司采购制度内容范本一、总则第一条为了规范汽车公司的采购行为，确保采购物资和服务的质量、价格和供应时间符合公司的需求，提高采购效率，降低采购成本，制定本制度。

第二条本制度适用于汽车公司所有采购活动，包括原材料、零部件、设备、服务等方面的采购。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，选择合格的供应商，确保采购过程的透明度和合法性。

第四条采购部门是汽车公司采购活动的归口管理部门，负责制定采购计划、组织采购活动、协调供应商关系和监督采购过程。

二、采购计划和预算第五条采购部门应根据公司的生产计划、库存状况和市场情况，编制采购计划和预算，经批准后执行。

第六条采购预算应包括采购金额、采购数量、采购时间、供应商选择等内容，并根据实际情况进行调整。

三、供应商选择和评价第七条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、价格、交货时间、售后服务等方面进行综合评价。

第八条采购部门应选择具有良好信誉、质量稳定、价格合理、交货及时的供应商进行采购。

第九条对供应商的评价结果应定期进行反馈，对不合格的供应商应采取相应的措施，直至终止合作关系。

四、采购程序第十条采购部门应根据采购计划和预算，制定采购文件，包括采购公告、采购邀请书、采购文件等。

第十一条采购部门应通过招标、竞争性谈判、单一来源采购等方式，组织采购活动。

第十二条采购部门应与供应商进行商务谈判，确定采购价格、交货时间、支付方式等合同条款。

第十三条采购部门应与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

第十四条采购部门应监督供应商的交货情况，确保交货时间、质量、数量等符合合同要求。

五、采购管理和监督第十五条采购部门应建立健全采购管理制度，包括采购审批制度、采购合同管理制度、采购验收制度等。

第十六条采购部门应加强对采购过程的监督和管理，确保采购活动的合法性和合规性。

第十七条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，提出改进措施，提高采购效率。

六、保密和合规第十八条采购部门应遵守国家有关保密法律、法规和公司保密制度，确保采购过程中的商业秘密不被泄露。

汽车公司采购管理制度1. 引言为了规范和优化汽车公司的采购管理流程，提高采购效率和控制风险，特制定本《汽车公司采购管理制度》（以下简称“本制度”）。

2. 目的和范围2.1 目的本制度的目的是确保汽车公司的采购活动按照规定的程序和要求进行，以确保采购过程的透明度、公正性和合规性，同时最大限度地提高采购的效益和质量。

2.2 范围本制度适用于汽车公司的所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、服务等的采购。

3. 采购管理流程3.1 采购需求确认3.1.1 内部需求确认任何部门的采购需求应当经过内部评审与确认，确保采购需求的真实性和合理性。

3.1.2 需求规格书编制采购部门根据内部需求，编制采购需求规格书，明确采购物品或服务的详细要求和技术指标。

3.2 供应商选择与评估3.2.1 供应商名单维护采购部门应维护供应商的名录，并定期评估供应商的能力和信誉度。

3.2.2 供应商选择根据需求规格书，采购部门应邀请符合条件的供应商参与投标或询价，并根据采购规定进行评估和选择。

3.3 采购合同签订3.3.1 合同草案编制经过供应商的评估和选择后，采购部门根据谈判结果，编制采购合同的草案。

3.3.2 合同谈判和签订采购部门与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

3.4 供应商管理3.4.1 供应商绩效评估采购部门应定期评估供应商的绩效，包括交货质量、交货及时性、售后服务等方面。

3.4.2 供应商关系维护采购部门应与供应商保持密切的合作关系，并及时解决采购过程中的问题和纠纷。

3.5 采购执行和控制3.5.1 采购计划执行根据采购合同，采购部门负责监督供应商按时按量交付物品或提供服务。

3.5.2 采购支付和结算采购部门按照合同约定及时支付供应商的款项，并进行结算核对。

4. 采购管理制度的执行与监督4.1 监督机构汽车公司应设立专门的采购管理部门，负责制度的执行与监督。

4.2 内部审核与评审定期进行内部审核和评审，确保采购管理制度的执行情况和效果。

某公司采购管理制度及操作流程公司的采购管理制度及操作流程主要包括采购计划编制、供应商选择、报价比较、合同签订、采购执行和支付结算等环节，下面将详细介绍每个环节的具体流程。

