某公司年度经营计划课件(PPT 30页)

对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2014年度市场预测及分析（SWOT分析）
S（优势）
W（劣势）
品牌：
产品及服务：常规产品缺乏价格优势，新
产品及服务：品种齐全，配套性好。服务积 产品被市场认可需要过程；服务人员的经
极主动及时，服务人员活力充沛，可塑性强。验还需进一步提高。
SWOT分析
技术：:公司具有产品开发及制造技术与经验，技术：技术队伍的构成方面存在专业结构
•
13、有志者自有千方百计，无志者只 有千难 万难。
•
14、贫不足羞，可羞是贫而无志。— —吕坤
•
15、人，只要有一种信念，有所追求 ，什么 艰苦都 能忍受 ，什么 环境也 都能适 应。— —丁玲
•
16、人生的途程是遥远的，只要双脚 不息地 前行， 道路就 会向远 方延伸 。
•
17、理想是人生的坚实支柱，如果失 去了生 活的理 想，精 神也就 会随之 而瘫痪 。
1.1 分解阶段工作内容（行动计划）1
1.2 分解阶段工作内容（行动计划）2
1.3 分解阶段工作内容（行动计划）3
1.4 分解阶段工作内容（行动计划）4
1.5 分解阶段工作内容（行动计划）5
1.6 分解阶段工作内容（行动计划）6
2014年度重点工作及行动计划
重点工作名称
责任人
重点工作预计达成目标
2、
宏观环境层面：
法律保护；
合作，弥补人力资源的紧张情况。
技术发展层面：常规产品方
面的竞争对手也在对智能设
备等新产品积极跟进。
竞争对手方面：
……
其它：
运营总体情况——2014年度市场预测
2014年度主要的市场应对举措：
目录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
2
3
运营总体情况——2013年度市场情况分析
PEST分析， 从政治、经济、 社会、技术等
方面分析 与本企业相关
内容
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
从行业整体状况,本企 业产品市场占有率等方
面分析
对市场/本企业可能产生的影响：
运营总体情况——2013年度市场情况分析
缆索 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量( ) 其中：国内 国际
橡胶 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名
2013年预 算目标
2013年预 计完成
2013年 预计完 成率
2014年基 本目标
2014年基 本目标同
比
2014年挑 战目标
2014年 挑战目 标同比
项目名称 （工作内容）
立项原因 （需求原因）
项目起止时 间
资源需求 内容
本年度预算 （万元）
备注:1、项目类型选填：营销/生产/技术/管理/其它； 2、若属非立项项目的资源需求,可另行列表并将”项目名称”一栏更改为”工作内容”，“立项原因”更改为“需求原
因”，“项目起止时间”更改为“需求时间”。
目录
行业增长 率
% % % -
2014年订货目标分解
单位：万元
产业板 块
锚具
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
设备
缆索
（含锚头）
橡胶
工程
检测
其它
合计
2014年销售收入（扣税后）目标分解
单位：万元
产业板 块
锚具
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
•
4、理想之风扯满人生的帆；奋斗之杆 举起理 想之旗 。
•
5、人应该学会走自己的路，但更应该 掌握手 中的罗 盘。
•
6、不能因为人生的道路坎坷，就使自 己的身 躯变得 弯曲； 不能因 为生活 的历程 漫长， 就使求 索的脚 步迟缓 。
•
7、人生的意义在理想的光辉中闪烁； 生命的 价值在 创造的 生活中 闪现。
科技创新给予大力的支持。 市场需求方面： ……
转化成果，争取政策支持，充分利用 产业振兴的政策机会和良好的宏观经
主创新能力建设。引进先进的加工设 备，改善产品的加工工艺和装配工艺，
其它：
济条件，实现技术、政府项目和人才 提高产品技术水平。
等资源的获取。
T（威胁）
ST：加强专利申请，加大知识产权的 WT：加强与大专院校、科研院所的
橡胶 库存 周转
目录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标树 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
