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阶段流程流程图责任者参与人时限开始
与客户沟通需
求
项目经理1-3天提交需求单项目经理1天审核需求单工程部总监采购员即时开发供应商采购员2天询价/比/议价采购员2天
提交商务评估
表
采购员1天
审核确定供应
商
副总经理/总经理即时拟定合同采购员半天
合同签署采购员/供应商项目经理/副总经理/
总经理
半天
下采购订单采购员半天
按订单/合同
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
1天
跟进材料/工程进度采购员/项目经理
/供应商即时
项目验收项目经理工程部总监、供应
商
2天内
开票供应商/采购员3天
付款采购员项目经理/财务/副总
经理/总经理
3天
其他记录/维护数
据
采购员
每周更
新
需求确认阶段确定供应商阶段
合同签署阶段合同/订单执行阶段
结束。
建筑材料采购审批表审批编号：___________________日期：___________________项目名称：___________________项目所在地：___________________项目负责人：___________________供应商信息：供应商名称：___________________供应商联系人：___________________联系电话：___________________邮箱：___________________地址：___________________项目材料清单：序号材料名称单位数量预算价格(元) 实际价格(元) 备注12345678910合计金额：___________________元审批说明：请在以下空白部分填写审批意见：审批意见：审批人签名：___________________日期：___________________请将填写完整后的审批表提交给相关部门，并妥善保留副本。
注意事项：1. 请在“供应商信息”处填写准确的供应商信息，确保采购材料的质量和供货能力。
2. 在“项目材料清单”中填写所有需要采购的材料，包括材料名称、单位、数量、预算价格和实际价格。
3. 在“合计金额”处填写实际采购材料的总金额。
4. 在“审批说明”中填写审批人的审批意见和签名，确保审批流程的透明和有效。
该审批表用于建筑项目的材料采购审批，旨在确保项目采购过程的合规性和资金使用的合理性。
请所有相关部门和人员按照规定流程进行审批，并合理使用采购预算，以确保项目的顺利进行。
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划?? 责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料??责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
工程材料采购流程图
工程材料采购监控关键环节控制措施
一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人
1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；
2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复
核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；
3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员
1、采购人员必须两人以上共同经办；
2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；
三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人
1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；
2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。
3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30 日之前将盘存表交于财务科进行审核。
如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导
1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；
2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公
司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理
1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
工程材料采购流程Array图一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划；2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单；3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。
二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购1：请购单的内容要标注清晰。
请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。
2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认；2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。
四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算；2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。
五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。
工程材料采购流程图采购业务流程及管理制度项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。
项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。
一、编制当月材料计划?? 责任人：项目经理1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。
2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单” 上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。
凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。
如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。
3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。
请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。
4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。
二、采购材料??责任人：采购员1、采购人员根据材料请购单, 应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。
采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。
每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
工程施工材料使用流程表工程施工材料使用流程表是施工项目管理中的一项重要工具，用于规范和指导工程现场材料的采购、存储、运输、使用等过程，确保施工质量和安全。
本文将介绍一份常见的工程施工材料使用流程表，供施工单位参考。
一、材料采购1.确定需求: 工程部门根据施工计划和设计要求确定材料需求量和类型。
2.编制采购计划: 根据材料需求量和预算编制采购计划，包括材料种类、规格、数量、供应商等信息。
3.选择供应商: 根据采购计划选择合适的供应商，并与其签订合同。
4.验收材料: 在收到材料后，进行验收，确保材料符合质量要求和数量要求。
二、材料存储1.分类存储: 将不同种类和规格的材料分类存放，避免混淆和交叉污染。
2.合理摆放: 按照规定的堆放标准和安全要求，把材料摆放整齐、有序。
3.定期检查: 定期检查存储材料的质量和数量，确保材料不受损坏和丢失。
4.记录管理: 对存储的材料进行清单管理，包括材料种类、规格、数量、存放位置等信息。
三、材料运输1.装车: 将所需材料按照规定的包装和运输方法装车，并确保装车牢固、稳定。
2.运输途中监督: 对材料运输途中进行监督和跟踪，确保材料安全送达工地。
3.到货验收: 到达工地后对运输的材料进行验收，确保材料未受损坏。
四、材料使用1.领用: 工地领用材料前，填写领用单，并由项目负责人审批。
2.消耗登记: 在使用过程中对消耗的材料进行记录和登记，确保材料使用的及时性和准确性。
3.余料管理: 对使用完材料后的余料进行归还或安全存放，及时清理工地。
五、废弃物处理1.分类: 对使用过程中产生的废弃物进行分类，包括可再利用的和不可再利用的。
2.集中处理: 将废弃物集中统一处理，确保环保和安全。
3.记录: 对废弃物的处理进行记录，包括类型、数量、处理方式等信息。
六、安全措施1.穿戴防护用品: 在进行材料使用过程中，必须穿戴好相应的防护用品，确保施工人员的安全。
2.遵守操作规程: 施工人员在进行材料使用时，要遵守操作规程，确保施工质量和安全。
