TS16949—管理评审控制程序文件
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Update/Modify Reason 制订/修订原因
Author修订者
Date 日 期
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编制
Dept. 部门：
Check 审核
Dept.
部门：
Approve 批准
Dept.
部门：
Name 姓名：
Name 姓名：
Name 姓名：
Date 日期：
s)环境和职业健康安全绩效（各部门负责）；
t)目标和指标的实现程度（各部门负责）；
u)事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责）；
v)形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部负责）。
所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。
4.5评审实施
由总经理主持，评审会议应包括4.4管理输入的每项内容。
4.8纠正措施计划
责任部门需按《纠正和预防措施控制程序》要求，对不符合项制订纠正措施计划。在制订纠正措施计划时应制订预算，预算应为纠正措施的实施预备了准备金。
4.9落实纠正措施计划责任部门按纠Fra bibliotek措施计划落实。
4.10有效性的跟踪/验证
审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效，是否能解决问题发生的原因。
适用于最高管理层对体系的评审。
3.职责
3.1由总经理负责管理评审活动；
3.2管理者代表负责报告体系各要素的运行情况；
3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的不符合项的纠正措施。
4工作程序
4.1审核开始
总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。
4.2审核事宜
4.4评审输入
a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由管理者代表负责）；
b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）；
c)顾客满意度调查报告（由营销部负责）；
d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责）；
e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责）；
f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）；
4.11有效性是否得到验证
审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的原因进行纠正，则需要重新制订纠正措施计划。如果需要更新文件，则按《文件控制程序》对文件进行更新。
4.12是否需要进一步审核
管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。
如果需要进一步审核，则按审核开始的顺序重新审核。
g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）；
h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负责）；
i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责）；
j)定期的会议（由管理者代表负责）；
k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）；
l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）；
本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。
计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
计划外的审核是以下的事宜:
a)发生重大的事故时；
b)组织的组织机构有重大变化时；
c)外部环境发生显著的变化时；
4.3制订审核计划
由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。
Date
日期：
Date
日期：
Co-Signature 会签
Dept.
部门：
Name
姓名：
Date
日期：
管理评审过程方法
责任部门/人员
活动/过程
文件/相关程序
记录
总经理
1
总经理
2
计划内评审
计划外/针对事件的评审
总经理
3
制订评审计划
管理评
审计划
各相关部门
4
评审输入
输入文件
总经理
5
评审实施
会议记录
总经理
6
m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责）；
n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）；
o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）；
p)合规性评价结果（管代负责）；
q)参与协商的结果（职工代表负责）；
r)与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责）；
参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。
评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。
4.6评审输出
管理评审会议时应确定如下几个方面的决议：
a)管理体系及其过程的有效性的改进；
b)与顾客要求有关的产品的改进；
c)资源需求。
由指定人员记录《会议记录》，评审会议结束后由记录人根据《会议记录》整理《管理评审报告》，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。
《管理评审报告》内容：
a)目的、范围、时间；
b)评审的依据文件；
c)参加人员；
d)存在问题。
e)评审决议；
《管理评审报告》的发放范围：
a)总经理、管理者代表和各部经理；
b)决议相关的部门和人员（或公布）。
4.7是否有缺陷
如没有缺陷，则考虑是否需要进一步审核。
有缺陷，则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。
评审输出
评审报告
管理者代表
7
否
是
缺陷部门
8
纠正措施计划
