物资供应管理制度
第一章总则
第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查
第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划
第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、与项目工程进度相符。
4、配合公司及项目资金运用、周转。
5、指导采购工作。
第九条采购计划的编制。
1、年度材料需求计划。
项目合同部根据各项目年度工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次年度材料需求计划。
2、月度材料需求计划。
（1）项目合同部根据年度需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。
（2）本计划考虑气候、业主等各种因素。
3、采购计划。
（1）项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。
（2）项目物资部编制次年度采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。
第四章采购方式
第十条采购方式确定的依据。
1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。
（1）物料使用状况。
（2）物料需求数量。
（3）物料需求频率。
（4）市场供需状况。
（5）经验。
（6）价格。
2、采购方式。
（1）集中招标采购
本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。
（2）合约采购
经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
（3）一般采购
除（1）（2）之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。
第十一条询价、议价
1、询价。
（1）凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2、议价。
（1）询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。
（2）议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。
3、询价、议价注意事项。
（1）议价优势掌握。
以下状况、物资部门应加强与供应商议价：
a、市场价格下跌或有下跌趋势时。
b、采购频率明显增加时。
c、本次采购数量大于前次时。
d、本次报价偏高时。
e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
f、公司策略需要降低采购成本时。
g、其他有利条件时。
（2）其他注意事项。
a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。
b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。
c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。
第十二条采购成本分析。
1、成本分析项目。
成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作____、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
2、成本分析运用。
以下情形时，应进行成本分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
（3）无法确认供应商报价之合理性的。
（4）供应商单一时。
（5）采购金额巨大时。
（6）为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有两种：
（1）由供应商提供。
（2）由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。
4、成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
（1）确认设计是否超过规格要求。
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本。
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程。
（6）选定最合适之设备、工具。
（7）作业条件的检讨。
（8）加工工时的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
5、成本分析注意事项。
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段。
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习。
（5）建立成本计算经验公式。
（6）提高议价技巧。
6、采购合同管理。
（1）、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。
（2）、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。
（3）、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。
（4）、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。
7、采购其他要求。
物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不____和索要回扣。如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。
8、记录控制。
（1）、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作；
（2）、记录保管期限。所有采购资料保管期限均为长期。
9、考核。
（1）、考核对象。项目物资部、公司物资机械部。
（2）、考核对象。公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。
（3）、考核时间。以季度为单位进行考核，考核采用网络检查和报表收集的形式，年度考核与公司总部对项目综合检查相结合，采用现场资料查阅和账务检查的形式进行。
第十三条本制度由物资机械部负责解释和修订，自印发之日起执行。
物资供应管理制度（二）
为规范公司的采购行为，确保选厂正常生产，提供质优价廉的物资，不断降低生产成本的目的，特制定本制度。
一、供应部为公司所有物资的供应部门，财务部、总经办及有权对采购工作进行指导和监督。
二、采购工作流程
1、申购计划部门需按采购物资的性质，分类整理并详细标明其规格、数量、用途、行业标准以及要求到货的时间，部门主管签字后交与仓库保管员统一整理。
2、仓库保管员根据公司的库存情况，编制《周采购计划》或《月采购计划》，由总经理审核签字后交于供应部实施采购。
3、采购过程中，供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品的，采购人员应送申购部门确认。
4、采购完毕，仓库按规定进行检查和验收入库工作，对物料质量或价格有问题的，应及时通知供应部更换或调整。