一、采购计划编制1.审查和分析采购需求：对各部门提出的采购需求进行审查和分析，确保采购计划符合公司的战略目标和业务需求。

2.制定采购计划：根据审查和分析结果，制定采购计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求和预算等信息。

3.内部审核和批准：提交采购计划给上级领导进行审核，经批准后进入下一阶段。

二、供应商选择1.市场调研：通过调研市场，了解各个供应商的信誉、资质、价格和交货能力等情况。

3.供应商评估：对筛选出的供应商进行评估，评估内容包括供应商的资金实力、生产能力、质量管理体系等。

4.供应商选择：根据供应商评估结果，选择最适合公司需求的供应商，并与其进行正式合作。

5.签订合作协议：与选择的供应商签订合作协议，明确双方的权益和责任。

三、报价比较1.发布询价信息：将采购需求以询价形式发布给所选供应商，要求其按要求提供报价和相关资料。

2.报价收集：对来自各个供应商的报价进行收集，确保所有供应商都有机会参与竞争。

3.报价比较：对收集到的报价进行比较，综合考虑价格、质量和服务等因素，选择最有竞争力的报价。

四、合同签订1.确定合同条款：与所选供应商确定合同的具体条款，包括采购物品的规格、数量、价格、交货方式、验收标准等。

2.编制合同草案：根据确定的合同条款，编制合同草案。

3.合同审查：将合同草案提交给法务部门进行审核，确保合同的合法性和合规性。

4.合同签订：法务部门审核通过后，双方进行正式的合同签订，并进行归档保存。

五、采购执行1.采购订单下发：根据合同要求，向供应商下发采购订单，明确交货时间和地点等信息。

2.产品/服务验收：在供应商交付产品或提供服务后，进行验收，确保其符合合同要求。

3.质量控制：对供应商提供的产品进行质量控制，确保符合质量要求。

XX股份有限公司采购招标管理制度第一章总则第一条目的为完善和规范XX股份有限公司（以下简称“公司”）采购招标行为和管理程序，提高公司采购资金的使用效益，维护公司利益，促进廉洁建设，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律法规，结合公司实际，制定本制度。

公司所有招标工作由公司总部集中进行，分支机构及子公司确有必要进行招标的，需事先经本公司批准并参照本制度执行。

未经公司事先批准，分支机构及子公司不得进行招标。

第二条适用范围本制度适用于公司、下属分支机构、全资子公司、控股子公司、以及公司拥有实际控制权的参股公司的如下采购活动：（一）基建工程。

（二）生产/检验设备。

（三）信息系统建设。

（四）生产性物资。

（五）非生产性物资。

（六）其它采购项目。

第二章招标管理原则第三条招标管理原则（一）公开原则：进行招标活动的信息公开透明，禁止串通投标。

（二）公平原则：开展公平竞争，不歧视、偏袒任何投标人。

（三）公正原则：对每个投标人都给予公正的评价。

（四）诚实信用原则：招标投标主体遵纪守法、恪守信用。

（五）利害关系回避原则：招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利益关系的，必须主动回避，知情人向公司举报招标小组成员与投标单位及其有关人员存在利害关系的，公司查明属实后应当决定该招标小组成员回避，并视情况决定是否给予处罚。

