会议费报销单

报销会议费附件要求在进行会议费报销时，需要准备相应的附件以支持报销申请。

根据报销要求，以下是常见的会议费附件要求：1. 会议费发票：会议费发票是报销会议费的重要依据。

发票上应包含会议费的详细信息，如会议名称、费用明细、金额等。

请确保发票的抬头与报销单位一致，并且发票上的金额与报销申请一致。

2. 会议费收据：有些情况下，会议费发票无法提供或者不完整，此时可以提供会议费收据。

会议费收据应包含会议费的详细明细，如费用项目、金额等，并加盖开票单位的公章。

3. 参会人员名单：为了证明报销的会议费是合理的，通常需要提供参会人员名单。

名单上应包含与会人员的姓名、单位、职务等信息。

请确保名单的真实性和完整性。

4. 会议议程或日程安排：提供会议议程或日程安排可以证明会议的正式性和相关费用的合理性。

议程或日程安排应包含会议的具体内容、时间安排、演讲嘉宾等信息。

5. 交通票据：如果在报销范围内包含交通费用，需要提供相应的交通票据。

交通票据可以是机票、火车票、出租车发票等，票据上应包含出发地、目的地、日期、金额等信息。

6. 住宿票据：如果在报销范围内包含住宿费用，需要提供相应的住宿票据。

住宿票据可以是酒店发票、旅馆发票等，票据上应包含入住日期、离店日期、房间类型、金额等信息。

7. 餐饮票据：如果在报销范围内包含餐饮费用，需要提供相应的餐饮票据。

餐饮票据可以是餐厅发票、饭店发票等，票据上应包含就餐日期、就餐人数、金额等信息。

8. 报销申请表：除了上述附件，还需要填写完整的报销申请表。

报销申请表应包含报销费用的明细、金额、个人信息等内容，并附上所有相关的附件。

在准备报销会议费附件时，需要注意以下事项：1. 保留原件：请务必保留所有的票据、发票等原件，以备日后需要核对或审查。

2. 合理性和准确性：请确保所报销的费用是与会议相关的合理费用，并且金额准确无误。

3. 时间范围：请注意报销申请的时间范围，确保所有的费用都在该时间范围内。

一、差旅费报销附件：（按顺序依次粘贴）
1、发票
2、培训、会议等通知
3、因公出差审批表（填表、审批日期要在出差日期之前）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
二、会议费报销附件：
1、发票
2、会议通知（或请示报告）
3、会议预算、议程、消费清单（流水单）、与会人员签到
三、培训费报销附件（由学院为举办方的培训）：
1、发票
2、培训通知、实际参训人员签到表、讲课费签收单、电子结算凭证
四、公务接待报销附件
1、发票
2、来访单位公函
3、接待清单（包括接待对象的单位、姓名、职务和公务活动项目、
时间、场所、费用等内容。

）
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
五、办公用品、耗材采购报销附件
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、进仓单、出仓单
六、党团、学生活动物资采购报销附件：
1、发票（销售清单）
2、采购申请表
3、活动策划书
4、公务卡刷卡清单、刷卡小票
七、专家劳务费报销附件
1、劳务费发放表
2、劳务费发放申请报告
3、专家职称证书
4、专家身份证复印件
八、固定资产采购附件
1、发票
2、固定资产采购审批表
3、采购合同
4、固定资产验收入库单
九、设备、工程、图书、20万以上物资或服务采购
1、项目审批文件
2、委托协议、招标文件、评标报告、中标结果通知函、合同、验收报告、成果展示
3、若为进口设备，附件还要增加允许采购进口产品的批复、项目审批、外贸协议、进口产品论证。

写报销单的格式-回复报销单是企事业单位员工向财务部门申请报销费用的一种申请表格。

它记录了员工发生的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，方便财务部门核对审核，并核实费用的合理性和合规性。

报销单的格式一般包括以下几个部分：页眉、报销费用明细表、附件及页脚。

下面将逐一进行介绍。

一、页眉报销单的页眉部分一般包括以下几个内容：单位名称、报销单名称、填写日期、报销单号、填写人及部门信息等。

这些信息可以根据实际需要进行设置和调整。

单位名称：即报销单所属的企事业单位的名称，以方便区分不同单位的报销单。

报销单名称：一般为“报销申请单”或“费用报销单”。

这个名称可以根据实际需要进行修改，以方便员工与财务部门识别。

填写日期：即报销单填写的日期，可以手写或填入系统自动生成的日期，记录报销单的提交时间。

报销单号：是每个报销单的唯一标识号码，用于区分不同的报销单。

该号码可以系统自动生成或者由财务部门进行编号。

填写人及部门信息：这些信息包括填写人的姓名、工号、所属部门等，以区分不同员工的报销申请。

二、报销费用明细表报销费用明细表是报销单的核心内容，它主要记录了员工报销的费用项目、金额及相关的费用发生依据等信息，分类明细清晰，方便核对和审核。

报销费用明细表一般包括以下几个列：费用项目、金额、发票号、费用类型、费用来源及附件等。

这些列可以根据实际需要增加或删除，以便更好地满足企业的报销管理需求。

费用项目：即员工报销的具体费用项目，如交通费、通讯费、会议费等，要求明确具体，便于核对。

金额：即员工报销的费用金额，应准确填写，以避免金额不匹配或超支等问题。

发票号：即相关费用的发票号码，用于核对费用的真实性。

要求员工务必保留好相关的发票，以备财务部门核对。

费用类型：即费用的类别，如差旅费、招待费、办公费等。

要求员工根据不同的费用项目进行分类填写，方便财务部门进行统计和管理。

费用来源：即费用的具体来源，如银行转账、现金支付等。

附件：报销单需要附带相关的凭证，如发票、报销申请表等。

行政事业单位财务报销原始凭证标准清单参考案例一、购买办公用品、耗材、配件等1.审批单（1000元以上要有签呈）2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单据二、报销差旅费1.出差审批单2.交通费发票（应和出差审批单一致）3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)4.如果参加会议和培训，需附会议/培训文件5.其他特殊情况应附的原始凭证三、报销会议费、培训费1.审批单（签呈）2.会议/培训议题等文件3.会议预/决算表4.会议通知5.参会人员名单6.会议签到簿7.师资费用：讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。