5、供应部应严格按公司财务管理规定进行采购手续办理及供应商的付款工作。
三、采购工作准则
1、供应部应选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的物料能满足公司的要求。
2、根据采购物料的品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员原则上应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价、比价对象。
3、公司所有员工均有权推荐优秀的供应商或物料价格信息，以便
供应部比价参考，供应部应随时掌握市场价的浮动依据，以便更好的把握市场。
4、对于各部门提供的临时急用计划要在当天供应，除备品备件外，一般计划要在三天内供应到货。
5、供应部采购人员必须坚持“三不购”和“三比一算”的原则。即：没有提供书面采购计划且未经主管领导批准的不购；材料、设备规格不符，质量不合格，价格不合理的不购；现场、仓库能够替代的材料不购。“三比一算”即比质量、比价格、比售后服务、算成本。
6、采购人员应经常到生产车间了解备品备件使用情况，及时掌握各项技术数据，便于比较和采购。
四、采购人员行为规范
1、采购是一项重要、系统、严肃的工作，各级管理人员和采购人员必须具备高度的责任心和职业道德观念，时刻维护公司利益。
2、采购人员代表公司形象，工作中应有礼、有利、有节，不允许有傲慢的举止和不公平的对待。
3、采购人员不允许私自接收或向供应商索取财、物，不经领导同意不得接受供应商的宴请和其他商务活动。
4、采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为。
五、本制度自签发之日起执行。
____年____月____日
物资供应管理制度（三）
第一章总则
第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。
第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。
第三条职责。
1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。
2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。
3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。
第四条遵循的原则。
1、直购原则。凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。
3、就地取材原则。争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。
第二章市场调查
第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。
第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。
第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。
第三章采购计划
第八条采购计划的作用。
1、预估用料数量、交期、防止断料。
2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。
3、与项目工程进度相符。
4、配合公司及项目资金运用、周转。
5、指导采购工作。
第九条采购计划的编制。
1、年度材料需求计划。
项目合同部根据各项目年度工程进度目标及标后预算、材料构成情况制订次年度材料需求计划。
2、月度材料需求计划。
（1）项目合同部根据年度需求计划及项目工程进展情况，以月为单位制订次月材料需求计划。
（2）本计划考虑气候、业主等各种因素。
3、采购计划。
（1）项目物资部汇总各种物料、物品需求计划。
（2）项目物资部编制次年度采购计划和次月采购计划，在编制过程中考虑适当库存、工程平稳衔接的原则。
第四章采购方式
第十条采购方式确定的依据。
1、物资部门根据下列因素确定最有利之采购方式。
（1）物料使用状况。
（2）物料需求数量。
（3）物料需求频率。
（4）市场供需状况。
（5）经验。
（6）价格。
2、采购方式。
（1）集中招标采购
本公司及项目大宗材料和关键性物料，以集中采购较为有利，根据项目工程进展情况进行采购。
（2）合约采购
经常使用的物资，物资部应事先选定供应商，议定供应价格及交易条件，办理合约采购，以确保物料供应来源，简化采购作业。
（3）一般采购
除（1）（2）之外的物料，物资部依《请购单》逐项办理询价、议价业务。
第十一条询价、议价
1、询价。
（1）凡属一般采购，物资部均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。
（2）确属货源紧张、独家代理、专卖品等特殊状况，不受（1）条所限。
（3）凡属合约采购项目，物资部依合约之价格核价，不需另询价。合约条件发生重大变化除外。
（4）如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有两家以上，则应向其同时索要报价明细表。
（5）凡属可作成本分析的采购项目，物资部门应要求供应商作成本分析，作为议价的参考。
（6）选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商的先后顺序选择。
（7）询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
2、议价。
（1）询价后，选择两家以上供应商进行相互议价。
（2）议价时应注意品质、交货期、服务三方兼顾的原则。
3、询价、议价注意事项。
（1）议价优势掌握。
以下状况、物资部门应加强与供应商议价：
a、市场价格下跌或有下跌趋势时。
b、采购频率明显增加时。
c、本次采购数量大于前次时。
d、本次报价偏高时。
e、有同样品质、服务之供应商提供更低价格时。
f、公司策略需要降低采购成本时。
g、其他有利条件时。
（2）其他注意事项。
a、专业材料、用品或项目，物资部应会同使用部门共同询价与议价。
b、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，材料部应送材料使用部门确认后方可议价。
c、询价的供应商应优先从局、公司合格供应商名册中供应商选择，或者是经项目详细调查后审核通过的供应商。
第十二条采购成本分析。
1、成本分析项目。
成本分析是就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。一般包括以下项目：
（1）直接及间接材料成本。
（2）工艺方法。
（3）所需设备、工具。
（4）直接及间接人工成本。
（5）制造费用或外包费用。
（6）营销费用。
（7）税金。
（8）供应商行业利润。
2、成本分析运用。
以下情形时，应进行成本分析：
（1）新材料无采购经验时。
（2）底价难以确认时。
（3）无法确认供应商报价之合理性的。
（4）供应商单一时。
（5）采购金额巨大时。
（6）为提高议价效率时。
3、成本分析表的提供方式。
成本分析表提供方式一般有两种：
（1）由供应商提供。
（2）由物资部门编制标准报价单或成本分析表，交供应商填报。
4、成本分析步骤
成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：
（1）确认设计是否超过规格要求。
（2）检讨使用材料之特性与必要性。
（3）计算各方案之使用材料成本。
（4）提出改善建议并检讨。
