企业申报事项明细表

10企业所得税年度纳税申报表(B类)填报详解(一)：主营业务收入明细表(B101000)10企业所得税年度纳税申报表（B类）填报详解（一）：主营业务收入明细表（B101000）一、表格概述主营业务收入明细表（B101000）是企业所得税年度纳税申报表（B类）的重要组成部分，用于反映企业在报告期内主营业务收入的详细情况。

根据国家税务总局的相关规定，企业应按照规定的填报要求和格式，准确、完整地填写本表。

二、表格项目及填报说明1. 企业名称填报企业全称，应与营业执照上的名称一致。

2. 纳税人识别号填报企业的纳税人识别号，应与税务登记证上的号码一致。

3. 报告期间填报企业所得税年度纳税申报表所对应的报告期间，如2021年度。

4. 主营业务收入填报企业在报告期内通过销售商品、提供劳务等日常经营活动所取得的主营业务收入总额。

应按照企业会计准则和相关税法规定，准确计算并填报。

5. 主营业务收入明细填报企业在报告期内取得的主营业务收入的明细项目，包括产品销售收入、服务收入等。

应按照企业会计准则和相关税法规定，准确计算并填报。

6. 非主营业务收入填报企业在报告期内通过非日常经营活动所取得的收入，如投资收益、补贴收入等。

应按照企业会计准则和相关税法规定，准确计算并填报。

7. 免税收入填报企业在报告期内取得的免税收入，如国债利息收入、捐赠收入等。

应按照企业会计准则和相关税法规定，准确计算并填报。

8. 减除费用填报企业在报告期内发生的符合税法规定的减除费用，如成本、费用、损失等。

应按照企业会计准则和相关税法规定，准确计算并填报。

9. 税前利润填报企业在报告期内经过计算得出的税前利润，即主营业务收入、非主营业务收入、免税收入减去减除费用的金额。

10. 企业所得税税率填报企业所得税的税率，根据国家税务总局的规定，目前企业所得税税率为25%。

11. 应纳税所得额填报企业在报告期内经过计算得出的应纳税所得额，即税前利润减去企业所得税优惠等金额。

企业所得税申报表企业所得税申报表1.公司基本信息1.1 公司名称：1.2 纳税人识别号：1.3 所属行业：1.4 公司类型：1.5 注册地质：1.6 营业地质：2.税务资料2.1 纳税申报期限：2.2 纳税申报方式：2.3 纳税申报地点：2.4 税务登记证号：2.5 税务注册类型：3.当期利润计算3.1 营业收入：3.2 营业成本：3.3 营业利润：3.4 其他收入：3.5 财务费用：3.6 所得税费用：3.7 当期利润：4.应纳税所得额计算4.1 利润总额：4.2 非居民企业所得：4.3 减免优惠额：4.4 应纳税所得额：5.所得税计算5.1 税率：5.2 应纳税额：5.3 减免税额：5.4 实际应纳税额：6.税款缴纳6.1 缴款账户：6.2 税款缴纳方式：6.3 缴款截止日期：7.附表清单7.1 资产负债表7.2 利润表7.3 现金流量表7.4 增值税申报表7.5 其他附表（如适用）附件：1.资产负债表2.利润表3.现金流量表法律名词及注释：1.纳税人识别号：一个由税务机关颁发给纳税人的唯一身份标识号码。

2.营业收入：企业在正常经营过程中通过销售商品、提供劳务所获得的全部收入。

3.营业成本：企业在销售商品或提供劳务的过程中，发生的与销售商品或提供劳务直接相关的费用。

4.营业利润：企业在一定期间内，扣除各项税金和以外费用后的经营利润。

5.其他收入：企业在经营过程中获得的非主营业务的收入。

6.财务费用：企业在一定期间内支付的与融资活动有关的费用。

7.所得税费用：根据税法规定，企业应当按照一定比例缴纳的税费。

本文档涉及附件，具体包括资产负债表、利润表和现金流量表，请查阅附件内容获取相关信息。

法律名词及注释：1.纳税人识别号：一个由税务机关颁发给纳税人的唯一身份标识号码。

2.营业收入：企业在正常经营过程中通过销售商品、提供劳务所获得的全部收入。

3.营业成本：企业在销售商品或提供劳务的过程中，发生的与销售商品或提供劳务直接相关的费用。

企业所得税年度纳税申报表附表一(1)销售（营业）收入及其他收入明细表填报时间：年月日金额单位：元（列至角分）附表一（1）《销售（营业）收入及其他收入明细表》填报说明一、本表适用于执行《企业会计制度》、《小企业会计制度》的纳税人填报。

