GSP计算机系统授权权限审批表DOC

新版计算机管理系统操作人员权限分配审核表及有关要求新版GSP计算机管理系统操作人员权限分配审核表：序号岗位姓名操作权限分配1 首营企业、首营品种、客户审核、批准2 监督产品召回或追回3 监督停售、解除停售4 不合格药品裁定质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）质量管理基础数据更新审核修改、权限管理与监督重点养护品种和养护周期等等养护计划的确定药品停售、解除停售验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认和处理审批；药品销毁、产品召回或追回的审批业务数据修改审核查询权限分配：所有查询（近效期预警、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询采购记录查询收货记录查询验收记录查询养护记录查询销售记录查询出库复核记录查询质量问题药品记录查询近效期预警查询养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录查询药品质量综合信息（近效期预警、供货商、药品、业务员、购货方基本资料查询；药品质量综合信息查询、采购记录、验收记录、销售记录、复核记录、养护计划、养护记录、销售退回、采购购进退出、运输记录的查询）查询供应商资料查询药品资料删除了明显有问题的第7个岗位和最后一个查询权限分配。

同时，对于每个岗位和查询权限分配进行了小幅度的改写，以更清晰地表达其操作权限和查询范围。

查询购货方资料、药品库存、销售记录和退货记录是保管员的职责。

储运部经理负责报损审批、库存盘点和运输管理。

销售员负责销售记录的生成、确认和修改（在未出库复核前），以及退货药品的确认。

业务部经理负责供方、购方和商品资料的初审，销售定价和销售退回申请审批。

他们还需要查询库存、供方、购方资料以及采购、销售明细。

养护员的职责是生成和确认养护记录，提交养护质量问题并锁定问题药品，以及进行有效期管理和运输管理。

功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理采购管理 》采购订单 采购订单填制-------------√------ 采购订单删除-------------√------ 采购订单_运输登记-------------√------》收货填制 采购收货单填制---------√---------- 销售退回收货单填制---------√---------- 》购进退出 购进退出票单填制-------------√------ 购进退出票单删除-------------√------批发管理 》销售制单 销售订单填制---------------√---- 销售订单删除---------------√---- 》销售退回 销售退回通知单填制---------------√---- 销售退回通知单删除---------------√---- 销售退回_运输登记---------------√---- 》直调管理直调管理制单------------√-------退补价管理-------------------- 》采购补价单 采购补价票单填制------------√√------ 采购补价票单删除------------√√------计算机系统权限审批表业务管理中心功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表功能权限 岗位总经理销售副总质量副总质管部经理质管员验收员储运部经理养护员保管员收货员复核员运输员采购部经理采购员销售部经理销售内勤财务部经理会计出纳人事行政经理计算机系统权限审批表。