（5）检讨加工方法、加工工程。
（6）选定最合适之设备、工具。
（7）作业条件的检讨。
（8）加工工时的评估。
（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。
5、成本分析注意事项。
（1）利用自己或他人之经验。
（2）应用会计查核手段。
（3）利用技术分析方法。
（4）向同类供应商学习。
（5）建立成本计算经验公式。
（6）提高议价技巧。
6、采购合同管理。
（1）、物资采购合同要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律，熟悉有关经济法规，掌握有关法律知识，要求合同签订严谨，周密，有效。
（2）、物资采购合同必须按照局、公司采购合同范本进行签订，根据签订材料不同可做适当修改，如对合同条款有较大修改应上报公司物资机械部，审批通过后才能签订。
（3）、项目物资采购合同由物资部门主管，合同管理部门协调管理，合同应经相关部门会审和相关领导审批，并由项目经理签署。
（4）、物资合同在项目相关部门和物资部门内进行相关条款的交底，并对合同进行动态管理，以季度为周期将合同执行情况上报物资机械部。
7、采购其他要求。
物资采购人员要有良好的政治素质和职业道德，在物资采购过程中，要遵纪守法，秉公办事，不谋私利，不受贿和索要回扣。如项目人员违反规定或因人为因素采购伪劣产品，给项目造成经济损失时，根据造成损失大小，给予相应的经济处罚和行政处分，触犯国家法律时，交与地方法院来处理。
8、记录控制。
（1）、公司物资机械部和项目物资部负责采购相应记录的收集、整理归档和资料的保管工作；
（2）、记录保管期限。所有采购资料保管期限均为长期。
9、考核。
（1）、考核对象。项目物资部、公司物资机械部。
（2）、考核对象。公司物资机械部实施对项目物资部开展物资调查、计划、采购、合同管理的内容详实性、有效性进行考核，对采购的全过程进行综合评价。公司主管领导对公司物资机械部采购目标、采购计划、采购招标率及各项目合同动态汇总情况实施考核。
物资设备管理制度（实用7篇） 物资设备管理制度第1篇 为了规范我厂特种设备及其安全附件的采购、使用管理，保证特种设备的安全运行，防止和减少事故，保障特种设备工作人员生命和财产安全，促进企业安全发展，根据国家新修订的《特种设备安全监察条例》，特制定本制度。 一、特种设备安全管理范围 本制度适用于在我厂管辖范围内使用特种设备的各生产车间以及为我厂提供服务的单位，特种设备是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器(含气瓶，下同)、压力管道、电梯、起重机械、厂内专用机动车辆。 二、特种设备及其附件的计划与采购 1、特种设备及其安全附件的采购计划必须注明规格型号、主要安全技术指标等参数。 2、所采购的特种设备及其安全附件，其生产单位必须具备国家颁发的特种设备资格证书，必须符合安全性能要求和能效指标，不得采购国家产业政策明令淘汰的特种设备。 3、特种设备及其安全附件的到货验收必须提供以下安全技术资料： (1)特种设备及其安全附件生产许可证明;
(2)产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件; (3)由特种设备检验机构出具的产品安全技术检验证书和检验报告; (4)特种设备的新产品、新部件、新材料，必须提供型式试验和能效测试报告。 三、特种设备安装、改造、维修 1、特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面报我厂装备处审核，主管领导批准，并告知所在地的市特种设备安全监督管理部门，方可施工。 2、特种设备的现场制作、安装、改造、维修，必须提供特种设备生产制作、维修单位的资质证明和操作人员资质证明，经主管部门确认后，方可进行施工，在施工过程中： (1)有与特种设备制造、安装、改造相适应的专业技术人员和技术工人; (2)有与特种设备制造、安装、改造相适应的生产条件和检测手段; (3)有健全的质量管理制度和责任制度和安全保证措施; (4)从事锅炉清洗的单位，应当按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗，并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。 3、特种设备的制作设计和安全附件的安装设计必须符合安全性能要求和能效指标要求，不得设计国家产业政策明令淘汰的特种设备。设计单位和人员必须具备国家特种设备安全监督管理部门的资质(公众号:泵管
物资供应管理制度 第一章总则 第一条为规范公司物资采购管理，明确和完善公司物资采购流程，强化材料成本管理和过程控制，从而达到材料高品质低价格的管理目的，特制定本管理制度。 第二条本公司及下属项目每年度所有物资采购工作和过程管理，除另有规定外，悉依本制度办理。 第三条职责。 1、公司主管物资领导负责本制度的审核及采购总计划的核准工作。 2、公司物资机械部负责本制度制定、修改、废止之起草工作、公司集中招标采购管理和风险预测工作，指导并监督项目做好大宗、关键材料的招标采购工作。 3、项目物资部依据公司物资机械部制定的相应管理制度，对项目的大宗材料、关键性材料进行详细调查，为采购提供依据并负责本制度的执行及意见反馈工作。 第四条遵循的原则。 1、直购原则。凡是能在生产厂家以外以出厂价采购的，不允许通过中间商采购；能在批发部门采购到的，不允许到零售部门或个体门面进行采购；尽可能的去除中间环节所增加的间接费用，达到降低采购成本的目的。
2、货比三家原则（同等价格质量优先、同等质量运费优先、同等价格服务优先）和择优选购原则，寻求适宜项目的供应商，在物资采购中通过比单价、比运距、比服务等方式择优选择供方单位。 3、就地取材原则。争取适宜的物流方式，在物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不允许到远处采购，讲求时效和实用的原则。 第二章市场调查 第五条项目物资部门在进场后应尽快对各种物资进行细致的市场调查，并对主要生产厂家进行调查，并进行识别形成市场调查报告和主要厂家调查报告，在调查市场和主要生产厂家的基础上形成物资市场分析报告，并上报公司物资机械部。 第六条项目选取供方时应尽量优先在局、公司合格供应商名册上的合格供应商____选取，对项目所需物资的区域市场存货、市场价格等情况进行分析。 第七条结合信息网站公布的各区域的市场行情进行分析，掌握情况。 第三章采购计划 第八条采购计划的作用。 1、预估用料数量、交期、防止断料。 2、避免库存过多、资金积压、空间浪费。 3、与项目工程进度相符。
物资管理制度 物资管理制度 一、物资管理制度的定义 物资管理体制，是指确定中央政府与地方政府之间、各经济部门之间、国家与企业之间重要物资的分配、流通关系及职权划分的组织管理制度。 二、物资管理制度（精选11篇） 为了规范物资采购程序、增加透明度、保证物品质量，需要制定并实施相应的管理制度，小编今天为你整理了物资管理制度（精选11篇），希望对大家有帮助! 物资管理制度1 一、仓库管理制度 1、仓库是物品保管重地，除仓库管理人员的因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。 2、因工作需要进入的人员，除仓管员外，任何人不可独自进入仓库，须有相关人员陪同。 3、任何进入仓库人员不得携带火种，嘻戏打闹，大声喧哗。 4、任何入进入仓库不得私自拿取仓库物品，必须服从仓管员的管理。 5、仓库内存放的易燃易爆物品必须采取相应措施，符合消防规定，并按仓库面积每50平方米配置4KG干粉灭火器一个。 6、仓库内不得存放私人物品，如确实需要临时存放必须经经理同意方可。 7、对违反以上规定者将视情节轻重给予处罚。 8、此规定从即日起执行。 二、物品入仓制度 1、物品入仓制度是为了确保采购物品的质量，及时有 效地掌握库存物品，所办理的完备的入仓手续。 2、物品入仓时需要登记;日期、名称、数量、品种规格、单价、