二、本表填报纳税人根据会计制度核算的“主营业务收入”、“其它业务收入”和“营业外收入”，以及根据税收规定应在当期确认收入的“视同销售收入”和“其他收入”。

三、有关项目填报说明：1．第1行“销售（营业）收入合计”：金额为本表第2+7+12行。

该行数额填入主表（即《企业所得税年度纳税申报表》，下同）第1行。

本行数据作为计算业务招待费、业务宣传费、广告费支出扣除限额的计算基数。

对主要从事对外投资的纳税人，其投资所得就是主营业务收入。

2．第2至6行“主营业务收入”：根据不同行业的业务性质分别填报纳税人在会计核算中的主营业务收入。

（1）第3行“销售商品”：填报从事工业制造、商品流通、农业生产以及其他商品销售企业的主营业务收入。

（2）第4行“提供劳务”：填报从事提供旅游饮食服务、交通运输、邮政通信、对外经济合作等劳务、开展其他服务的纳税人取得的主营业务收入。

（3）第5行“让渡资产使用权”：填报让渡无形资产使用权（如商标权、专利权、专有技术使用权、版权、专营权等）而取得的使用费收入以及以租赁业务为基本业务的出租固定资产取得的租金收入。

转让处置固定资产、出售无形资产（所有权的让渡）属于“营业外收入”，不在本行反映。

让渡现金资产使用权取得的债权利息收入（包括国债利息收入）和股息性收入一并在附表三填报。

（4）第6行“建造合同”：填报纳税人建造房屋、道路、桥梁、水坝等建筑物，以及船舶、飞机、大型机械设备等的主营业务收入。

3．第7至11行：按照会计核算中“其他业务收入”的具体业务性质分别填报。

（1）第8行“材料销售收入”：填报销售材料、下脚料、废料、废旧物资等收入。

（2）第9行“代购代销手续费收入”：填报从事代购代销、受托代销商品收取的手续费收入。

企业登记事项申报核对表
填报单位：（盖章）年月日
年检核对补录人：注册登记补录人：
填报说明：
1、此表由新疆红盾信息网下载，与年检资料一并报登记机关。

2、表格第三栏由企业填写，第四、第五栏由工商部门工作人员填写。

企业统计信息征询表单位盖章：填表日期：
2010年度企业年检征信表
注册号: 企业名称:
企业工商联络员推荐表
企业工商联络员备案证明
私营企业党建情况统计表企业名称：
填报人：填报时间：注：此表在私营企业登记及年检时发放并收回。

企业备案表企业申报模板一、企业基本信息- 企业名称：[填写企业名称]- 统一社会信用代码：[填写统一社会信用代码]- 企业类型：[填写企业类型，如有限公司、个体工商户等] - 注册地址：[填写注册地址]- 经营范围：[填写经营范围]二、法定代表人信息- 姓名：[填写法定代表人姓名]- 职务：[填写法定代表人职务]- 联系方式：[填写法定代表人联系方式]三、股东/成员信息- 股东/成员姓名1：[填写股东/成员姓名]- 股权比例：[填写股权比例]- 出资额：[填写出资额]- 股东/成员姓名2：[填写股东/成员姓名]- 股权比例：[填写股权比例]- 出资额：[填写出资额]- ...（根据实际情况添加更多股东/成员信息）四、经营场所信息- 经营场所地址：[填写经营场所地址]- 租赁合同编号（如适用）：[填写租赁合同编号，如果有的话]五、经营状况及财务状况- 注册资本：[填写注册资本金额]- 实收资本：[填写实收资本金额]- 资产总额：[填写资产总额金额]- 营业收入：[填写营业收入金额]- 销售利润：[填写销售利润金额]- 纳税额：[填写纳税额金额]六、相关执照和证书信息- 工商营业执照：[填写工商营业执照号码]- 税务登记证：[填写税务登记证号码]- 组织机构代码证：[填写组织机构代码证号码]- 法定代表人身份证：[填写法定代表人身份证号码]- ...（根据实际情况添加更多相关执照和证书信息）七、其他补充信息[在此填写其他补充信息，如特殊事项、备注等]以上信息确认无误，我司承诺提供的资料真实、准确，愿意承担由此产生的法律责任。