纠正与预防措施控制程序
不符合
项报告
缺陷部门
9
落实措施计划
管理者代表
10
有效性跟踪/验证
管理者代表
11
是
总经理
12
是否需要进一步评审
否
管理者代表
13
记录
控制程序
1.目的
总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。
2.范围
4.13结束审核并归档
如果不需要审核，则结束这一次的审核。对于所有在审核的记录按《记
录控制程序》进行归档。
5.相关/支持性文件
5.1《记录控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6.记录
6.1《管理评审计划》
6.2《评审输入》
6.3《会议记录》
6.4《管理评审报告》
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Dept. 部门：
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s)环境和职业健康安全绩效（各部门负责）；
t)目标和指标的实现程度（各部门负责）；
u)事件调查、纠正措施和预防措施的情况（管理部负责）；
v)形势的变化，包括与环境和职业健康安全有关的法律法规的变化（管理部负责）。
所有的报告负责人应对所负责的事项的不合格提出具体的改进建议。
4.5评审实施
由总经理主持，评审会议应包括4.4管理输入的每项内容。
4.8纠正措施计划
责任部门需按《纠正和预防措施控制程序》要求，对不符合项制订纠正措施计划。在制订纠正措施计划时应制订预算，预算应为纠正措施的实施预备了准备金。
4.9落实纠正措施计划责任部门按纠Fra bibliotek措施计划落实。
4.10有效性的跟踪/验证
审核员需要对纠正措施进行跟踪验证。以确定纠正措施是否有效，是否能解决问题发生的原因。
适用于最高管理层对体系的评审。
3.职责
3.1由总经理负责管理评审活动；
3.2管理者代表负责报告体系各要素的运行情况；
3.3各相关部门负责人准备并提供与本部门有关的评审所需的资料，并负责落实评审中提出的不符合项的纠正措施。
4工作程序
4.1审核开始
总经理有责任维护本程序的运行。确定需要例外的管理评审。
4.2审核事宜
4.4评审输入
a)内部体系审核结果、第二方体系审核结果、第三方体系审核结果以及整改措施（由管理者代表负责）；
b)上次管理评审报告及实施情况报告（管理者代表负责）；
c)顾客满意度调查报告（由营销部负责）；
d)与规定目标值相比的特性值（各部门负责）；
e)预防和纠正措施的状况（由质量部负责）；
f)管理体系的所有要求的实施情况及其业绩趋势，以及管理体系的改进机会和变更的需用，包括方针和目标（由管理者代表负责）；
4.11有效性是否得到验证
审核员根据纠正措施的执行的效果对有效性进行验证，如果没有能从问题发生的原因进行纠正，则需要重新制订纠正措施计划。如果需要更新文件，则按《文件控制程序》对文件进行更新。
4.12是否需要进一步审核
管理者代表根据纠正措施的情况决定是否需要进一步审核。
如果需要进一步审核，则按审核开始的顺序重新审核。
g)产品的符合性和过程的业绩以及纠正措施（由质量部负责）；
h)有关顾客满意程度的报告（由营销部负责）/员工满意程度调查报告（由管理部负责）；
i)持续改进过程的状态（由管理者代表负责）；
j)定期的会议（由管理者代表负责）；
k)与体系有关的内部和外部环境的变化（由管理者代表负责）；
l)方针和目标的现状与目标值的分析报告（由管理者代表负责）；
本组织的审核分为计划内审核和计划外/针对事件的审核。
计划内的审核是每年至少一次的，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
计划外的审核是以下的事宜:
a)发生重大的事故时；
b)组织的组织机构有重大变化时；
c)外部环境发生显著的变化时；
4.3制订审核计划
由总经理在管理评审会议前一周发出管理评审通知（包括会议议程安排），并要求各相关部门根据评审要求收集目标实施情况、改进结果和内部审核等评审所依据的文件。参加会议人员有总经理、管理者代表、各部门主管及代表。
Date
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Date
日期：
Co-Signature 会签
Dept.
部门：
Name
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日期：
管理评审过程方法
责任部门/人员
活动/过程
文件/相关程序
记录
总经理
1
总经理
2
计划内评审
计划外/针对事件的评审
总经理
3
制订评审计划
管理评
审计划
各相关部门
4
评审输入
输入文件
总经理
5
评审实施
会议记录
总经理
6
m)实际的和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析（由质量部负责）；
n)内部不良成品（由质量部负责）/外部不良成本（由管理者代表负责）；
o)对设计和开发特定阶段的测量加以规定、分析、并对汇总结果报告（由生产部负责）；
p)合规性评价结果（管代负责）；
q)参与协商的结果（职工代表负责）；
r)与外部相关方沟通的信息，包括投诉（管代负责）；
参与人员就提出的议题踊跃发言和提议，对纠正或改进方案进行多方论证。
评审内容应覆盖整个体系的所有要素，包括顾客的特殊要求。
4.6评审输出
管理评审会议时应确定如下几个方面的决议：
a)管理体系及其过程的有效性的改进；
b)与顾客要求有关的产品的改进；
c)资源需求。
由指定人员记录《会议记录》，评审会议结束后由记录人根据《会议记录》整理《管理评审报告》，并将有关文件或证据须附在报告上交总经理审核并保存。
《管理评审报告》内容：
a)目的、范围、时间；
b)评审的依据文件；
c)参加人员；
d)存在问题。
e)评审决议；
《管理评审报告》的发放范围：
a)总经理、管理者代表和各部经理；
b)决议相关的部门和人员（或公布）。
4.7是否有缺陷
如没有缺陷，则考虑是否需要进一步审核。
有缺陷，则责任部门/人员需要制订纠正措施计划。
评审输出
评审报告
管理者代表
7
否
是
缺陷部门
8
纠正措施计划
纠正与预防措施控制程序
不符合
项报告
缺陷部门
9
落实措施计划
管理者代表
10
有效性跟踪/验证
管理者代表
11
是
总经理
12
是否需要进一步评审
否
管理者代表
13
记录
控制程序
1.目的
总经理按策划的时间间隔评审管理体系，以确保体系运行的适宜性、充分性和有效性。
2.范围
4.13结束审核并归档
如果不需要审核，则结束这一次的审核。对于所有在审核的记录按《记
录控制程序》进行归档。
5.相关/支持性文件
5.1《记录控制程序》
5.2《纠正和预防措施控制程序》
6.记录
6.1《管理评审计划》
6.2《评审输入》
6.3《会议记录》
6.4《管理评审报告》