供应商电话。 3、物品入仓时，仓管员须开箱检验所购物品的数量、名称、规格 并对查验的仓库物品进行签字确认。 4、仓库管理员应对入仓的物品进行分堆存放，编号、以便于核对数量。并注意每次入仓后都要做好室内的卫生清洁工作。 5、大型设备设施、以及砖、水泥、沙等物品不需要入仓，但仓管员必须赶往现场核实数量，质量，并做好入仓出仓等手续。 6、设备工具入仓后，必须详细记录采购情况及保修日期等，并将随机文件复印存档，以备日后维修之用。 三、物品领用制度 1、物品领用指除工具以外的备件、低值易耗品的领用。 2、物品领用实行按单领取，在领取时要凭报事单上的内容领用相关物品，并在领用登记表上做好登记。其他部门在无单领用时;虽经各部门主管同意方可。 3、如领用的物品在使用过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退回仓库，仓管人应认真进行核对登记。 4、如在紧急情况下，可先进行领用，事后补办相关手续。 5、领用物品时;除维修组及前台管理人员外，其他部门在领用物品时必须由部门负责人进行领用。 四、工具管理制度 1、各班组根据工作需要，配备个人常用工具和小组公用工具，个人工具由本人负责保管，公用工具由主管或指定专人负责保管。 2、所有工具都要进行建帐管理，做到帐物相符，每人必须在各自的工具清单上签字。 3、所有的工具必须正确使用，特别是电动工具必须正确、合理地使用，发现问题必须立即停止使用。要严格遵守安全操作规程，不准违章使用。 4、所有工具坚持以旧换新的原则，在领用新工具时必须交回旧的工具，交回的工具统一由仓库处理，不准私自处理。 5、专业工具未经培训不得随意使用。
物资的管理制度（优秀5篇） 现如今，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是维护公正、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。大家知道制度的格式吗？下面是我细心为大家整理的物资的管理制度（优秀5篇），倘若能帮忙到您，我的一切努力都是值得的。 物资的管理制度篇一 一、物资采购须凭计划单进行。其中生产用物资，由生产技术科依据库存定额作出计划，非生产用物资由所需单位作出计划，报分管厂领导审批同意后，由后勤服务中心统一布置采购。 二、采购员依据计划单依照就地就近、质优价廉的原则组织采购，产品质量不符合要求的要适时退货。 三、仓库保管员须先经过岗位培训，合格后才能上岗。物资入库时，应依据领导批准的采购计划单及购物发票或提货单所列的物资品种、型号、规格、数量认真检验，确认无误后填写入库单。如发觉规格、数量不符或质量有明显缺陷，应立刻通知相关人员处理。 四、物资入库后，应分类、分规格摆放整齐，凡是易燃、易爆、易潮物资应按有关规定存放保管，确保物资材料完好无损。如因保管不善造成损坏，由保管员照价赔偿；非人为因素造成损坏的，可以按规定报损。 五、保管员每季度应对库存物资盘点一次，做到帐帐相符、帐物相符，如显现盘盈盘亏情况，应立刻查明原因，报分管厂领导按规定处理。 六、保管员和材料会计每月要核对一次账目，对库存物资少于储备定额的，材料会计要适时报生技科。 七、物资的领用和发放，由用料单位填写领料单并说明用途，
经用料单位和生技科负责人审核，报分管厂领导审批后由材料会计开具出库单，保管员凭出库单发货。材料会计不在时，保管员可凭厂领导批准的领料单先发货，但应适时补办出库手续。领用专用设备、工具量具、仪器仪表的还须到生技科办理登记手续。 八、各单位领用的非一次消耗性材料，必需落实到专人保管，余料必需回收仓库。 九、办公用品由办公室作出计划报分管厂领导审批后，由办公室统一采购并登记发放。 十、办公室每年应对各单位的办公用品（含职工个人保管的办公用品）进行一次清理，如有损坏或丢失，参照第四条规定处理。职工调离本单位的，应如数交还个人保管的办公用品，否则办公室不予办理相关手续。 物资的管理制度篇二 1、学校的一切固定资产要登记入帐，建立管理卡片。总管理员定期与会计核对固定资产总金额，与仪器、图书、校舍、办公家具、器械等管理员核对各类固定资产金额。每年清查一次固定资产，做到帐帐相符，帐物相符。 2、购置、自制、调入的固定资产都要经校产管理员验收，填写“固定资产增添凭单”由负责人、经办人、验收人签字后，一份交会计记帐，一份由管理员记帐，一份由保管使用人记帐。 3、固定资产实行包干使用，学校固定资产原则上不准外借，如有特别情况需经校长签字批准，办理借用手续，并限期收回。 4、对管理不善等人为因素造成损坏、丢失的固定资产要查清丢失损坏原因。依据不怜悯况进行赔偿或处理，然后办理报损手续。 5、自然损坏的固定资产，确已失去使用价值，不能使用时应办
物资管理制度 物资管理制度范本（精选5篇） 物资管理制度1 为加强我项目部的物资管理工作，规范物资采购行为，提高物资供应质量和管理水平，使物资管理规范化、制度化，保证施工生产需要，结合达成建设指挥部物资设备管理实施细则及公司物资管理文件，对我项目部物资采购、现场管理、仓库管理等进一步明确、规范，从而使物资管理有章可循，有据可依，达到规范化、制度化。 一、物资采购 项目部应结合项目实际情况，综合考虑项目开工时间、物资招标时间、物资生产周期及运输时间等诸多因素，由技术部门就所需物资的数量、质量、技术、成本控制(计划部门提供)等方面提前编制材料计划同时注明到货时间(材料计划中应包含各区间站场的分数量)，经专业负责人、项目部领导审核后提报物资部门。各专业负责人对材料计划一定要仔细审核、严格把关。 如在施工过程中出现物资用料变更，技术部门应及时通知物资部门，并提报书面材料变更计划。物资部门及时安排采购同时按照计划及库存数量进行调配，避免影响工期。若变更后出现已到货但不再使用或数量超过实际使用计划的材料，物资部门应做好记录同时提报技术部门一份。 收到材料计划后，物资部门应首先根据达成建设指挥部物资设备管理实施细则会同技术部门区分甲供、甲控及自购物资材料，并及时准确地提报物资采购计划(含编制说明、计划编制的依据、附物资明细数量及特殊要求、供货时间、招标时间等)。保证材料及时供应。 物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。 二、现场收发料 1、收料 (1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所
一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。 二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。 三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。 四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。 五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。 六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。 七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。 八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
