分公司材料采购管理制度

材物料采购管理制度一、总则为规范公司内部材料采购管理工作，提高采购效率，保障采购质量，特制定本制度。

二、采购范围公司的材料采购范围包括但不限于原材料、零部件、办公用品等。

三、采购流程1. 编制采购计划：各部门负责人根据公司业务需求，编制材料采购计划，并提交至采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购计划，对供应商进行筛选，选择合适的供应商进行洽谈。

3. 询价与比价：采购部门向选定的供应商发送询价单，要求提供报价及产品信息，进行比价分析。

4. 签订合同：采购部门与供应商进行谈判，最终确定合作意向，并签订采购合同。

5. 订单下达：采购部门根据合同要求，向供应商下达订单，并确定送货时间及地点。

6. 收货验收：部门接收到货物后，进行验收，确认货物与合同要求一致后签字确认。

7. 付款结算：采购部门根据合同约定，及时结算款项，并将相关文件归档。

四、采购规范1. 采购政策：严格遵循公司的采购政策，遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程合法合规。

2. 供应商管理：建立供应商档案，定期评估供应商绩效，对供应商实行动态评定，提高供应商的稳定性和服务质量。

3. 合同管理：签订采购合同时，明确商品品种、数量、质量标准、价格、交货期限等内容，确保双方权益。

4. 质量管理：采购部门应加强对货物质量的把控，严格执行公司的质量标准，确保货物质量合格。

五、采购监督1. 采购监督：公司领导层应加强对采购工作的监督，定期对采购流程及结果进行检查，确保采购工作的规范运行。

2. 风险评估：采购部门应加强对采购风险的评估，及时采取措施化解风险，确保采购工作的顺利进行。

六、违规处理1. 违规处理：对采购工作中存在的违规行为，公司将依法依规对相关责任人进行处理，并追究其责任。

2. 公开透明：公司将定期公布采购情况，接受社会监督，确保采购工作的公开透明。

七、附则1. 本制度由公司董事会审定并生效，适用于公司内所有材料采购工作。

2. 本制度的解释权归公司总经理办公室。

分公司采购管理制度第一章总则第一条为规范和加强分公司的采购管理工作，提高采购管理水平，保障采购活动的公平、公正、透明和合规性，根据公司相关规章制度和法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于分公司的采购活动，包括但不限于物资采购、设备采购、服务采购等各项采购行为。

第三条分公司采购管理应坚持“诚信、规范、公开、公平”的原则，维护公司正常生产经营秩序，保护公司和员工的利益。

第四条分公司应当严格按照本制度规定的程序、制度进行采购活动，不得违反国家法律法规和公司规章制度。

第五条分公司应设有专门的采购管理部门，负责采购活动的统一规划、组织和管理，并进行采购档案的归档和管理。

第六条分公司应建立完善的采购管理制度，确保采购活动的合规性和效率性。

第七条分公司应加强对采购人员的培训和监督，提高采购管理水平，降低采购风险。

第八条分公司应严格遵守公司和国家对采购活动的相关规定，不得有舞弊、弄虚作假等行为。

第二章采购活动的组织和管理第九条分公司的采购活动应当按照公司的采购需求和采购计划进行组织和安排。

第十条采购管理部门应制定采购管理的制度和流程，并定期对采购人员进行培训和考核。

第十一条采购管理部门应指定专人负责采购活动的组织和管理，确保采购活动的顺利进行。

第十二条采购管理部门应建立完善的供应商数据库，对供应商进行综合评估和分类管理。

第十三条采购管理部门应建立完善的采购合同管理制度，确保采购合同的签订和执行符合法律法规和公司的规定。

第十四条采购管理部门应定期对采购活动进行监督和检查，及时发现问题并进行整改。

第十五条采购管理部门应建立健全的应急预案，保障采购活动的正常进行。

第三章采购活动的实施第十六条采购管理部门应根据公司的采购计划和预算，制定详细的采购方案。

第十七条采购活动应依法进行招标、比价等程序，确保采购活动的公开、公平、公正。

第十八条采购人员应按照公司相关规定和采购方案开展采购活动，不得擅自改变采购方案。

第十九条采购人员应严格遵守公司的采购流程和制度，遵循诚实信用，不得有贪污受贿、徇私舞弊等行为。

第一条为规范国有企业子公司采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，结合我公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司及下属各子公司、分公司的采购活动。

