设计和开发过程检查记录表
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设计和开发输入要求点检表(ISO/TS16949:2009要求)
定义/说明/要求/目的:
设计和开发的输入是指:用文件表述的产品的一系列技术要求作为设计和开发依据的过程。
特殊特性是指:可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。
福特汽车对特殊特性的定义:关键特性是指那些能影响政府法规或车辆/产品的安全功能的符合性,需要特定的供方、装配、发运或监测,并在控制计划上加以规定的产品要求(尺寸、性能试验)或过程参数。
功能是指:产品的性能指标。
顾客指定生产零件是指:汽车的组成部分。
不符合本要求但是包含在内的顾客指定零件只有:灭火器、千斤顶和地垫。
组织应确定与产品要求有关的输入,并保持记录。
组织应识别制造过程设计输入要求,形成文件并进行评审。
设计和开发的输入是实施设计和开发活动的依据和基础。
检查表:。
医疗器械产品的设计与开发一、设计和开发的概念:1、设计——设计是把计划、规划、设想、(甚至幻想)通过视觉的形式传达出来的过程,是一种造物活动。
2、研发(开发)——产品研发是指创造性研制新产品或改良原有产品或仿制已有产品的发明、组合、增减、革新等活动的过程。
二、设计和开发的一般过程:1、设计和开发的策划;1)建立设计和开发的程序2)成立相应的队伍3)提出设想2、设计和开发的输入:1)根据要求提出产品的功能、性能和安全要求;2)搜集使用的法律、法规;3)搜集同类产品的相关信息;4)风险管理要求。
3、设计和开发的输入内容。
(经评审、确认、批准后应形成文件,文件包括:1)预期用途;2)性能、功效(包括储存搬运和维护);3)对患者和使用者的要求;4)人员、设备、生产环境等要求;5)安全性和可靠性;6)毒性和生物相容性(如果有);7)电磁兼容性;8)公差或极限公差;9)检验仪器(包括过程检验和出厂检验);10)适用的法律、法规要求;11)强制性标准及推荐性标准;12)产品所适用的材料;13)产品适用寿命;14)灭菌要求(如果有)。
4、设计和开发的输出:1)设计输出首先应满足设计输入的要求。
2)给出所需材料、组件、部件的技术要求或接收准则;3)生产工艺及工艺过程及其生产设备;4)产品图纸和部件清单;5)产品标准;6)生产所需环境;7)检验程序、方法及其设备;8)包装及包装标记;9)追溯标记(铭牌);10)最终产品(样品或样机);11)安装及适用说明书及其所需要的工程技术人员;12)设计和开发的记录;5、设计和开发的评审:设计和评审是为了确保设计和开发的结果的适宜性、有效性,是否达到规定的目标所进行的系统活动。
其目的是评价设计和开发各阶段的结果是否满足设计的要求,是否满足法律法规的要求;找出存在的问题,提出解决问题的措施,在早期避免产品的不合格。
设计和和开发各阶段评审的内容:1)设计是否满足所有规定的要求;2)输入的内容是否满足设计和开发的要求;3)产品性能的寿命周期数据的科学性和依据是否充分;4)设计和开发的能力是否满足了设计的要求(包括专业技术人员、资金设备、场地等);5)产品对环境的影响;6)设计是否满足设计和操作要求;7)选择的材料是否适宜;8)部件是否具有可靠性、可获得性,维修服务是否具有可维护性;9)公差的设计在满足要求的前提下是否考虑了互换或替代(为部件的加工、采购和维修留有余地);10)设计实施计划技术上是否可行(如生产、安装、检验等);11)设计过程是否进行了安全要素的风险分析;12)设计是否合理并达到预期医疗用途;13)产品的包装是否符合要求;14)设计过程中等更改效果控制如何?问题是否得以发现并得到纠正;15)设计和开发的进度的评审;6、设计和开发的验证:为确保设计和开发的输出满足输入的要求,依据策划的安排对设计和开发进行验证。
内 部 审 核 检 查 表生产件批准程78.3.4 88.3.4.198.3.4.4 108.3.5118.3.5.1 128.3.5.2 138.3.6组织是否建立,实施和保持一个符合顾客规定要求的产品和制造过程的批准过程生产件批准程序过程设计开发程序设计和开发的输出是否形成文件。