2014年度重点工作及行动计划（此处重点工作来自2014年度目标树当中的
最主要工作, 按重要程度排序）
序 号
工作内容
工作目标
1
2YBZ1.8-63智能张 2014年8月完成项目验收，正式推 拉设备产品优化设计 出产品。
•
1、有事业的峰峦上，有汗水的溪流飞 淌；在 智慧的 珍珠里 ，有勤 奋的心 迹，都是自己 生命的 留言； 留给今 天翻过 的日历 ，留给 未来永 久的历 史。
•
3、人生是一座可以采掘开拓的金矿， 但总是 因为人 们的勤 奋程度 不同， 给予人 们的回 报也不 相同。
目标
衡量指标 单位 2014年目标
目标1
关键举措
目标2
目标3
目标4
参考文件：欧维姆公司2013年度目标树.xlsx
重点工作
子公司2014年度目标（国内营销中心只填报销售收入）
指标
2013年预 算目标
2013年预 计完成
2013年预 计完成率
2014年基 本目标
2014年基 本目标同比
2014年挑 战目标
2014年度关键绩效指标及目标值
维度 财务 客户
衡量指标 单位
2014年目标
2013年预计完成
备注:2014年度 绩效指标可根 据当年本单位 重点要达成的 目标进行调整, 不要求与2013 年度完全相同
备注:若2013年 度无此项关键 绩效指标,此处
可不填
备注
运营及 内部管理
学习与发展
2014年度目标树
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
运营总体情况——年度指标完成情况
指标
年
度
销售收入
单位
万元
2012年实际
2013年预算
2013年1-10月 2013年预计完
实际完成
成
预计完成率
利润总额
万元
关键指标设定
指标1、指标2……(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)
重点工作及行动计划分解
预计成果及目标
责任人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月月月月月月月月月月月月
2 重点工作总述
2.1 分解阶段工作内容（行动计划）1
2.2 分解阶段工作内容（行动计划）2
2.3 分解阶段工作内容（行动计划）3
机的研发
出产品。
技术
王合文
2014年度重点工作及行动计划
重点工作名称
责任人
重点工作预计达成目标
1、
关键指标设定
指标1、指标2……(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)
重点工作及行动计划分解
预计成果及目标
责任人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月月月月月月月月月月月月
1 重点工作总述
设备
缆索
（含锚头）
橡胶
工程
检测
其它
合计
2014年回款目标分解
单位：万元
产业板 块
1月
2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
锚具
设备
缆索
（含锚头）
橡胶
工程
检测
其它
合计
2014年产品板块产销存计划分解（橡胶公司填报）
单位：万元
产业板块 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 入库 销售
柳工欧维姆公司 XXXXX（子公司/部门）
2014年度经营计划
2013年11 月 日
报告摘要
2014年 主题
实现销售收入基本目标XXXX亿，赢利XXXX万元； 实现XXXX方面的发展与提升…… ……
主要达 成目标 描述
销售收入XX亿元； 利润总额XXXX万元 ； 应收帐款周转率XX次; 存货周转率XX次； 质量指标？ 发展与提升指标？
2014年挑 战目标同比
行业增长率
销售收入(万元)
-
其中：国内
-
国际
-
毛利率(%)
-
其中：国内
国际
期间费用率
-
净利润
经营性现金流(万元)
净资产收益率(%)
主要产品板块2014年度目标（销售量及市场占有率）
产业 板块
指标
销售量(万孔) 其中：国内 国际
锚具 国内市场占有率/排名 国际市场占有率/排名 行业出口占比/排名 销售量(吨) 其中：国内 国际
责任部门 责任人
技术
马君彪
2
SO-PZJ型破桩机产 2014年9月完成项目验收，正式推
品优化设计
出产品。
技术
杨大春
3
智能压浆一体机产品 2014年12月完成项目验收，正式推