计算机系统授权权限审批表申请日期：单位名称申请部门申请岗位申请原因及申请人按新版GSP要求对计算机管理系统实行操作权限审批,申请在XX岗位赋予下列权限内容。

批准意见及批准人1.采购管理首营商品管理首营企业管理首营药品登记表首营企业资料登记首营品种登记作废首营企业登记删除首营品种申请人员作业跟踪首营企业申请人员作业跟踪首营品种审批表（业务）首营企业审批（业务）首营品种审批表（质管）首营企业审批（质管）首营品种审批表（物价）首营企业审批（总经理）首营品种审批表（企业负责人）供货方资质变更登记药品质量档案记录药品质量档案一览表首营品种一览表本企业所经营的进口品种一览表经营品种一览表合格供货方管理采购计划管理合格供货方档案采购月度计划填制供货单位法定资格及质量信誉调查表药品采购进货计划表合格供方企业一览表采购计划首营企业一览表合格供货方评审记录合格供货方资质变更表合格客户一览表合格客户资质变更表采购合同管理药品到货通知单采购合同填制到货通知单填制采购合同删除到货通知单删除购进退出采购冲差价购进退出通知单填制采购冲差价开单购进退出通知单删除采购冲差价开单作废采购冲差价复核单采购审核采购确认采购月度采购验收计划审核入库采购合同审核购进退货出库单到货通知单审核退货通知单审核采购冲差价审核GSP验收采购结算进货入库GSP验收采购商品勾兑结算进货质量验收抽检采购结算单据冲红进货入库验收GSP取消进货退出GSP复核进货退出GSP复核取消药品拒收报告单药品验收拒收台帐采购分析采购库存分析供应商采购库存分析商品入库价格分析商品采购补货计划供应商供货统计表入库验收记录采购业务查询购进验收记录采购月度计划查询表进口药品购进验收记录采购合同查询玻璃仪器购进验收记录到货通知单查询非药品购进验收记录进货入库查询中成药购进验收记录退出通知单查询生物制品购进验收记录退出出库查询消杀药品购进验收记录采购冲差价查询医疗用毒性药品购进验收记进货结算查询麻醉药品购进验收记录结算冲红查询放射性药品购进验收记录本期购进往来一类精神药品购进验收记录采购综合查询二类精神药品购进验收记录采购万能查询医疗器械购进验收记录危险品购进验收记录药品购进记录退回验收进口药品退回验收记录玻璃仪器退回验收记录非药品退回验收记录中成药退回验收记录生物制品退回验收记录消杀药品退回验收记录医疗用毒性药品退回验收记麻醉药品退回验收记录放射性药品退回验收记录一类精神药品退回验收记录二类精神药品退回验收记录医疗器械退回验收记录危险品退回验收记录药品退回记录2.批发管理客户资质审核管理销售合同客户资质审核登记销售合同填制客户资质登记作废销售合同删除客户资质申请人员作业跟踪客户资质审批表（业务）客户资质审批表（质管）客户资质审批表（总经理）客户资质变更登记销售制单销售退回通知单销售票单填制退回通知单填制销售票单删除退回通知单删除销售退回查询打印销售退补销售审核销售冲差价单填制销售合同审核销售冲差价单删除销售票单审核销售冲差价执行单销售补价审核销售退回通知单审核（主管审核）销售出入库出库复质量审核核记录销售出库GSP复核出库复核记录销售出库GSP复核取消退出出库复核记录销售退回GSP验收销售退回GSP验收取消出库确认销售结算销售出库单销售商品勾兑结算销售退回入库单销售结算单据冲红销售业务查询销售分析销售合同查询客户销售排行销售票单销售毛利查询查询销售出库查询应收账款统计退回通知单查询销售流向分析退回入库查询商品销售分布销售补价查询销售回款分析销售结算查询客户购买分析本期销售往来购买商品分布销售综合查询购买能力比较销售万能查询销售价格比较销售明细查询销售及售后服务运输管理质量查询及投诉销售票单信息药品质量查询记录表车辆配载单质量投诉记录出车登记表顾客投诉记录卡车辆配载单查询药品质量信息汇总表出车及回车登记查询售后药品质量问题追踪单售后药品质量问题追踪单处理药品质量、质量管理征询意见书药品质量信息反馈单质量事故调查处理报告药品质量抽查记录药品质量信息反馈单药品质量信息汇总表顾客投诉汇总记录药品质量投诉情况记录质量事故汇总报表报告药品不良反应/事件报告表用户访问调查药品质量查询便函用户接待记录用户访问调查表顾客满意程度调查表顾客意见和建议表商品运输及储存已销出药品退（换）保温、防冻、冷藏药品运输记录药品运输登记单3.