某公司年度经营计划制定与执行培训讲义(共 59张PPT)

培训预算总额
根据公司年度战略目标、员工规模和部门需求，制定合理的培训 预算总额。
预算分配
根据各类培训课程、讲师费用、场地租赁等需求，合理分配预算 。
预算调整
根据实际执行情况，适时调整预算，确保培训计划的顺利实施。
场地与设施需求
培训场地
选择合适的场地，满足不同培训课程的需求。
设施配备
根据培训内容和形式，提供相应的设施，如投影仪、音响设备等。
公司年度培训工作计划
汇报人：可编辑
2023-12-24
目录
CONTENTS
• 培训背景与目标 • 培训需求分析 • 培训内容与课程设计 • 培训实施计划 • 培训效果评估与反馈 • 培训预算与资源需求 • 培训计划调整与完善
01
培训背景与目标
培训背景
市场竞争加剧
随着市场竞争的加剧，公司需要不断提升员 工的专业技能和素质，以保持竞争优势。
公司需要培训支持战略目 标的实现，提升整体业绩 。
行业竞争力提升
公司希望通过培训提高员 工素质，增强行业竞争力 。
03
培训内容与课程设计
基础技能培训
•·
团队协作：教授团队成员 如何更好地协作，以实现
团队目标。
01
02
03
04
05
培训员工的基本技能，如 沟通、团队协作、时间管
理等。
沟通技巧：培训员工如何 有效地进行口头和书面沟 通，以提高内部和外部的
培训周期
每季度进行一次集中培训，每次培训时长为2-3天
培训时间安排原则
确保所有员工能够参与，避免与工作高峰期冲突 ，提供充足的准备和后续跟进时间
培训方式选择
线上培训
利用在线学习平台，进行理论知 识和远程技能培训

没有持续改善，公司、部门、 员工无法持续改进。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
主讲人：XXX
日期：X月X日
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。
⑤老板怎么样也调动不起员工的责任心和行动力？员工不幸福，流失率居高不下。
久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。 久而久之，他们不但会失去对汉语学 习的兴 趣，甚 至还会 产生畏 惧心理 ，这些 学生与 其他学 生之间 的差距 也就越 来越大 。

个人目标与团队目标有有密不可 分的关系
综合个人目标既是团队共同目标
目标明确、彻底执行、限期完成 每月详实的将各项经营指标作成
记录表
四、如何设定目标
对于每个人达成目标的评估，应 首先由每个人自己检讨，以便给 予他们自我检讨的机会
五、行事历制作
意义
年度经营计划的阶段性体现 营业单位经营大方向 营业单位对阶段目标经营重点
四、如何设定目标
具体设定个人的目标
目标应尽量具体化，最好是数字 表示
不可与各营业单位实力相差太远 如果最终目标过高或需花费长久
的时间，则应设定中间的目标
四、如何设定目标
完成目标应有的的认识及准 备
预定增员人数与时间表 预定营业单位内部衔接及培训
的执行成果 新人辅导、衔接训练及业务活
动的追踪配合
四、如何设定目标
•
3、越是没有本领的就越加自命不凡。 20.11.1 505:17: 1905:1 7Nov-2 015-Nov -20
•
4、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的 错儿。 05:17:1 905:17: 1905:1 7Sunda y, November 15, 2020
•
5、知人者智，自知者明。胜人者有力 ，自胜 者强。 20.11.1 520.11. 1505:1 7:1905: 17:19N ovembe r 15, 2020
注意事项
经营主题是否符合经营重点？ 目标是否合理可行？ 经营目标是否清晰地表达出来？ 各阶段经营重点与活动安排是否
安排周详与详细陈述？
五、行事历制作
注意事项
是否充分运用现有资源？ 推动业务所需措施是否完善？ 各阶段经营是否有明确的时间表？ 日常运作与早会内容安排是否符

指标1、指标2……(此处为该项重点工作对应的年度绩效指标)
重点工作及行动计划分解
预计成果及目标
责任人
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 月月月月月月月月月月月月
1 重点工作总述
1.1 分解阶段工作内容（行动计划）1
1.2 分解阶段工作内容（行动计划）2
1.3 分解阶段工作内容（行动计划）3
•
让自己更加强大，更加专业，这才能 让自己 更好。2021年1月下午 2时16分21.1.714:16J anuar y 7, 2021
•
这些年的努力就为了得到相应的回报 。2021年1月7日星期 四2时16分58秒 14:16:587 January 2021
•
科学，你是国力的灵魂；同时又是社 会发展 的标志 。下午2时16分 58秒下 午2时16分14:16:5821.1.7
2014年度主要的市场应对举措：
目录
一、2013年度运营总体情况 二、2014年度关键绩效指标及目标 三、重点工作及行动计划 四、主要资源需求和专项计划 五、2014年风险控制与防范
2014年度关键绩效指标及目标值
维度 财务 客户
衡量指标 单位
2014年目标
2013年预计完成
备注:2014年度 绩效指标可根 据当年本单位 重点要达成的 目标进行调整, 不要求与2013 年度完全相同
品优化设计
出产品。
技术
杨大春
3
智能压浆一体机产品 2014年12月完成项目验收，正式推
优化设计
出产品。
技术
4 开沟机样机研发
2014年5月完成样机试制与成果阶
段验收
技术
邹建新 刘志才