（六）保密原则：各单位的投标文件、评标过程、未发放中标通知书前的定标意向，都是公司的重要机密，不得泄露或作不当承诺。

（七）可追溯原则：项目的招标资料，包括招标文件、投标文件、答疑记录、开标和评标的记录、评定标评审表、约谈记录、相关会议纪要等须及时收集、整理、归档、保管。

第三章组织机构第四条采购归口管理部门（一）基建课：负责工程建设采购活动的组织和管理工作。

（二）网络信息部：负责信息系统建设/维护采购活动的组织和管理工作。

（三）资材部：负责设备类、生产/非生产性物资采购活动的组织和管理工作。

汽车公司零配件采购及仓库管理制度第一章总则第一条为加强公司内部采购管理，规范采购程序，统一验收标准，严格控制成本，结合公司实际情况，特制订本制度。

第二条本制度内容包括总则、职责分工、采购工作、仓库管理工作、、旧件管理、结算、奖惩细则。

第三条本制度作为公司零配件采购、仓库管理的规定和要求，司属各单位应遵照执行。

第二章职责分工第四条采购中心为公司采购执行部门，主要负责零配件招标与采购的实施、质量与价格的监控、资料登记及按需配送以及配件管理的考核工作。

第五条财务部为公司职责主管部门，主要负责采购结算、制定相关会计管理制度、审核票据合法性、合理安排资金使用及库存控制管理。

第六条一、二分公司为零配件使用部门，主要负责对零配件使用需求的申请、出入库台账登记及实物盘点，并对零配件使用情况进行监督。

第七条修理厂暂不列入本方案，但要专人参与采购中心各项工作流程，为下一步整合公司采购资源、优化成本控制提供参考意见。

第三章采购工作第八条采购工作流程配件采购分为两种：月度采购和临时急件采购1、月度采购计划形式由一、二分公司填写月度采购计划表，每月的26日前填报下个月的零配件采购计划，并对所需配件的品种、型号等采购所需资料详细、准确填写或备注，由其分公司领导签章后报公司采购中心，采购中心根据一、二分公司上报的月度采购计划表进行汇总，报公司分管副总经理进行审核，经公司总经理签字同意方能在定点供应商采购。

定点采购的供应商资质以及供应商的选定由公司集中采购领导小组进行审查，集中采购领导小组主要成员包括公司班子成员、一、二分公司相关负责人以及经管部、车安部管理人员，在公平、公正的前提下，采取招投标方式、商务谈判的方式进行筛选。

确认供应商，签订合同后方能成为定点采购供应商。

2、非定点采购遇到月度计划外或突发急件需求时，可以启动简易程序，由急件需求单位凭急件申请单向采购中心提出购件要求，由采购中心进行购买。

（申购申请单的审批权限为：每单金额为1000元以下的，由其分公司经理、采购中心经理签名确认；金额为1000元以上，5000元以下，由其分公司经理、采购中心经理签名确认后，报主管副总经理审批；金额为5000元以上的，由主管副总签名确认，报公司总经理进行审批）第九条采购人员根据经营部门提交的月度采购计划或已获分公司领导审批的“急件申请单”进行采购，其中月度采购计划必须向定点供应商进行比价采购，急件需求应优先选择向定点供应商进行采购，确定没有的，则可选择非定点供应商进行采购。

XX 汽车销售服务有限公司物资采购流程及相关管理制度号:本:数:受控状态:发布日期 、物资采购工作原则:1、合同供应商优先2、购前询价、比价、竞价二、物资采购工作守则1、坚持采购原则2、公司利益至上 3、杜绝不当利益3、价格约等时品牌、质量、 售后服务优者为先三、物资外采购工作流程 实施日期四、物资管理相关制度4-1、固定资产的管理1、凡使用年限超过一个会计年度（使用时间超过12个月）机器、机械、运输工具以及其他与生产经营活动有关的设备、器具、工具等均纳入公司固定资产管理范围。

2、公司固定资产管理的主要任务：建立管理体制、完善管理制度、规范管理程序、落实管理责任，实现资源优化配臵，防止流失，维护和保障公司合法权益。

3、公司固定资产管理的主要内容：固定资产的登记、界定、增加变更、使用维护、财务管理、统计报表、分类、计价。

4、公司对固定资产实行统一领导、分级管理、归口负责、责任到人、物尽其用的原则。

公司物资采购管理中心负责采购审核工作，公司行政办负责日常管理工作，财务部负责预算、核算、监督等，各职能部门经理为本部门固定资产使用及管理的第一责任人。

4-2、配件的管理一、材料的进库必须根据采购计划和入库单据，认真验收，按区堆放，对材料的品种、规格、数量、质量等认真核实，作到帐卡物三相符。

二、要认真做好材料的收发、保管、盈亏盘存工作，对所有材料的领发必须履行登记手续。

三、材料领用必须凭派工单经仓库人员核对无误、领用人确认数量和型号规格、领发人签字后方可出库。

领用后必须用于生产，如发现转赠或私用等，除追究发放者和领用者的职责外，还要“追物归仓”。

不能归还者，按原价的2 倍罚款。

四、材料库物资未经领用，任何人不得外借或移作他用，违返者将予以经济处罚。

五、因工作之需暂时借用仓库材料，应填写借用单，经部门经理、配件经理批准签字后，仓库方能借出。

归还时必须认真查验，如有损坏，照价赔偿。

六、仓库工作人员每月编制材料消费和库存清单，每月底盘存必须帐卡物相符。

某汽车集团总公司采购管理的办法第一章总则第一条为迎接国内外两个市场的严峻挑战,进一步降低企业产品成本，不断增强集团总公司参与竞争能力和抗风险能力，而建立健全的企业采购管理机制,保证企业采购规范有序地进行，特制定本办法。