第三条本制度所称采购，是指我公司及下属各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程（含信息化项目）和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。

第二章采购原则第四条采购工作应遵循以下原则：（一）公开透明原则：采购活动应公开进行，确保各方知情权，提高采购透明度。

（二）公平竞争原则：采购活动应公平、公正，为供应商提供公平竞争的机会。

（三）公正原则：采购活动应保证采购结果公正，防止徇私舞弊。

（四）诚实信用原则：采购活动应诚实守信，维护公司形象。

第三章采购管理机构与职责第五条我公司设立采购管理部门，负责组织、协调、监督和指导采购活动。

第六条采购管理部门的主要职责：（一）制定采购管理制度和操作流程，并组织实施。

（二）组织编制年度采购计划，并报公司领导审批。

（三）负责采购项目的招标、投标、评标、定标等工作。

（四）负责采购合同的签订、履行、变更和终止等工作。

（五）监督采购活动的合规性，确保采购活动合法、合规。

第四章采购流程第七条采购流程如下：（一）需求提出：各部门提出采购需求，经采购管理部门审核后，纳入年度采购计划。

（二）招标：采购管理部门根据采购需求，组织招标工作，确定招标方式和招标文件。

（三）投标：符合条件的供应商按照招标文件要求进行投标。

（四）评标：采购管理部门组织评标委员会，对投标文件进行评审，确定中标供应商。

（五）签订合同：采购管理部门与中标供应商签订采购合同。

（六）履约：采购管理部门监督合同履行，确保采购物资、工程或服务符合要求。

第五章监督与考核第八条采购活动接受公司内部审计、纪检监察等部门的监督。

第九条对采购活动进行考核，考核内容包括：（一）采购效率：采购周期、采购成本等指标。

材料采购管理制度材料采购管理制度是企业运作中非常重要的一部分，它涉及到企业的采购成本、供应链管理、产品质量等方面。

一个健全的材料采购管理制度可以提高企业的效率和竞争力，确保企业在市场上处于有利的地位。

材料采购管理制度的目的是确保企业的采购过程规范、透明和公正。

首先，采购制度要明确规定采购流程和程序，包括采购计划、需求确认、供应商选择、报价评审、合同签订、采购订单等环节。

这样可以避免采购过程中的滥用职权、受贿行为，保证采购的公平性和合法性。

其次，采购制度要建立供应商的评估和选择机制。

企业应制定一套科学的供应商评估体系，包括供应商的质量、交货能力、价格、服务等方面。

对于常年合作的供应商，也要定期进行绩效评估，以保持供应链的稳定和质量的可控性。

再次，采购制度要注重材料和产品的质量管理。

采购部门应与质量部门保持良好的沟通和合作，建立完善的品质控制流程。

采购人员要审核供应商的质保文件，并进行抽样检验，确保采购的材料和产品符合企业的质量要求和标准。

此外，采购制度还要关注供应链的协同管理。

企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，共同维护供应链的稳定性和可靠性。

采购部门要与生产、仓储、物流等部门紧密协作，确保供应链的高效运转。

最后，采购制度还需要对员工进行培训和考核。

采购人员需要具备一定的专业知识和技能，同时也要遵守企业规章制度和职业道德。

企业可定期对采购人员进行培训，提高他们的采购能力和综合素质。

在实施材料采购管理制度过程中，企业应建立健全的监督机制。

可以通过制度审核、内部审计、外部监督等手段，对采购过程的合规性和效率性进行监督和评估，及时发现和解决问题。

总之，材料采购管理制度是企业运作中的重要环节，它关系到企业的发展和竞争力。

一套完善的采购制度可以提高采购效率、降低采购成本、确保产品质量，从而为企业的可持续发展提供有力的支撑。

因此，企业应高度重视材料采购管理制度的建立和落实，不断完善和优化采购流程，切实保障企业的利益和声誉。

材料采购管理制度_材料采购管理制度材料采购管理制度_材料采购管理制度范本材料采购管理制度篇11、工程重要设备、主要工程材料采购均需应进行公开招标或邀请招标。

2、招投标单位入围资格的确定：由招标经办部门的专业人员起草，经招标部门和相关部门经理审核后确定。

确定后的入围资格标准作为该项招投标衡量竞标厂家入围的通用标准，不符合入围资格的厂家不能参加招投标，入围企业需要具有进津备案手续。

3、招标部门根据招投标的入围资格筛选参加投标的单位，投标单位一般不少于5家，填写入围单位、入围资格审批表，呈报公司相关部门经理审核签字后报项目经理和总经理审核。

4、金额在1万元以下的工程可按照货比三家、合理低价的原则，报公司招标工作小组批准后确定承包商。

5、建立合格材料、设备供应商数据库5.1合格材料、设备供应商是经各相关部门推荐并经公司招标工作小组审查合格的工程施工、监理，由工程部主持合格材料、设备供应商相关资料的收集、整理及预审，组织对通过预审的预选单位的考察筛选，并建立合格材料、设备供应商数据库，所有项目招标都须从合格材料、设备供应商数据库中选择投标单位。

5.2合格材料、设备供应商预审应符合以下要求：5.3 证照齐全、守法经营、管理规范;5.4技术力量和资金实力雄厚，在本行业中有一定的知名度;5.5重合同、守信用，信誉良好;5.6近三年无重大质量、安全事故;5.7近三年与AAAA无诉讼。

5.8随时更新数据库。

6、自主施工招投标的项目，应在建立合格材料、设备供应商数据库进行选择，如果特殊材料、设备供应商未办理进津备案，必须要求及时办理进津备案手续，方可进入材料、设备供应商数据库。

7、所有采购的材料、设备的规格、型号、技术参数必须满足施工图纸及相关规范标准。

8、大型材料、设备必须进行实地考察。

9、公司设立材料、设备招标工作小组，招标工作小组是公司招标工作的决策机构，小组成员：组长：总经理执行组长：项目经理组员：项目总工程师、各专业主管工程师、合同预算主管负责人材料采购管理制度篇2章总则第一条：为了规范公司的采购行为，兼顾质量和成本，在保证公司开发项目正常施工的前提下，提高材料(设备)质量，减少投资成本，设备材料采购管理制度。

材料采购制度范文一、制度目的：1.防止违规采购行为的发生，降低采购风险；2.提高采购效率，节约采购成本；3.加强对供应商的管理，维护供应商关系；4.确保采购质量和交付时间；5.促进采购信息共享和资源优化。