(一)终端划分 按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。 (二)方法程序 按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。 (三)常规物品下送时间 1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。 2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。 3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。 4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。 (四)其他规定 1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。 2、工作服报领或新领手续 a.报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。 b.科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的.名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。 c.仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。 d.本人直接从仓库领取签字。 3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。 4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。
物资采购管理制度通用8篇 随着社会不绝地进步，制度使用的情况越来越多，制度是各种行 政法规、章程、制度、公约的总称。那么制度怎么拟定才能发挥它最大 的作用呢？读书破万卷下笔如有神，以下内容是本店铺为您带来的8篇《物资采购管理制度》，希望能够充足亲的需求。 程序篇一 （一）物资需求计划及发放程序 1、需求使用单位依据生产经营管理需求每月20日前填写《月度 物资需求（采购）计划》。对于的确急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时适时填写《物资紧急需求 计划》。 2、《月度物资需求计划》或《物资紧急需求计划》经本单位负责 人审核，所需物资主管部门的审查，公司分管领导批准后，提报至需求 物资的采购部门。 3、供应部依据所需物资的库存情况出库发放物资。 （1）库存数量充分的，先行部分发放或随时发放。 （2）库存数量不足的，执行《物资采购审批程序》后发放。 （3）库存数量充分但发放后库存数量不符合《物资基准库存量明细》规定的库存基准量的，先行全部或部分发放后执行《物资采购审批 程序》。 （二）物资采购审批程序 供应部依据依照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求 计划》或《物资紧急需求（采购）计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟实行的采购方
式，填写《物资采购审批表》，经供应部部长审查，经营副经理审核， 总经理批准后实施《物资采购实施程序》。 （三）物资采购实施程序 1、物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》，先 核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，依据 采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商供应的资料，除经批准的紧急特别情况外，必需精选三家以上的供应商进行询价。 2、对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析， 拟订议价方式及各种有利条件，和经批准的采购方式向厂商讨价。 3、采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等 内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必需时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序各级审 批后再进行采购。 4、召开采购领导小组会议审议批准。 （四）采购物资验收入库工作程序 1、采购物资到厂后，市场营销科提请采购物资的主管部门对采购 物资进行检验或验证。 2、检验或验证合格后，由市场营销科采购人员填写各类《物资入 库验收单》，经检验或验证人员签字后物资登记入库。 （五）采购物资付款工作程序 1、实行预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或 《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总会计师审核，总经 理批准后办理预付款手续。 2、实行除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到 厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，
2021年物资管理制度（精选6篇） 物资管理制度1 一、库存物资管理 1、物资保管员应对所有的入库物品妥善保管，按照企业制度要求，认真做好物资的收发工作。 2、对库存物资每月末清点，每季度定期盘点，认真记录上期余额、本期增加额、本期减少额、期末余额等，做到账账相符，账物相符。 3、对常用物资要估算出其每月的消耗量，及时制定采购计划，补充补充更新。对保质期或有效期短的物品，应以够用为原则，防止库存积压过期失效。 4、设立物资领用登记管理制度，任何人领用物资必须登记；单次领用单价超过200元的物资或总价超过500元的物资，领用时，需持有经总经理批准的文件。 5、物资丢失后，责任者须赔偿后，手持财务部门盖章的赔付收据，方可补发。
6、工程用料、建筑材料，因其品种繁多，使用频繁，可由工程部门根据物资保管制度安排专人保管，做到账账相符，帐物相符。 7、每季度末，物资保管处派专人对其进行抽查，年终进行全面盘点。 8、物资保管处每年根据物资的使用情况，提供积压的物资明细表，并详细列明物资积压的原因。如果因个人原因造成物资积压的，个人应承担部门经济责任。 9、会计部门根据物资积压情况，核算出物资的折旧价值，有关部门根据企业的实际情况对积压物资做出相应的处理。 二、固定资产管理 1、固定资产包括公司所属的土地、房屋、建筑物、机械设备、运输设备、车辆船舶、山林树木等。耐用年限未达2年及以上的或价值未超过3000元以上的，可以不列为固定资产。 2、固定资产按所属类别，由指定部门负责管理，其管理和保养的具体细则、包括编序、移交、增减报告、盘点、增置、营造、修缮等，由各指定部门自行制定。 3、固定资产的出租、外借、处理、抵押、质押、转让、移交、报废等，必须向总经理请示；新建、改建、拆除房屋、建筑