第二条遵循“质量,服务，技术、价格”原则，充分利用社会现有资产存量，实现全球性采购，以性能价格比来选择供应商，逐步建立开放型经济，参与国际竞争。

第三条本办法是企业采购原材料，燃料，辅料，零部件、外协件，设备、备品备件、办公用品,劳动保护用品以及其他物资过程中的决策，价格监督、质量检验等行为的基本规范。

第四条企业应当按照本办法贯彻科学有效，公开公正、比质比价，监督制约的原则，创新企业的精益采购理念，优化配套体系,建立健全符合本企业特点的采购管理制度.第二章采购组织体系第五条坚持“集中的权力分散化、隐蔽的权力公开化"为原则，实行分级分权管理。

即根据物资类别和采购金额的大小实行分级分权，明确各级管理者、各有关部门人员的权限和责任及工作程序。

第六条企业应成立由总经理（厂长）、副总经理（副厂长）亲自主持工作,采购、财务,审计,监察，计划、质保等职能部门负责人组成的采购管理委员会。

负责对重大采购决策、重大物资价格审核。

选点定点研讨、招投标工作实施等事项集体讨论和民主决策，同时建立会签制度。

第七条利用买方市场丰富的资源以及集中采购的优势，企业对相应部门的各类物资采购，组织实施集中采购,归口管理.第八条采购行为的实施部门应与采购指令部门分开。

物资采购计划做到归口管理并纳入“预算控制”.采购部门必须按计划部门确定的物资品种、规格、数量和送货时点等采购计划要求，实施采购，实现物流与资金流第三章价格管理第九条企业的物资采购部门必须建立物价信息收集网络，逐步加入国内或国际互联网，及时获得国内外供应商产品的价格信息资料，为企业提供内通外联的价格信息。

第十条企业应在财务部门设立专门行使价格监督职能机构或人员,严格履行职责，及时掌握各类物资的市场价格，事前做好采购价格审核，控制采购成本，并对其审核的物资采购价格承担相应的责任.审计部门实施独立有效的价格审计和过程监控。