二、适用范围：三、程序流程：1.需求确认：由相关部门提出采购需求，明确具体的材料种类、数量、质量要求等，并填写采购申请单。

2.供应商选择：采购部门根据采购需求，制定供应商选择标准，并向多个供应商发出询价或招标邀请函。

供应商需要提供相关的材料资质、价格等信息，采购部门进行综合评估和比较，确定最佳供应商。

3.合同签订：采购部门与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任。

合同内容包括材料规格、数量、价格、交付时间、质量标准、付款方式等。

5.入库验收：采购部门对收到的材料进行验收，检查其质量、数量是否符合合同要求。

验收合格后，将材料入库，并进行相应的财务处理。

四、风险控制：1.供应商审查：采购部门应定期对供应商进行评估和审查，包括评估供应商的信誉度、质量管理能力、交货能力等。

不合格或风险较高的供应商应及时更换。

2.合同管理：采购部门应严格按照合同要求履行采购职责，并建立健全的合同管理制度。

对于合同违规行为，要采取相应的惩罚措施。

3.建立采购控制点：在采购流程中设立多个控制点，确保采购活动的透明性和可追溯性。

比如设立采购预算控制点、合同审核控制点、入库验收控制点等。

4.监督检查：建立监督检查机制，定期对采购活动进行抽查和审核，发现问题及时纠正。

5.采购培训和意识教育：对参与采购活动的人员进行培训，提高其对采购制度和相关法律法规的了解，提高风险意识。

以上是材料采购制度的相关内容，通过建立和执行该制度，可以规范采购活动，提高采购效率和质量，降低风险，为企业的快速发展提供有效支持。

物业分公司采购分包管理制度1. 引言本文档旨在制定物业分公司采购分包管理制度，以规范分公司采购分包活动，加强采购风险控制，提高采购效能和管理水平。

2. 定义和目的2.1 定义•物业分公司：指从事物业管理服务的下属分支机构。

•采购分包：指将物业分公司的采购活动委托给外部供应商进行。

•分包管理制度：指为规范采购分包活动而制定的管理制度。

2.2 目的•实现物业分公司在采购活动中的高效管理和风险控制。

•提高采购分包活动的透明度和公平性。

•保障物业分公司的合法权益，确保采购分包活动的合规性和合法性。

3. 采购分包流程3.1 分包需求确认•物业分公司根据业务需求确定采购分包的具体需求和要求。

•编制采购需求报告，明确分包项目的技术特点、数量、预算以及交付期限等信息。

3.2 分包供应商选择•物业分公司组织供应商调研，征集供应商信息并进行初步筛选。

•评估潜在供应商的能力、信誉和合规性，选择合适的供应商进行下一步评估。

3.3 供应商评估和筛选•物业分公司组织评估小组对供应商进行评估，评估指标包括供应商的财务状况、技术能力、交付能力等。

•根据评估结果和需求匹配度，筛选出几家符合要求的供应商进行进一步商务洽谈。

3.4 商务洽谈与合同签订•物业分公司与候选供应商进行商务洽谈，确定具体的合作细节、商业条款和合同要求等。

•根据洽谈结果，起草合同并与供应商签订采购分包合同。

3.5 分包执行与管理•物业分公司监督和管理分包项目的执行过程，确保供应商按时交付、按质量要求履行合同义务。

•进行分包项目的进度跟踪和质量评估，及时处理可能发生的问题和风险。

3.6 分包验收与结算•物业分公司按照合同约定的标准和程序对分包项目进行验收。

•确认分包项目的实际交付情况和质量，结算供应商的分包款项。

4. 分包管理要求4.1 风险管理•分公司应建立完善的供应商信息库，定期对供应商进行评估和管理，及时发现和应对潜在风险。

•分包管理人员应关注供应商的经营状况和声誉，确保与高风险供应商建立合作关系前进行充分尽职调查。

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。

4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。

5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。