仓储管理仓储业务查询货位移库批号库存查询货位移库票单库存余额查询移库票单删除货位余额查询商品货位移出货位批号查询商品货位移入库存分布查询在途商品返回历史库存查询货位间商品移库单（一步）货位移库票单查询货位移库出库查询货位移库入库查询货位移库汇总查询盘点历史查询报损报溢查询损溢单据查询药品批号维护查询存货盘点损溢调整盘点票单存货损溢填制票单填制实盘数据录入存货损溢票单删除实盘数据入账存货损溢数据入账临时盘点入账商品损溢单（一步）批号维护库管单据审核药品批号维护损溢票单审核批号数量维护实盘数据审核移库票单审核库存分析总库存量预警货位库存预警效期预警查询4.发票管理开具发票管理发票作废管理税控接口登记发票回写单5.商品会计中心进价批发价格调整成本核算单价调整库存成本余额调整账簿账页购进往来账页销售往来账页货位商品账页商品总账账页账簿汇总查询账簿资料账页模拟账簿月末结转执行账簿月末结转往月账簿结转报表变价业务数据进销变价查询商品当前价目6.辅助决策中心资金分析集团查询账龄分析购进综合查询单位应付账龄分析采购业务查询单位应收账龄分析机构销售分析商品应付账龄分析销售业务分析商品应收账龄分析销售业务查询应收应付销售价格分析单据平行账查询商品销售汇总应收款综合分析销售汇总报表销售单欠款分析季度销售比较勾对结算查询销售综合查询结果分析分支机构库存当日销售额报表机构库存查询当日进销存报表批号存货查询当日成本利润表月度库存分析当日无销售商品采购业务汇总分析本期进销存报表采购汇总报表本期成本利润表商品采购汇总本期无销售商品采购价格分析图表分析账簿报表业务员业绩表机构商品账页经营历程采购往来分析表账页经营总况分析表销售往来账页销售排行统计表经营快照统计图经济分析同期比较分析销售状态分析商品占压分析库存结构分析商品ABC分析单品分析商品汇总分析销售成本报表7.人员及培训企业员工花名册年度质量培训计划员工岗位任职情况记录员工培训记录表员工培训签到表员工培训考核表员工继续教育档案员工培训效果调查表员工个人培训教育档案员工健康档案年度员工健康检查汇总表健康体检人员登记表8.存储及养护库房养护查询报表重点养护药品品种确定表库房养护重点养护药品品种审核表重点养护药品查询药品在库养护记录药品养护查询中药材饮片在库养中药养护查询护记录药品质量复查报告单药品检查记录查询药品停售通知单停售药品查询解除停售通知单抽送检查询抽检环节管理药品养护档案表药品验收抽（送）验单库内存放药品品种一览表药品检验报告书澄明度检查记录化验室检品登记设备养护医疗器械检测报告书设备保养查询设施及设备设备维护查询仪器、设备资料设备使用查询设备、仪器使用记录设备使用情况检定查询设备使用情况检定表设备报废查询设备、仪器检修维护记录设备管理档案设备、仪器保养检查记录设备管理台帐计量器具管理台帐不合格处理计量器具台帐售出药品追回查询计量器具检定记录药品销毁查询设备报废申请不合格药品台帐设备报废审批报损药品清单不合格处理日常记录不合格药品登记温湿度查询不合格药品登记审批零散药品拼箱装箱查询售出药品追回通知注射剂可见异物检查一览表销出药品追回记录不合格药品报损审批不合格药品销毁记录不合格药品销毁审批日常记录库房温湿度记录库外温湿度记录药品陈列环境温湿度记录注射剂可见异物检查记录重量、装量差异检查记录溶液颜色检查记录零散药品拼箱装箱单近效期催销记录质量档案及报表药品质量复查报告单□近效期药品催销表9.GSP文件管理企业质量方针及GSP自查质量方针、目标展开图企业质量方针目标检查表部门质量管理制度执行情况检查表GSP实施情况自查评审表岗位质量职责考核表内部质量管理体系审核报告质量体系内部评审记录问题改进措施跟踪记录质量整改意见通知书文件管理文件编码登记表文件发放记录文件回收记录文件借阅记录表文件更改申请文件修订记录文件传递登记表接收文件登记表会议记录清洁卫生检查记录信息联系处理单文件销毁申请10.基础信息中心车辆信息维护业务规则分类方案设置库存商品预警整体库存上下限货位库存上下限保质方式维护商品缺省货位货商商品维护架位号码维护商品下发货位商品资料商品资料维护商品资料查询商品资料修改客商资料客商资料维护客商资料修改货位资料货位资料资料初装货位线索录入商品厂商线索录入商品商品初始建账调整商品初装资料查询账簿资料维护各账龄段设置数据交换电子监管导出11.帮助目录索引关于12.窗口更换身份登陆修改操作口令退出业务系统锁定屏幕窗口平铺排列窗口层叠排列。