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供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明IQC ICQ来料检验，发现异
常
IQC IQC需在此表格中详细
填写品质异常问题点品质主管品质主管对异常问题
点确认跟单采购根据异常分析确认责
任部门，并用OA流程请关联部门协助处理
跟单采购
业务跟单
技术部使用人关联部门用OA流程回复处理结果采购主管采购主管判定关联部门处理结果，NG部份需重新与相关部份协
商处理
品质主管品质主管判定品质处
理结果《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采
单》《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》
《进料品质异常/特采单》品质异常OA处理流程
流 程使用表单采购处理IQC 检验异常N
异常审技术部确IQC 确认OK
N OK
业务确认采购确认OA 异常处理
仓管员品质主管判定验收，
仓库安排入库《入库单》仓库入库OK