一汽汽车的采购管理引言在现代企业中，采购管理扮演着十分重要的角色。

一汽汽车作为中国汽车行业的领军企业，其采购管理对于公司的成本控制、供应链协调和业务发展至关重要。

本文将介绍一汽汽车的采购管理，包括采购策略、采购流程、供应商管理等方面的内容。

采购策略一汽汽车制定了全面的采购战略，旨在满足企业发展需要、降低采购成本、提高采购效率和优化供应链。

具体来说，一汽汽车的采购策略主要包括以下几个方面：市场调研一汽汽车会定期进行市场调研，了解市场的供应情况和竞争态势。

通过市场调研，一汽汽车可以及时调整采购策略，选择合适的供应商，降低采购风险。

多元化供应商为了确保供应链的灵活性和稳定性，一汽汽车采用多元化的供应商策略。

这样一来，即使其中某个供应商出现问题，也不会对整个供应链造成太大的影响。

合作伙伴关系一汽汽车与一些关键的供应商建立了长期的合作伙伴关系。

通过深入合作，双方可以共同提高效率，降低成本，实现互利共赢。

创新采购一汽汽车积极推动创新采购，鼓励供应商提供更具竞争力的产品和解决方案。

这样一来，不仅可以提高产品质量和性能，还可以降低采购成本。

采购流程一汽汽车拥有一套完善的采购流程，以确保采购活动的高效运行和合规性。

以下是一汽汽车的典型采购流程：采购需求确认首先，各部门需要提出采购需求，并明确相关的采购要求和规格。

采购团队会对这些需求进行评估，并以此为基础制定采购计划。

供应商选择根据采购计划，采购团队将对潜在供应商进行筛选和评估。

这一过程通常包括供应商背景调查、产品质量评估、价格谈判等环节。

合同签订一旦确定了供应商，采购团队将与供应商进行合同谈判，并最终签订采购合同。

在合同中，将明确双方的责任、权益和约束条件。

供应链管理在采购合同签订后，采购团队会与供应商保持紧密联系，确保供应链的有效运行。

这包括物流安排、供应商绩效评估、投诉处理等方面。

采购审核和结算最后，一汽汽车会对采购活动进行审核和结算。

这一过程旨在确保采购活动的合规性和成本控制。

中国一汽采购管理1. 引言中国一汽是中国汽车行业的重要代表之一，拥有广泛的汽车产品线和销售网络。

作为拥有庞大市场份额的汽车制造商，中国一汽采购管理至关重要。

本文将介绍中国一汽的采购管理体系，包括采购流程、供应商管理和优化建议。

2. 采购流程2.1 采购需求确认中国一汽的采购流程始于采购需求的确认。

该阶段的关键是明确采购的具体需求和技术规格，包括产品数量、质量要求和交付时间等。

2.2 供应商选择与评估中国一汽重视供应商选择与评估，以确保采购的质量和效益。

在该阶段，一汽将与多家供应商进行接触，并评估其提供的产品和服务质量。

供应商评估的标准包括供应商的资质、技术能力、生产能力、质量管理体系和价格等。

2.3 采购谈判与合同签订采购谈判是确保采购效益的关键环节。

在与供应商进行谈判时，中国一汽将根据需求和实际情况，协商合理的价格和供货条件。

确保谈判结果符合中国一汽的利益，并与供应商签订采购合同。

2.4 采购执行与跟踪采购执行与跟踪阶段是采购过程的核心环节。

一汽将与供应商保持密切的沟通，及时跟进采购进展。

同时，对供应商的供货情况和质量进行监控与评估，确保采购过程的顺利进行。

2.5 采购绩效评估与优化采购绩效评估与优化是发现问题并持续提升的关键步骤。

一汽将对采购过程中的绩效进行评估，并根据评估结果进行改进和优化。

通过不断优化采购管理流程和方法，中国一汽将提升采购效率和质量，降低采购成本。

3. 供应商管理3.1 供应商合作伙伴选择中国一汽注重与优秀供应商的合作，以确保产品质量和供货稳定性。

在供应商合作伙伴选择阶段，一汽将根据供应商的专业知识、产能、质量管理和配合度等考虑因素，选择与之合作的供应商。

3.2 供应商绩效评估供应商绩效评估是确保供应商稳定和质量可控的重要环节。

一汽将定期对供应商的绩效进行评估，包括交付准时率、产品质量、售后服务等指标。

评估结果将用于供应商的持续改进和选择。

3.3 供应商合作与合同管理一汽与供应商建立长期合作关系，并签订合同，明确双方的权益和责任。

车企采购项目管理办法一、引言车企采购项目管理是车企在购买所需设备、原材料和服务过程中的一项重要工作。

合理有效的采购项目管理能够确保采购过程的规范性、透明性和效率，有效地控制采购成本，提高采购质量和效果。

本文档旨在制定车企采购项目管理的具体办法和规定，以帮助车企的采购部门更好地管理和执行采购项目。

二、采购项目立项2.1 立项流程1.采购需求提出：各部门根据业务需求及计划，在采购需求表上填写清楚所需物品的名称、规格、数量、质量要求、采购理由等相关信息，并由相关部门负责人签字确认。

2.采购项目审批：采购部门对提出的采购需求进行评估和审核，确定是否需要立项，并逐级报批。

3.采购项目立项：采购部门负责人根据审批结果，填写采购项目立项表，包括项目名称、预算金额、采购方式等，并报经公司领导审批。

4.立项确认：公司领导根据项目立项表进行审核，确认项目立项，进入采购流程。

2.2 立项要求1.采购需求必须与公司业务发展计划和实际需求相符。

2.采购项目应经过严格的预算和费用评估，确保采购经费的合理性。

3.采购项目立项表必须由相关部门负责人签字确认，并经公司领导审批确认。

三、采购流程管理3.1 采购准备阶段1.制定采购计划：根据采购需求，采购部门制定采购计划，明确采购物品的种类、数量、质量要求等，并确定采购时间节点。

2.供应商筛选：采购部门对潜在供应商进行调查和评估，评估其供货能力、资质、信誉度等，并制定供应商名单。

3.询价和比价：采购部门向供应商发送询价函或邀请供应商参与采购比价活动，获取报价信息。

4.评估和选择供应商：采购部门对供应商的报价和相关资料进行评估，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择合适的供应商。

3.2 采购执行阶段1.签订合同：采购部门与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和责任，规定交货期、付款方式等条件。

2.采购跟踪：采购部门根据合同约定，及时跟踪和协调供应商的供货进度，确保按时交付。

3.质量管理：采购部门对供货物品进行质量检验和验收，确保物品质量符合要求。