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计算机管理系统操作权限审核审批表计算机管理系统操作人员权限分配审核表序号岗位姓名操作权限分配备注1 企业负责人XXX 不合格药品裁定同上2 质量负责人XXX 质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据修改审核所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录同上3 质管部长XXX 所有查询查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询权限分配4 质管员查询供应商资料查询药品资料查询药品库存查询采购记录查询出库复核记录查询退货记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品5 采购员查询采购记录保管员（收包六春收货（购进、退货）确认查询采购记录货、出库复核出库复核确认查询销售记录查询退货记录查询退货验收记录6 出库复核员出库复核质量问题提交查询出库复核记录7 验收员购进、退货药品验收确认查询收货记录验收质量问题药品提交查询购进验收记录查询退货验收记录查询验收质量问题药品8 养护员养护记录生成、确认，养护质量问题提交查询库存查询养护质量问题药品9 员销售记录生成、确认、修改查询购货方资料查询药品库存退货药品确认查询销售记录查询退货记录10 系统管理员经质管部授权进行系统数据库管理数据备份岗位权限分配原则：生成本环节记录查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资质管部负责人签名：年月日，系统管理员设置后签名：年月日。
计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称XXX申请部门综合业务部申请岗位采购员按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批，申请在采购员岗位赋予下列申请原因及申请人权限内容。
功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。
计算机管理系统操作人员权限分派审查表序岗位姓名号1公司负责人陈恩达2质量负责人章鹏飞3质管部长徐翠翠4质管员徐丽丽5采买员陈恩达6保存员（收包六春货、出库复核））7查收员冯妹8保养员陈恩达9开票员钟分钟分银10系统管理员钟分银备岗位权限分注配原则：质管部负责人署名：操作权限分派查问权限分派全部查问不合格药品裁定全部查问质量管理基础数据审查、确查问供给商、药品、业务员、购货认奏效及锁定（供给商资质方基本资料审查、药品合法性审查、业查问采买记录务员合法性审查、购货方资查问收货记录质审查）查问查收记录质量管理基础数据更新审查问保养记录核改正查问销售记录查收、保养、出库复核环节查问出库复核记录质量问题药品和不合格药查问质量问题药品记录品确认业务数据改正审查同上同上采买记录生成、确认、改正查问供给商资料（未收货确认前）查问药品资料查问药品库存查问采买记录收货（购进、退货）确认查问采买记录出库复核确认查问销售纪录出库复核质量问题提交查问出库复核记录查问退货记录查问退货查收记录购进、退货药品查收确认查问收货记录查收质量问题药品提交查问购进查收记录查问退货查收记录查问查收质量问题药品保养记录生成、确认，保养查问库存质量问题提交查问保养记录查问保养质量问题药品销售记录生成、确认、改正查问购货方资料（未出库复核前）查问药品库存退货药品确认查问销售记录查问退货记录经质管部受权进行系统数据库管理数据备份生成本环节记录查问上一环节记录 -- 查问本环节记录、查问本环节相关基础资年月日计算机系统受权权限审批表申请日期：单位名称百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位采买员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批, 申请在采买员岗位给予以下申请原由权限内容。
及申请人申请人：操作权限分派质量管理基础数据审查、确认奏效及锁定（供给商资质审查、药品合法性审查、业务员合法性审查、购货方资质审查）质量管理基础数据更新审查改正查收、保养、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认业务数据改正审查查问权限分派查问供给商、药品、业务员、购货方基本资料申请权限查问采买记录查问收货记录查问查收记录查问保养记录查问销售记录查问出库复核记录查问质量问题药品记录质管部意见质管部长：质量负责人建议质量负责人：审批人适用文档单位名称申请原由及申请人申请权限质管部建议质量负责人建议计算机系统受权权限审批表申请日期：百草堂大药房连锁有限责任公司申请部门综合业务部申请岗位开票员按新版 GSP要求对计算机管理系统推行操作权限审批 , 申请在开票员岗位给予以下权限内容。
新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表质管部经理签名：年月日系统管理员设置后签名：年月日由于公司不合格药品召回及追回不走系统，只纸质版记录故需要的人要补上计算机系统数据修改申请台账基础数据库建立内容：.供货单位.购货单位.品种资料.客户购销人员.委托运输（四）基础数据库—供货单位（一）《药品生产许可证》或者《药品经营许可证》；（二）营业执照及其年检证明；（三）《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书；（四）相关印章、随货同行单（票）样式；（五）开户户名、开户银行及账号；（六）《税务登记证》和《组织机构代码证》生产及批发企业：根据经营范围自动识别经营品种类别，拒绝超范围供应品种；关联供应商业务员信息，自动锁定；实行定期提示、超期锁定。
（四）基础数据库—购销人员.业务员的基本信息（授权书内容）.业务员历史代理信息查询；.核实客户单位；.自动控制授权有效期限；.自动控制代理售权区域、品种及其它权限；.与所代理供应商合法资质有效期关联，超期锁定。
（四）基础数据库—品种资料.品种范围包括：成药、中药材及中药饮片；相关合法证明材料及有效期限；.与经营范围相对应的类别；生产范围、诊疗范围；.与供应商、业务员有关信息关联，自动锁定；.储存类别：特殊、冷藏、阴凉、常温等。
.管理级别：特药、普药、冷链等（四）基础数据库—购货单位.客户类别：生产、经营（批发、零售）、使用（医院、诊所、社区医疗机构）.系统根据客户资质情况授权，超范围销售品种自动拒绝.系统自动控制客户合法资质的有效期，提示更新，超期锁定.对方采购人员及提货人员的管理（四）基础数据库—承运单位.承运商的信息：资质；.承运审计内容：能力情况及相关条件；.承运协议内容：协议时限、运输时限等；.承运药品类别：管理级别、储存温度、路途时限。
（四）基础数据库—关联要求质量管理基础数据应当与对应的企业或产品的合法性、有效性相关联。