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物资部门采购的每批或每种材料都必须有技术部门提报且签字确认的计划，不能擅自采购材料。 二、现场收发料 1、收料 (1)物资到场后物资部门应及时通知相关技术人员、安质人员及监理工程师，对到场物资材料对照进料单验规格、品种、数量、质量(如：金具、支柱等钢制品表面是否有毛刺、裂纹，瓷瓶表面是否完好无损，与所定材料规格型号相符)查收是否有合格证、质量证明书等资料等严格检查，需要做抽样试验的要严格对所到材料做好抽样抽样试验，将实验报告交付相关人员，如发现问题不予签收且要单独存放并填写验收记录，同时及时与生产厂家联系处理。 (2)到货物资经验收合格后，材料员要在2天内对所到材料做好报检。 (3)并按出厂发货单进行点收，并登记入库，经办人必须签字。 2、发料 施工过程中为有效控制材料，避免浪费，物资验收合格入库后，保管员不得随意发放材料。 劳务队领料前，技术部门必须提供相应的领料计划，注明编制时间、施工地点及施工队名称，经专业负责人审核签字后一式三份，技术、物资、施工队各一份并做好备案。各劳务队必须固定领料人，并在上场后将该队伍有权领料人姓名，职务、联系电话等资料提报我物资部门。物资部门将根据领料计划对持相同计划的劳务队有权领料人进行发料。 技术部门编制的领料计划必须注明使用部位，并随时与先期编制的材料计划进行核对，避免出现前后矛盾。物资部门将严格按照技术部门提供的分区间站场进行限额供料，发现超领，若无技术部门提供的变更通知将不予发料。 材料发放过程中，材料员要随时掌握库存、到货及发放数量，提报物资部门计划未到数量，加紧催货。同时应具有前瞻性，当发现库存材料可能将无法满足现场的实际用量时，立即向指挥部反应，物资
物资库房管理制度9篇 物资库房管理制度9篇 生活中，制度随处可见，管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对一定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。以下是小编给大家带来的物资库房管理制度，希望可以帮助到大家！ 物资库房管理制度篇1 为使仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据加强财务管理的要求，结合具体情况，特制订本规定。 第一条仓库管理员工作职责 （1）做好物资出库和入库工作。 （2）做好物资的保管工作。 （3）做好防止物资丢失、毁损等工作，确保物资的安全完好。 第二条仓库管理工作流程 1、物资验收入库： 1）验收的物资须与审批后的订货单相符，不得擅自多收或少收物资，如有变化须履行相关审批手续。 2）物资验收过程中如发现数量、质量、规格、品种等与订单不相符，保管员有权拒绝办理入库手续，并将情况报告主管人员处理。 2、物资领用出库： 1）物资领用人须认真填写领料单据上的品种、数量、规格等信息并签字确认，由部门领导或指定专人审批。 2）保管员须按审批后的单据采用先进先出法发放物资。 3）对于手续不全的提货，保管员有权拒绝发货，并将具体情况报告主管人员处理。 3、物资的账务处理 1）保管员须将当日所有收、发物资的业务记入公司库房系统，并完成记账工作做到日清月结，确保账账相符、账物相符。
2）当月底，保管人员要对当月物资的出、入库及结存情况予以汇总，并编制报表上报部门主管人员及公司财务部。 4、物资盘点工作 1）保管员对物资每月月末盘点对账。 2）保管员发现物资盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员批准后交公司财务部入账。 第三条物资管理工作 1、物资存量管理 1）保管员在保证物资供应、合理储备的前提下，力求减少库存量。 2）保管员对物资的利用、积压产品的处理提出建议。 2、物资摆放管理 1）保管员应根据物资的不同种类及特性，结合仓库条件，合理有序地将物资摆放在固定位置上。 2）对于有特殊要求的物资，应指定专人管理，并设置明显标志。 3、物资安全管理 1）保管员须严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。 2）保管员每天上下班前要“检查”，确保财产物资的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。 （1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。 （2）下班检查是否锁门、断电及消除其它安全隐患。 3）严禁在仓库内吸烟。 4）严禁无关人员进入仓库。 5）严禁在仓库内存放杂物、废品。 6）严禁在仓库内存放私人物品。 7）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。 8）严禁随意动用仓库消防器材。 9）严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。 10）仓库必须安放防鼠板。
物资管理制度及流程 物资管理制度及流程 一、目的 为规范物资管理，加强对公司物资的管理和监督，确保物资购置、存储、使用、报废等环节的合理、透明、规范，保护企业的财产安全和利益，提高企业物资使用效益。 二、范围 适用于本公司所有部门的物资管理。 三、制度制定程序 1、制定制度的必要性的研究和调查。 2、起草制度草案。 3、征求相关人员的意见，包括各级领导和部门负责人。 4、修改完善制度，形成正式文件。 5、下发并实施制度。 四、制度名称 物资管理制度及流程 五、制度内容 1、物资购置
（1）物资的需求应由相关部门提出，经主管部门审批后，由物资采购部门进行采购。 （2）物资采购应符合国家有关法律法规及公司内部采购 规定，物资采购程序应完整记录并留存证据。 （3）采购部门应制定采购计划，确定采购方式、数量、 质量、价格、交付日期等信息，并签署合同。 2、物资存储 （1）物资存储应按照规定存放，检查物资质量和完整性，做好防潮、防火、防盗等措施。 （2）物资标识，应明确物资名称、规格型号、生产厂家、数量等信息。 （3）存储的维护，定期做好维护，防止物资损坏和丢 失。 3、物资领用和使用 （1）领用和使用的申请，应经过申请部门的正式申请， 经过审核后获准领用。 （2）使用人员应严格遵守使用要求，防止物资浪费和过 度使用。 4、物资报废 （1）物资报废应遵循公司的有关规定，报废手续应齐 全。
（2）报废物资应经过确认后，进行处理，维护公司利益。 5、物资监督管理 （1）物资监督应由物资管理部门进行，定期开展监督检查和评估，发现问题及时整改。 （2）物资使用情况需及时统计，用于制定物资年度计划和预算，调整物资管理模式。 6、责任主体 物资采购部门、申请部门、使用部门、监督部门、评估部门、保管员均负有相应的责任。 7、执行程序 本制度由物资管理部门制定，由主管领导审批；职责分工明确，流程规范，实行严格的监督制度。 8、责任追究 对于违反相关规定的人员，应按照公司相关制度及法律法规予以处罚。 六、法律法规 本制度遵循《劳动合同法》、《劳动法》、《行政管理法》等相关法律法规，并遵循公司内部政策规定。 以上为本公司物资管理制度及流程的制定方案，如与实际操作有出入的地方，请及时调整完善，以确保公司物资的安全使用和管理。
物资管理制度（精选11篇） 物资管理制度1 1、目的 加强对本公司工程项目物资采购的管理和控制，确保工程物资质优价廉，满足工程设计和施工需要。 2、适用范围 本制度适用于本公司自建工程项目材料采购、验收等管理工作。 3、工作职责 3.1各项目部材料部门是该项目工程材料设备和管理的归口管理部门。 3.2项目部具体实施工程材料设备的采购、验收、发放、使用等管理工作。 4、物资管理要求 4.1按照批准的物资采购计划和文件，按质量准确采购各工序所需的工程材料、工程设备，遵守国家有关法律法规，执行本公司《采购控制流程》的有关规定。 4.2材料采购实行分级管理，物资种类分为： 4.2.1重要物资：钢材、水泥、商品砼、设备、木方、九夹板; 4.2.2主要物资：砂、石类、红砖、空心砖、防水材料、管材、施工用电电线电缆等各类地方材料; 4.2.3辅助物资：其他建筑材料、周转材料等。 4.3材料采购计划编制 4.3.1工程项目各工序需统一使用材料清单。 4.3.2工程项目进度表(如遇计划更改，应补充计划表)，在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位(班组)每月应提前将所需材料清单按物资种类报送项目部组织采购。 4.3.3项目材料部门接到需用材料清单应结合库存情况，统一策划，分别编制材料采购计划。 4.3.4重要材料采购计划须经项目经理和项目第一责任人进行审核批准后