40、人类法律，事物有规律，这是不 容忽视 的。— —爱献 生
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻。——韩愈
某公司年经营规划方案
36、如果我们国家的法律中只有某种 神灵， 而不是 殚精竭 虑将神 灵揉进 宪法， 总体上 来说， 法律就 会更好 。—— 马克·吐 温 37、纲纪废弃之日，便是暴政兴起之 时。— —威·皮 物特
38、若是没有公众舆论的支持，法律 是丝毫 没有力 量的。 ——菲 力普斯 39、一个判例造出另一个判例，它们 迅速累 聚，进 而变成 法律。 ——朱 尼厄斯
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！

我的成功绝没有任何偶然性，是因为我和我的团队一
直致力于对目标客户群的研究。 汉王卡、巨人脑黄金、珠海大厦、脑白金、健特生物、 黄金搭档、征途网络、董事长、史玉柱。
第一部分：顾客分类 市场细分 定义：就是企业按照“细分变数”，把整个市场细分
为若干需要不同产品和市场营销组合的分市场和子市 场。其中任何一个分市场或子市场都是一个有相似欲 望和需求的购买者群，都可以被企业选为目标市场。
你的任务 制定一个策略，培育并激发 潜在顾客 提供更详细的产品信息，并 继续建立强大攻势 尽量使产品评估过程容易并 值得做 尽可能使实验简单而没有风 险 制定战略来留住这些好客户
四、企业客户分析 1、客户分类A、B、C 2、他们为什么和我们合作，又为什么只做少量 3、A、B、C三类客户的下一年操作方案
有哪些新产品、技术、材料产生，并预测未来，本公
司的未来打算。
3、进、出壁垒 新的竞争对手进出本企业有哪些障碍，如资本、销售、
组织、原材料、技术、规模、专利等。
二、市场 1、根据国际形式以及相关法规政策，预测未来市场的
发展趋势。 2、有没有替代品出现
三、关系 1、制造业情况分析，未来趋势是什么？有无重大变化？
第六部分：战略
一、认识三大战略
1）低成本战略 简单实用产品 注册 低成本文化 2）差异化 产品的特色 产品的质量 产品的包装 3）专一化战略 夹缝市场 目标产品 有限的的地区
二、蓝海战略
三、选择企业战略
• • • • • • • • •
• • • •
• • • • •
对于我们的机会和威胁。 2、下游分销渠道的变化，对于我们的机会和威胁。 3、其他社会关系有无变化以及相关法规出台。

财务预算的主要表格和辅助表格
主要表格
资金需求预算表
现金流量表
资产负债表 损益表
EVA表
02预算 02预计 2003预算
销售收入
- 生产成本
- 销售和管理费用
+/- EVA调整
- 营运所得税
= ① 税后净营业利润
调整后成本
* 资本成本率
= ②资本使用成本
① - ② = EVA
辅助表格
示意
固定资产预算表 投资和投资收益预算表 资产状况预算表 财务费用预算表 管理费用预算表 按项目、工厂的财务预算表
在不同情景下的应变计划
经营计划 业务单位：
预算年度：
示意
情景分析和相应计划：
该模板的目的在于让业务单元提前预测可能的市场风险并预设应变的措施，强迫 成本的降低
示例：下年度销售收入预测为今年的110%，净利润为今年的110%
可能情况
应变措施
期望结果
责任人
情景1：细分市场增 长率低于预期，造成 销售收入低于预期， 与今年持平
年度经营计划和资金预算
All rights reserved. No part of this presentation may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or any information storage and retrieval system, without
•进行技改
•其他
明确负责人 ，并监督其 行动进度和 完成状况

企业年度培训计划与制度制定 (ppt 160页)
11、战争满足了，或曾经满足过人的 好斗的 本能， 但它同 时还满 足了人 对掠夺 ，破坏 以及残 酷的纪 律和专 制力的 欲望。 ——查·埃利奥 特 12、不应把纪律仅仅看成教育的手段 。纪律 是教育 过程的 结果， 首先是 学生集 体表现 在一切 生活领 域—— 生产、 日常生 活、学 校、文 化等领 域中努 力的结 果。— —马卡 连柯(名 言网)
13、遵守纪律的风气的培养，只有领 导者本 身在这 方面以 身作则 才能收 到成效 。—— 马卡连 柯 14、劳动者的组织性、纪律性、坚毅 精神以 及同全 世界劳 动者的 团结一 致，是 取得最 后胜利 的保证 。—— 列宁 摘自名言网
15、机会是不守纪律Байду номын сангаас。——雨果
21、要知道对好事的称颂过于夸大，也会招来人们的反感轻蔑和嫉妒。——培根 22、业精于勤，荒于嬉；行成于思，毁于随。——韩愈
23、一切节省，归根到底都归结为时间的节省。——马克思 24、意志命运往往背道而驰，决心到最后会全部推倒。——莎士比亚
25、学习是劳动，是充满思想的劳动。——乌申斯基
谢谢！