仓库收货流程图(精)

仓库收货流程图及细则◎运营管理 ◎工作流程 ◎员工手册 ◎规章制度工作流程系列模版行政管理制度仓库收货流程图及细则作业流程图 责任部门 责任人 表单作业细则内容供应商供应商送货员《送货单》《订货单》 供应商根据我司《采购订单》开出《送货单》进行送货。

采购部仓管员《送货单》《订货单》 1.接到供应商到货时，要求供应商出具《送货单》与《采购订单》或外协加工单；2.对供应商出示单据进行审核，仔细检查所送货品与单据是否一致，是否为公司采购货品；3.对于无单据货品若为公司紧急、特殊采购货品要求采购补单，若无拒绝收货。

采购部 仓管员《送货单》《订货单》仓管员审核单据后根据货品性质、存放、运输、操作特点等实际情况与物品的种类、规格、大小等要求指定区域让供应商卸货。

采购部/品质部 仓管员/品质员 《来料检验单》1.供应商卸完后，仓管员依据货品特性，质量要求、外包装要求，进行开箱验货；2.验货时要核对内外包装型号一致性、品名规格一致，安全期合格；验货合格方能收货、否则拒绝收货。

（对于物料化学成分执行暂时签收报检）采购部 仓管员《送货单》《订货单》 1.对于验收合格货品，仓管员依据《送货单》、《采购订单》数量，规格执行清点收货；2.对于收货实际数量与单据数据不符的，如实物少于单据时，仓管员须记录好并与送货人双方签名确认，如实物多于单据数量仓管员应按单据数量收货，拒绝验收多出数量。

采购部仓管员《送货单》《来料检验单》、《进仓单》1、仓管员清点核对数量无误后，在供应商《送货单》上签名确认并收取一联；2、对需要检验物料化学成分类，仓管员须第一时间通知品质部执行验货，品质部接到验货通知后第一时间对物料进行检验判定；3、经品质部检验合格物料，仓管员开出《进仓单》进行入库安排，如不合格上报尽量安排退货处理，并将签收物料隔离摆放、标示好！采购部 仓管员《送货单》《进仓单》 仓管员开出《进仓单》后，依据物料特性等要求，按区域将物料入库摆放，并将做好账采购部 仓管员《送货单》《进仓单》 仓管员做好入库与相关账后，将《送货单》与《进仓单》交财务，同时给经理上交一联《进仓单》 财务部 成本会计《送货单》《入库单》 财务依据供应商《送货单》与《进仓单》进行对单审核。

仓库收货流程图仓库收货流程图描述了商品从物流供应商运输到仓库的整个过程，包括商品入库、验收、上架等环节，以下是一份典型的仓库收货流程图：【仓库收货流程图】1. 物流供应商采购商品并发起运输请求。