提交人：[填写提交人姓名]提交日期：[填写提交日期]以上是企业备案表的申报模板，根据实际情况填写相应信息，并保证信息的准确性和真实性。

如有任何变动，请及时更新备案信息。

企业税务申报表一、申报单位基本信息申报单位名称：纳税人识别号：法定代表人：注册地址：联系电话：电子邮箱：二、申报基本信息报送日期：报送周期：报送类型：三、申报表格根据企业所得税法及相关法规规定，以下是需要填报的税务申报表格：1. 企业所得税申报表表格名称：【填写表格名称】表格代码：【填写表格代码】（此处填写申报内容详细信息，包括企业收入、费用、利润等相关数据）2. 增值税申报表表格名称：【填写表格名称】表格代码：【填写表格代码】申报内容：（此处填写申报内容详细信息，包括销售额、进项税额、销项税额等相关数据）3. 印花税申报表表格名称：【填写表格名称】表格代码：【填写表格代码】申报内容：（此处填写申报内容详细信息，包括交易金额、征收比例、应纳税额等相关数据）4. 城市维护建设税申报表表格名称：【填写表格名称】表格代码：【填写表格代码】（此处填写申报内容详细信息，包括应纳税额、减免税额、实际缴纳税额等相关数据）5. 土地使用税申报表表格名称：【填写表格名称】表格代码：【填写表格代码】申报内容：（此处填写申报内容详细信息，包括土地面积、税率、应纳税额等相关数据）四、申报流程1. 数据准备根据所需填报的税务申报表格，准备相关的财务数据和报表，包括企业收入、费用、利润、销售额、进项税额、销项税额等。

2. 填报表格根据企业所得税、增值税、印花税、城市维护建设税、土地使用税等不同税种的要求，按照相应的格式填写相关税务申报表格。

3. 核对和审查在填报完毕后，进行数据核对和审查，确保填报的数据准确无误。

4. 申报提交将填写完毕的税务申报表格提交至税务部门，可以选择线上提交或线下递交。

5. 缴纳税款根据申报表格中计算出的应纳税额，按时缴纳相应的税款。

六、申报注意事项1. 提交期限：根据相关法规和规定，确保在规定时间内完成税务申报和缴款。

2. 数据准确性：填报申报表格时，确保所填写的数据准确无误，符合实际情况。

3. 相关材料：在提交申报表格时，根据税务部门的要求，附上相应的附件材料，如财务报表、发票等。

企业所得税年度纳税申报表企业名称：x公司统一社会信用代码：纳税人识别号：税务登记号：报送地税务机关：税务局第一部分：纳税人基本信息1. 企业名称：x公司2. 统一社会信用代码：3. 纳税人识别号：4. 税务登记号：5. 投资方情况：详见附表一6. 法定代表人姓名：7. 法定代表人8. 注册地质：9. 企业类型：10. 所属行业：11. 税务负责人姓名：12. 税务负责人13. 联系人姓名：14. 联系人15. 邮政编码：第二部分：企业所得税汇总纳税情况1. 应纳税所得额计算销售收入（不含税）：元销售成本（不含税）：元营业税金及附加（不含税）：元税务机关认定的其他费用需要予以加总计的（不含税）：元财产转让收入（不含税）：元财产转让成本（不含税）：元坏账损失：元盈余公积金转增资本金：元盈余公积金提取：元应纳税所得额合计：元2. 税费调整税务机关调整前应纳所得税额：元税务机关调整因素：详见附表二税务机关调整后应纳所得税额：元3. 减免税额优惠政策减免税额：元地方税种减免税额：元其他减免税额：元减免税总额：元4. 发生税款应纳税所得额：元税费调整后应纳所得税额：元减免税总额：元发生的税款：元5. 已缴税额本年度已缴所得税额：元上年度留抵税额：元上年度已缴税额：元其他年度已缴税额：元已缴税总额：元6. 应补（退）税额应补（退）税额：元第三部分：附表信息附表一：投资方情况投资方名称投资金额（万元）投资比例投资方A x %投资方B x %投资方C x %投资方D x %附表二：税务机关调整因素调整项目调整金额（万元）调整因素A x调整因素B x调整因素C x调整因素D x。

企业申报材料明细企业向所在县（市、区）、市本级申请流动资金贷款利息补贴时，提供的材料应包括但不限于以下内容：1.企业对所有提供资金扶持证明材料的真实性承诺；2.具备相关产品生产许可；3.纳入当地统计部门规模以上工业企业统计范围；4.企业生产产品纳入《黑龙江省支持农产品加工业高质量发展若干政策措施》“农产品精深加工产品指导目录"；5.财务管理、会计核算合法规范，能够及时、完整、真实、准确反映企业流动资金贷款及使用情况；6•信用良好，未被列为严重违法失信企业、失信被执行人等严重失信主体（中国执行信息网./shixin）；7•无因生产销售伪劣产品、商标侵权、偷税等违法经营行为在政策执行期内受到查处的（信用中国∙cn）;8.流动资金贷款证明类材料。

企业所在地地方金融监督管理局及贷款银行关于使用银行贷款（种类，年初、年末额度，期限）的证明；企业最高权力机构申请银行贷款决议（会议记录、纪要）；银行借款合同；银行存款日记账、银行借款明细账、财务费用-一利息支出明细账；收到银行借款（借据）、实际支付的银行利息（每年1月1日至12月31日，不包括金融机构手续费、中间服务费、担保费、加罚息、不扣减利息收入）、归还贷款等相关记账凭证、原始凭证；申报年度与贷款相关的全部银行对账单；营业收入明细账；贷款存续期间贷款主要使用去向（采购直接材料、辅助材料、包装材料，支付水煤电气暖费用、职工五险一金等）的账簿（存货、生产成本、应付职工薪酬等）、合同、发票、付款凭证等。