6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

集团公司物资采购供应商管理制度第一章总则第一条为规范集团公司物资采购供应商管理，确保物资采购质量和效率，依据相关法律法规和集团公司内部规定，制定本制度。

第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司、分公司的物资采购供应商管理。

第三条物资采购供应商管理应遵循公平、公正、公开的原则，确保采购过程的透明度和合规性。

第二章供应商资格管理第四条供应商资格管理包括供应商准入、供应商评估和供应商退出三个环节。

第五条供应商准入：集团公司采购部门应制定供应商准入标准，包括供应商的资质、信誉、产品质量、价格、服务能力等方面。

供应商必须符合准入标准，并通过采购部门的审核，方可成为集团公司物资采购的供应商。

第六条供应商评估：集团公司采购部门应定期对供应商进行评估，评估内容包括供应商的产品质量、交货时间、服务态度、价格水平等方面。

评估结果作为供应商考核和激励的依据。

第七条供应商退出：对于不符合集团公司采购要求的供应商，采购部门应将其列入黑名单，并禁止其参与集团公司物资采购。

第三章采购流程管理第八条采购流程管理包括采购计划、采购申请、采购审批、采购执行、采购验收和采购结算等环节。

第九条采购计划：采购部门根据集团公司物资需求，制定采购计划，报集团公司领导审批。

第十条采购申请：采购部门根据采购计划，向供应商发出采购申请，供应商应在规定时间内回复。

第十一条采购审批：采购部门根据供应商的回复，报集团公司领导审批。

第十二条采购执行：采购部门根据审批结果，与供应商签订采购合同，并按照合同要求进行采购。

第十三条采购验收：采购部门对采购的物资进行验收，确保物资符合采购要求。

第十四条采购结算：采购部门根据采购合同和验收结果，与供应商进行结算。

第四章供应商关系管理第十五条供应商关系管理包括供应商沟通、供应商培训、供应商激励和供应商合作等方面。

第十六条供应商沟通：采购部门应与供应商保持良好的沟通，及时解决采购过程中出现的问题。

第十七条供应商培训：采购部门应定期对供应商进行培训，提高供应商的产品质量和服务水平。

公司物资采购管理制度13篇公司物资采购管理制度1第一章总则第一条为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章采购人员职责第四条采购人员具体职责有：（一）负责采购的制定，采购的签订；（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条采购原则（一）审核批准。

原则上，未经审批的物资不予采购。

（二）先进先出原则。

监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

（三）本地采购。

在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四）银行结算原则。

对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七）试用原则。

采购物资应尽量在使用后采购。

第三章物资采购管理第六条采购方式（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的.货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条供货商的确定（一）初选供货商。

要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

（二）试用供货商。

对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

（三）确定供货商。

在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。