产品设计输出是否符合标准要求?a) 设计风险分析(FMEA);b) 可靠性研究结果;c) 产品特殊特性;d) 产品设计防错结果,例如:DFSS、DFMA 和 FTA;e) 产品定义,包括三维模型、 技术数据包、产品制造信息,以及几何尺寸与公差 (GD&T);f) 二维图纸、产品制造信息以及几何尺寸与公差(GD&T);g) 产品设计评审结果;h) 服务诊断指南及修理和可服务性说明;i) 服务件要求;j) 运输的包装和标签要求。
制造过程的设计输出是否包括a)规范和图纸; b)产品和制造过程的特殊特性;c)对影响特性的过程输入变量的识别;d)用于生产和控制的工装和设备,包括设备和过程的能力研究;e)制造过程流程图/制造过程平面布置图,包括产品、过程和工装的联系;f)产能分析; g)制造过程 FMEA;h)维护计划和说明; i)控制计划(见附录 A);j)标准作业和工作指导书; k)过程批准的接收准则;l)质量、可靠性、可维护性和可测量性的数据;m)适用时,防错识别和验证的结果;n)产品/制造过程不符合的快速探测、反馈和纠正的方法。
组织是否识别,评审和控制在产品和服务设计和开发期间以及后续所作的更改,以避免不利影响,审计和开发的变更,变更评审的结果,变更的授权,为防止不利影响所采取的措施是否形成文件组织对设计和开发的过程控制是否实施评审,验证,确认,针对评审,验证和确认的问题是否采取必要的措施,这些活动是否形成文件的信息组织是否将产品和过程的设计和开发期间特定阶段的测量应被确定、分析,以汇总结果的形式来报告,作为对管理评审的输入。
设计和开发测试评审记录
背景
该评审记录旨在记录设计和开发测试过程中的重要问题和决策,以便团队成员和利益相关者可以跟进和了解项目的进展情况。
设计评审记录
设计问题
在设计过程中,我们面临了以下问题:
- 需求不清晰,导致设计无法满足实际需求
- 设计缺乏灵活性,无法应对未来的需求变化
设计决策
为了解决以上问题,我们做出了以下决策:
- 与客户和利益相关者深入沟通,明确需求和期望
- 采用模板化设计,提高设计的灵活性和可扩展性
开发测试评审记录
测试问题
在开发测试过程中,我们面临了以下问题:
- 测试文档和测试用例不全面,导致测试覆盖率不够
- 部分功能存在稳定性和性能问题
开发测试决策
为了解决以上问题,我们做出了以下决策:
- 完善测试文档,编写全面的测试用例,提高测试覆盖率- 重点针对稳定性和性能问题进行测试和优化
总结
通过设计和开发测试评审记录的机制,团队成员和利益相关者能够及时了解项目的进展情况,及时解决问题,保证项目的顺利进行。
工程项目设计跟踪检查记录单编号:日期:项目名称:项目地点:设计跟踪检查内容:1.设计文件的合规性检查-检查设计文件的编制是否符合相关标准和规范要求;-检查设计文件中的设计计算、设计报告等内容是否完整、准确;-检查设计方案与实际情况是否相符;-检查设计文件中的标记、编号等是否一致、规范;2.设计变更及审核情况-检查工程设计是否需要进行变更;-检查设计变更是否经过合理的审核程序;-检查设计变更后的文件是否更新、完整;3.设计过程的记录与备份-检查设计过程中的记录是否完整、规范;-检查设计文件的备份情况;-检查设计文件的归档情况;4.设计文件的质量控制-检查设计文件的质量控制措施是否有效;-检查设计文件的质量检验情况;-检查设计文件的评审结果及改进情况;5.设计变更的跟踪管理-检查设计变更的跟踪管理措施是否到位;-检查设计变更的实施情况;-检查设计变更的验收情况;6.设计文件的审查与批准-检查设计文件的审查程序及结果;-检查设计文件的审批程序及结果;-检查设计文件的签收及备案情况;7.设计文件的交底与使用-检查设计文件的交底情况;-检查设计文件的使用情况;-检查设计文件的反馈及处理情况;8.设计文件的修改与更新-检查设计文件的修改情况;-检查设计文件的更新情况;-检查设计文件的修订历史;检查结论及处理意见:备注:检查人员签字:日期:审核人员签字:日期:审批人员签字:日期:该工程项目设计跟踪检查记录单用于对工程项目的设计文件进行跟踪检查,旨在确保设计文件的合规性和质量,有效控制设计变更,并保证设计文件的交底与使用过程的规范性。
在设计文件的编制、变更、存档及交底等环节中,通过记录设计跟踪检查的内容和结果,以便进行跟踪管理和有效的质量控制。
同时,检查记录单还对检查结果进行评审和批准,确保设计文件符合相关要求,并能够在后续的工程实施中得到正确使用和及时更新。