2. 运输请求被仓库收货管理系统（WMS）接收并生成收货任务。

3. 仓库内部收货人员收到收货任务。

4. 收货人员准备相关的收货工具，例如收货车、码放货架、收货工具等。

5. 收货人员根据指示到达收货区域等待物流供应商送达商品。

6. 物流供应商将商品送至仓库，并与收货人员确认送货单信息。

7. 收货人员核对送货单信息与实际收到的商品是否一致。

8. 商品数量、质量和外观均符合要求，收货人员签收送货单。

9. 收货人员使用移动设备或电脑终端，将商品信息录入WMS系统。

10. WMS系统生成收货入库任务，并生成相应的库存记录。

11. 收货人员将商品放置在临时存放区域，等待后续处理。

12. 质检员根据调度任务到临时存放区对商品进行抽检。

13. 如果产品质量存在问题，质检员将退回物流供应商并标记为退货。

14. 质检通过的商品收货人员进行上架处理。

15. 收货人员查看WMS系统中的上架任务，并按照商品的质量和类别进行上架。

16. 上架完成后，收货人员更新WMS系统中的库存信息。

17. 收货人员通知其他部门（如采购、销售）库存增加，通知上架完成。

18. 上架完成，收货流程结束。

这是一份基本的仓库收货流程图，具体的流程可以根据不同仓库的实际情况进行调整。

同时，为了进一步提高效率，也可以在流程中加入一些自动化设备和系统，例如自动扫描仪、RFID技术等，以减少人工操作和准确度。

拟制：张林1. 目的对原材料及零件的入库手续加以控制，明确仓库接收人员的工作职责。

确保物料及时准确点收、检验及入库。

2. 范围适用于本公司物流部所属的原材料仓库、半成品仓库、成品仓库。

3. 职责3.1 物流部仓库管理员：3.1.1 物流部仓库收货人员负责来料订单和实物数量核对点收，库位分配及手工帐记录。

并进行后续入库材料的报验跟踪，不良品的退货和报废处理。

3.1.2 物流部账目人员负责系统的录入，相关单据的核对及保管。

3.2 质保部IQC人员：3.2.1 质保部IQC人员负责对物料的检验，及时通知仓库反馈检验结果，对入库零件检验进行最终判定。

4. 作业内容4.1 作业流程4.1.1 流程图进货检验通知单OK让步接收OK作业说明4.2 国内来料（合格品）：4.2.1 仓库收货人员现场收货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒。

查看有无供应商来料检验报告，按照供应商送货单核对货物订单号、零件号、数量。

如单物相符，则填写《进货接收记录单》进行收货，并填写《进货送检通知单》进行抽样送检。

4.2.2 仓库管理员将《进货送检通知单》和物料交由质保部IQC进行检验，检验合格，IQC出具检验合格通知报告，并且归还送检零件进行入库。

4.2.3 收货完成后，仓库收货人员将《进货接收记录单》和供应商送货单一并交由仓库账目人员进行系统入账，账目人员入账结束后将单据整理后进行归类存档。

4.3 国内来料（不合格品）：4.3.1 仓库收货人员现场收获，检查箱体外观如有破损、变形和颠倒，或无送货单、无检测报告和送货单与实物订单号、物料号、数量不符等情况，仓库都将予以拒收。

4.3.2 如经IQC检验、产线质量、技术等相关部门确认不合格，不良品进入物流部的待处理区进行隔离存放，以待后续相关部门和人员进行处理。

4.4 国外来料（合格品）：4.4.1 货代物流公司将物流运至公司，物料收货人员根据箱单、发票、PO单等相关单据进行收货，按照收货要求，检查箱体外观无破损、变形和颠倒，根据单据核对物料号与数量。

配件收货程序简易图如下：
配件发货程序简易图如下：
注：①收货时确认货物件数与发运单是否一致、包装箱是否完好无损，并对破损货物进行当场盘点确认无误后方可签收；
②开箱时注意方法，以免损坏箱内物品；
③盘点货物时实收数量是否有误码、配件是否完好无损、附件是否漏装、与所订车型是否匹配等；
④配件货架的摆放必需分类，并坚持整洁，以便查找。

同时认真核对配件标签是否正确；
⑤帐目登记保正准确无误、统一规范。

以上工作流程必需认真仔细的完成，且所有工作程序要求在一个工作日内完成，由仓库主管负责监督实施，并在出、入库单据上签字确认。

仓库出入库管理制度及流程图表格一、管理制度1. 财务负责人制定制度仓库出入库管理制度需由财务负责人负责编制和审批。

2. 出入库手续执行每一次进出仓库的物品都要按照系统规定进行登记，并严格执行出入库手续。

3. 库存盘点每年至少进行一次库存盘点，并提交财务负责人审核。

4. 库存查账由财务部门做好库存查账工作。

5. 报表归档每月将出入库报表整理归档。

6. 质量管理严格执行出入库质量管理规定。

二、流程图表格1. 出库流程图步骤详细说明1. 出库单填写填写出库物品、数量、批次信息，并加盖领用单位章2. 审核出库单主管审核出库单3. 出库单发放发放出库单到仓库4. 物品出库出库操作员操作出库5. 出库单归档完成出库操作后将出库单归档6. 报表整理归档汇总出库报表并整理归档7. 库存记录更新库存记录8. 质量管理出库前要进行物品质量检验9. 归档销售合同和发票2. 入库流程图步骤详细说明1. 采购计划由采购员制定采购计划并提出采购申请2. 采购单填写填写采购物品、数量、价格、供应商等信息3. 采购单审核和批准主管审核采购单并批准采购计划4. 采购单发放发放采购单5. 收货入库确认货物与票据无误后入库6. 物品入库记录更新入库记录7. 报表整理归档汇总入库报表并整理归档8. 质量检验进行物品质量检查9. 交货验收对物品进行验收10. 归档采购合同和发票签订采购合同，并归档相关发票和合同结束语以上就是仓库出入库管理制度及简单流程的图表格，其中各流程的每一步骤都需严格执行，确保出入库物品正常的管理和质量控制。