8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。

四、购买固定资产、无形资产等1.固定资产购置审批单（单独购买固定资产时用）2.审批单（非单独购买固定资产时用签呈，但是需要附）3.合同4. 中标通知书（如果需要招投标）5.发票6.固定资产验收单7.购置进口设备：须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据（如银行水单为复印件，则要加盖银行印章）。

五、购买实验实训耗材1.审批单2.发票（要附有明细，或附和发票一致的机打清单）3.验收单4.如果属于政府采购目录，则需要按照政府采购要求执行。

5.合同6.中标通知书（如果需要招投标）六、报销公务接待费1.对方单位公函2.公务接待申请表3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况，包括公务活动内容、招待人数、地点等4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等七、报销公务用车维护费1.公务用车维修申请单、发票、维修清单2.汽油费：加油审批单、发票，注明加油卡编号、加油日期。

3.其他支出：签呈、发票、支出明细等八、报销出国费用1.出国任务批件2.护照复印件3.培训费票据4.国际旅费票据5.住宿费票据6.城市间交通费票据九、发放院外人员劳务费1.签呈（相关业务已有审批单的，不需要再单独提供签呈）2.院外人员劳务费发放表（必须有制表人签字、部门负责人签字）3.相关支持性附件，例如课程表、培训/会议文件、考试组织相关文件。

报销单填写规范报销单是一种记录费用支出的单据。

填写报销单需要按照一定的规范，以确保信息的准确性和完整性。

以下是报销单填写的一般规范：1. 报销单的标题：在报销单的顶部中央位置，标明“报销单”字样，并加上公司名称、部门以及报销日期，以便识别和归档。

2. 报销单的编号：在报销单的右上角，标明报销单的编号。

编号的设置可根据公司实际情况来定，比如按照日期或者流水号等。

3. 报销人信息：在报销单的左上角，填写报销人的姓名、职位、联系方式等个人信息，方便与报销人进行联系。

4. 报销事由：在报销单的中央位置，填写报销的具体事由，如差旅费、会议费、交通费等。

详细说明报销事由，可以增加报销单的可读性，便于审核人员了解报销的目的。

5. 报销明细：在报销单的正文部分，列出具体的报销事项及金额。

每一项报销事项应包括：费用类别、费用明细、发生日期、金额等。

费用类别可以根据公司的内部分类规定来确定，如交通费、住宿费、餐饮费等。

6. 报销金额：在报销单的最下方，统计报销的总金额，并在右侧标明大写的金额，以便审核人员核对。

7. 所附发票、收据：在报销单的正文部分，附上所有的相关发票、收据等原始凭证。

清晰标注每张发票的发票号码、开票日期、金额等信息，以确保报销单的真实性。

8. 报销人签名：在报销单的底部，留出一定空间供报销人签名，并注明签名日期。

报销人签名表示对报销事项的确认和负责。

9. 上级审批：在报销单的右侧，预留一定的空间供上级审批人签名，并注明签名日期。

上级审批人应核对报销单的合法性和合理性，并根据公司制度进行审批。

10. 财务审核：在报销单的右下方，预留一定的空间供财务人员审批并签名，以确保报销的合规性和准确性。

总结：报销单填写规范的目的是为了确保报销的准确性和合规性。

报销单需要包括报销人信息、报销事由、报销明细、报销金额、所附发票等内容，并经过报销人、上级审批人和财务人员的签字确认。

只有严格按照规范填写报销单，才能保证报销流程的顺利进行，并得到相关费用的报销。

报销日期：年月日编号：
会计：出纳：报销人：
1.不准报销超标准超范围公务接待费用；
2.不准报销“四件套”手续不齐全的公务接待费用；
3.不准报销在单位食堂虚列的接待费用；
4.不准报销陪餐人数超标的接待费用；
5.不准报销同城吃请费用；
6.不准以文印费、宣传费的名义报销接待费；
7.不准报销违规开支的加班进餐费、误餐费、工作餐费；
8.不准报销违规列支的烟酒费用；
9.不准报销违规列支的礼品礼金费用；
10.不准报销购买购物卡的费用；
11.不准违规列支加班费、值班费；
12.不准以会议费的名义报销接待费；
13.不准虚列会议费套取资金私设“小金库”；
14.不准在行政经费中列支福利费用；
15.不准列支违反《湖北省基层工会经费收支管理实施细则》规定的职工福利；
16.不准报销各类景区门票及住宿费、交通费；
17.不准报销以学习考察名义旅游的各项费用；
18.不准报销客户名称为“个人”的加油票；
19.不准报销其他违反财经纪律的费用。

费用报销19个不准。

行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。

2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。

3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。

4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。

5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。

6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。

7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。

8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。

9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。

10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。

12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。

13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。

14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。

15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。

三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。

2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。

3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。