实施，主要材料及其它材料采购计划由项目经理批准，施工项目材料部门负责组织实施。 4.3.5物资采购后要准确、及时验收，做到合理保管，妥善看护，减少保管损耗，使物资安全存放。 5、材料采购合同 5.1材料采购的供方一般应在单位颁发的合格、优质分承包方名单中确定，并由合同成本部检查监督。 5.2各种材料采购合同，由项目部负责签订，合同成本部检查监督。 5.3材料采购合同必须符合国家法律法规，尽量采用国家标准合同文本。 5.4对违反合同，不能按质按量按时供货的供应商，项目部应及时上报合同成本部，由项目部提出处理意见，并报公司主管领导批准后予以通报除名。如该供应商从名册中除名，此供应商在一年内不得使用。 6、材料的验证 6.1根据采购合同和生产要求，必要时项目部应组织材料员不定期的到供应商(直接供方)货源处进行验证，发现问题及时提出改进要求，确保供方按质、按量、按时供货，这种验证也可在采购邀标文件中约定。 6.2如工程合同中规定(项目部)需对供货商(供方)物资进行验证工作，但不能代替材料部门的现场验证。 6.3材料进货验证的分级管理重要材料、主要材料的进货验证由项目部负责，质量员和材料员验证，其它材料的进货验证，应由项目部委派的仓库保管员验证、负责。 6.4材料进货验证必须按合同条款进行，根据供货商提供的有关规格、数量、质量等证明文件，清点查验进库(工地)材料，材料验证人员填写“物资验收记录”。 6.5需作现场复试检验的材料，由项目部及时送试验室。根据复检检验报告作好有关标识工作。(复检合格产品为绿色标牌，不合格产品为红牌，待检产品为黄牌)。 6.6在进货检验中发现不合格材料，应及时按规定作出不合格品的处理工
关于物资管理制度范本（15篇）物资管理制度篇1 1.物资入库 (1)材料入库时，保管员必须认真验收，严格控制质量、价格和数量。质量合格，数量无误后，方可办理入库手续。 (2)物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。 (3)材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。 (4)不合格品应隔离堆放，严禁使用。如果保管人员工作不细致，导致不合格品混入合格品中投入使用，造成的影响由保管人员自行负责。 (5)如收款后货物未到，或货物已到但无发票，应向经理报告查询，直至挂帐消除。 (6)库管员在各部门余料入库时，根据余料的名称和数量开具收据，注明某部门的退料。 2.物资的储存保管 (1)物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。
(2)物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。 (3)仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 (4)保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 (5)保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。 (6)仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3.物资出库 (1)所有签发文件应由保管员妥善保管，不得丢失。 (2)材料交付应坚持“一盘底、两检、三送、四减”的原则。保管人对因贪图方便、违反交付原则而造成的失效、霉变、大料少用、优等料劣用、差错等物资损失承担经济责任。 (3)材料交付以月平均单价计量。领料单应填写材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人应签字。属于计划的物资要有物资计划，属于定额供应的物资要符合定额供应制度，属于规定审批的物资要有审批人签字。同时，超成本领料员不得在未办理手续的情况下发放材料。
物资仓库管理制度15篇 在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的物资仓库管理制度15篇，一起来看看吧! 物资仓库管理制度1 一、加强仓库管理,做好物资的收发和保管工作。做到保质、保量、及时、成套地完成物资的收发任务。保质就是要把质量好的物资收进来并发给用户;保量就是按合同规定的数量,及时缩短验收和配发时间,做到快收快发,按照物资的供应计划,及时地把物资发放到需求单位。 二、做好仓库管理是加强物资管理的一项重要任务,为此每位仓库管理人员必须根据储存物资的`特点,做好“五无”--无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠;做好“六防”―――防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。 三、保证物资管理的安全,严防贪污盗窃,严防坏人破坏,严防一切事故发生,严禁无关人员进入仓库,不准在仓库内吸烟、烧电。 四、物资进仓须有严格验收手续,对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误,同时做好进仓的登记手续。 五、物资出库发放必须严格执行发料,须有领料凭证,并且手续完备、
齐全,否则仓库管理人员有权拒发材料。 六、开展技术革新,不断改善仓库的物资管理工作,减轻笨重体力劳动,做到科学管理仓库,提高工作效率,使物资尽快地投入生产,充分发挥物资的作用。物资仓库管理制度2 1、仓库保管员应懂得储存、保管物资的'火灾危险性和预防措施,熟练掌握消防器材的使用方法和会扑救初期火灾,并经常保持灭火器材的清洁、完好。 2、把好物资进出库“三关”,即进库验收关、入库保管关、出库复验关。 3、库内物资堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距,发现不安全因素及时加以处理并报告。 4、库内不得乱接乱拉电器线路和使用电热设备。 5、库内严禁闲人入内,严禁吸烟和焚烧可燃物品。 6、下班前对库内进行安全检查,确认无误,切断电源,方可离开。物资仓库管理制度3 一、总则 为保证设备的生产运转，及时应对设备零部件（备件）、材料的周期性、或突发性更换，保障零部件、材料的保管质量，最大限度的'消除浪费，降低生产成本，制定本制度。二、基本规定： 1、做好备件、材料、油品、自制件的出入库工作，出入库要有依据；领料单、入库单应填写清晰，做到出入有账；员工领取备件或材料时应认真填写领料单，不填写领料单人员，库管有权拒绝。
物资管理制度 文章标题：物资管理制度 为了规范企业经营行为，加强材料、物资管理，保证生产、工程材料、物资的供应。现根据上级有关文件精神，结合本公司的实际情况，为了加强公司的材料、物资管理与核算,制订本制度： 1材料物资采购申请计划 l)坚持实事求是的原则，按照上级主管部门和本公司批准的生产维修、大修、技改、业扩、基建等计划任务，编制材料、物资采购计划。 2)生产维修计划所需用的材料物资计划，一般由生产单位按照公司下达生产计划和公司制定主要物资消耗定额、生产维修材料费用、综合消耗定额以及事故备品定额等进行编制。 3)大修、技改、业扩和基建工程所需用的材料、物资的计划，应根据经公司审批的初步设计材料、设备清册，由公司业务主管部门分工程项目编制材料物资总需要量计划，报公司分管副总经理、总经理审批。 4)备品备件需用量计划，由公司生产技术部门会同有关单位根据实际的设备类型和数量，核定合理的储备定额数量后编制。消耗后的补充备品备件计划，由公司使用部门提出，报公司生产技术部门审核，分管生产副总经理、总经理审批。 5)劳保用品计划，由公司工会负责组织编制。 6)材料物资采购申请计划必须附文字说明和主要需用量计算依据，经公司业务主管部门审核，经公司分管副总经理、总经理批准，才能下达计划给实业公司。 2、材料、物资采购