申报补贴资金时，所有凭证和账簿均提供复印件，企业保存原始凭证，以备核查；所有材料装订成册，加盖单位公章。

申报材料一式三份，一份由企业留存，一份由所在地农业农村或粮储行政管理部门负责保管备查，一份报市级农业农村局或粮储行政管理部门、财政局供复核使用。

09年度企业所得税申报(A类)步骤解析：期间费用明细表(A104000)
一、申报表介绍
期间费用明细表(A)是企业所得税申报表(A类)中的一个重要部分。

该表用于详细列示企业在特定期间内发生的各项费用，为税务部门提供了企业申报所得税的依据。

下面将解析该表的填报步骤。

二、填报步骤
1. 填写纳税人基本信息：在表格的顶部填写企业的纳税人识别号、企业名称、所属期间等基本信息。

2. 填写期间费用明细：按照表格中的各个栏目，逐项填写企业在所属期间内发生的各项费用。

包括人工成本、社会保险费、利息费用、租赁费用、差旅费用、广告费用等。

3. 计算费用总额：根据填写的各项费用，计算出费用总额，并在表格相应位置填写。

4. 填写申报金额：根据税务部门的要求，填写申报金额，即企业需要缴纳的所得税金额。

5. 填写申报人信息：填写申报人姓名、联系电话等信息。

6. 核对和提交：仔细核对填写的信息是否准确无误。

确认无误后，按照税务部门的要求，将申报表提交给相关部门。

三、注意事项
- 填写时要准确无误，避免填写错误或遗漏。

- 填报时要按照税务部门的规定和要求填写，不得随意修改或篡改。

- 填写前应仔细阅读税务部门的相关规定和指南，确保填写符合法律法规要求。

- 填写后要妥善保存相关材料，以备税务部门核查和审查。

以上是09年度企业所得税申报(A类)步骤解析：期间费用明细表(A)的内容，希望对您有所帮助。

如有其他疑问，请咨询税务部门或专业人士。

申报材料明细表一、申报创业孵化基地（园区）的，应提供以下材料: 1.崂山区创业孵化基地（园区）认定申报表；建设基本情况、管理运行情况、创业服务开展情况、依法纳税情 况、入驻创业实体发展、纳税情况及经济和社会效益分析等； 6 .创业孵化基地（园区）扶持创业优惠政策落实情况材料; 7 .创业孵化基地（园区）入驻创业实体花名册、入驻协议 及营业执照副本、创业人员身份证复印件；8 .创业实体稳定吸纳就业人员花名册、劳动合同、缴纳社 会保险等材料复印件；9 .创业管理服务机构情况材料（包括服务人员情况、公共 创业服务区域面积、开展服务活动等）；10 .创业孵化基地（园区）和入驻创业实体获得创业孵化载 体类资金奖补情况说明。

二、申报特色创业园区的，应提供以下材料：2 .创业孵化基地（园区） 材料原件、复印件；3 .创业孵化基地（园区） 人身份证原件、复印件；4.创业孵化基地（园区）的合法产权或租赁使用权的有效 运营单位的营业执照、法定代表 功能布置图； 建设和发展报告。

主要包括基地1.崂山区创业孵化基地（园区）认定申报表；2.符合土地、规划、安全生产、环保、消防、卫生等有关要求的有效材料原件、复印件；3.园区运营单位的营业执照、法定代表人身份证，或所在街道办事处批准的管理服务机构文件原件、复印件；4.园区建设和发展报告。

主要包括基地建设基本情况、管理运行情况、创业服务开展情况、依法纳税情况、入驻企业发展、纳税情况及经济和社会效益分析等；5.园区入驻创业实体花名册、入驻协议及营业执照副本、创业人员身份证复印件；6.创业实体稳定吸纳就业人员花名册、劳动合同、缴纳社会保险等材料复印件；7.创业管理服务机构情况材料（包括服务人员情况、公共创业服务区域面积、开展服务活动等）。

8.园区和入驻创业实体获得创业孵化载体类资金奖补情况说明。

三、申请创业孵化基地（园区）创建期扶持奖补资金的，应提供以下材料：1.崂山区创业孵化基地（园区）认定申报表；2.创业孵化基地（园区）的合法产权或租赁使用权的有效材料原件、复印件；3.创业孵化基地（园区）运营单位的营业执照、法定代表人身份证原件、复印件；4.创业孵化基地（园区）功能布置图；5.创业孵化基地（园区）建设和发展报告。