材料、物资采购要认真贯彻执行国家经贸委、安全监察室、审计署关于贯彻执行《国有工业企业物资采购管理暂行规定》有关问题____和本公司的有关规定。 1)除急需的零星材料和因特殊情况经公司领导批准外，生产、工程等所需的材料物资原则上都应由实业公司统一采购。 2)实业公司根据各单位报来经公司审批的材料物资采购申请计划，进行汇总、平衡，确定采购计划，组织材料物资供应，满足公司的需要。 3)实业公司按月份编制材料供应计划，临时重大采购项目编制临时供应计划，供应计划及有关情况，应及时报送公司业务主管部门和财务部门，以便有关部门及时了解材料物资的准备情况和组织资金供应。 4)在订货、采购和加工过程中，有关人员应认真核对材料物资名称、型号规格、数量及技术要求。 5)贯彻择优采购、讲求经济效益和兼顾扶持三产的原则。物资采购要做到在同等条件下，先批发后零售，先近后远，定点采购。公司基层单位仓库所需的材料、物资应从实业公司调拨，一般不直接对外采购。 6)公司向实业公司购买材料物资的订价原则：生产、维修和检修所需的一般材料、工具仪器仪表，由供需双方协商订价，最高不得超过同质同类产品的当地市场销售价；大修、技改、业扩、基建工程所需的材料物资(包括设备)，由供需双方协商订价，最高不得超过按规定经审批的工程项目的预算价格。 7)经公司批准向外单位采购材料物资，必须选择有生产许可证的厂家，并比质比价择优选厂，对当年采购同类型材料物资，应作比质比价分析。不得采购不定型产品。对重大的设备，应按照公司研究决定的厂家订货。 8)委托加工材料应核实图纸、技术要求和材料。提回成品后应组织有关人员及时验收。
物资仓库管理规章制度(10篇) 物资仓库管理规章制度1 我们公司是做食品和包装的，仓库又和公司是分开的，制订食品仓库管理制度是盼望公司食品能够得到更好的管理和完善，削减公司不必要的损失，盼望广阔公司员工乐观协作，严格执行本食品仓库管理制度。 仓库管理是仓库功能得以充分发挥的保障，不行有任何的疏忽和大意。仓库管理制度的原则和目标是：库容利用好、货物周转快、保管质量高、平安有保障。 仓库管理需有效利用库容。库房内货物的存放量大，库容利用率高。一般状况下，托盘货物堆码可以充分利用库容；货物周转快是指进出库货物的批次多，频度大，仓库的'利用效率高；保管质量高是指库存货物在保管期内，不丢失、不损耗、不变质、不生锈、不腐烂、不变味、不虫咬、不发霉、不燃不爆等；平安有保障是指防火灾、防盗窃等方面不发生问题。而食品仓库管理制度相对来说，要求更高，更严格一些。 为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的平安完整，加速资金周转，特制定本食品仓库管理制度。 一、凡食品入库前必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐败、不洁的食品和原料，不准入库。
二、对选购的食品及原料仔细验货，做好登记，验收合格后方可入库保存，收集索证材料，分类存档，登记台帐。 三、食品及原料分类分架、隔墙离地存放，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。对不符合卫生要求的食品及原料，拒收入库。 四、货架上应对每类每批食品严格标明选购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符，挂牌存放，并做到先进先出。存放的食品及原料应有包装，并标明产品名称，定型包装食品应贴有完好的出厂标识。禁止存放无标识及标识不完整、不清楚的食品及原料。 五、常常检查所存放的食品及原料，发觉有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋、胖听等感官特别、变质时做到准时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，准时销帐、处理、登记并保存记录。 六、保持仓库内通风、干燥，做好防蝇、防尘、防鼠工作，仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采纳鼠药灭鼠。冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃。 七、食品入库后，原料分类存放，对主粮食物不得靠墙或直接放在地面上，以防止潮湿、发霉变质，做到勤购、勤卖，避开存放时间过长，降低食品质量。食品在仓库存放期间，要常常倒仓检查。发觉变质腐败等状况，应准时报告领导，以便准时处理。不合格食品不得出库。凡食品入库前必需做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐
物资出入库管理制度范文 1总则 1.1目的 为规范公司各类物资的出入库管理工作，保证各类物资快速、准确地入库、出库，同时确保出入库物资质量，特制定《物资出入库管理制度(试行)》。 1.2适用范围 到达仓库经确认属本公司采购或接管的物资及再入库物资，均依照本制度执行。 本制度规定了到库物资的入库验收、入库、出库作业流程及作业内容。 1.3定义 入库验收。是对即将入库的物资进行质量、数量、包装、规格的查验，是保证入库物资合格的重要环节之一。 紧急放行：指因生产急需来不及验收就让来料入库并投入生产的做法。甲类物品：主要指甲类液体即闪点＜28℃的液体、易燃____物质和强氧化剂。 乙类物品。主要指乙类液体即闪点≥28℃至＜60℃的液体、非甲类易燃____物质和助燃气体。2相关部门职责 2.1物资部 2.2技术安全部 2.3使用部门 3物料入库管理流程及内容 3.1物料到货后，库管工作人员在“物资到货记录”上进行登记，并签名确认。
库管员向相关采购人员索取采购合同/订单(复印件)，通知采购人员、相关专业人员进行到货验收。 3.4验收人员各负其责，核对各项资料凭证，对物资外包装、数量、质量进行检查验收，填写“物资验收单”，出具验收意见。 3.5对同一合同中分批到货的，从初次到货时起，相关库管工作人员应留存合同清单，针对每次到货逐项勾消，直至合同全部结束。 3.6因工作需要，部分物资可直接安排送至使用现场进行入库验收，验收合格后凭货物____清单及领料单办理入库手续。 验收合格的物资，相关库房要在三个工作日内完成相关台账或“库存物资标识卡”的建立。 3.9根据一物一码原则，三个工作日内将各物资放入货位。 3.10将到货____、____清单及“物资验收单”交物资管理信息录入人员，三个工作日内完成录入，并打印“入库单”，录入人、经办人、仓库负责人须签字。 3.11上述资料经确认后，交统计分析助理填写报销单，按规定流程办理报销手续。4物资验收内容 4.1核对资料凭证。检查____、送货清单、产品合格证、检验单、说明书是否齐备；再检查送货清单上货物的品名、型号、厂牌、数量等是否与采购合同货物清单相符。 4.2外观包装检查 计重物资一律按实重计算；金属材料以常规换算表计重交货的，按常规换算表计重验收，并记录换算依据、尺寸和件数。带包装计重物资，有条件时应同时记录毛重和净重，至少应记录毛重。定量包装计重物资，可按一定比例抽查过秤