控制性详细规划修改流程图

设计开发控制程序（ISO9001-2015）1.0目的规范产品设计和开发各阶段作业流程，保证各环节的协调性、衔接性；确保各阶段的工作质量,并对其实施有效的科学管理；使其最终结果满足顾客和市场需求与要求,并提供相应的服务。

2.0范围适用本公司根据市场调研、顾客订单、产品开发历程表等形式提出的新产品的设计和开发及产品设计和开发及其更改。

3.0定义与术语3.1产品设计输入：指所要设计的产品在计划和确定项目阶段所确定的顾客的需求和期望。

且应尽可能将所有要求定量化,并在产品设计和开发任务表等文件中明确规定；3.2产品设计输出：指相关部门根据设计输入要求在产品设计和开发过程中为实现过程的后续活动提供产品或服务的规范和各种活动的结果，这种规范和结果最终应形成文件，并在其文件发放前必须进行和通过评审；3.3设计评审：指由具有资格的人员组成的评审小组对设计和/或开发所作的正式的、全面的、系统的、严格的审查,并将评审结果形成文件；3.4设计验证：指通过检查和提供证据,确保所有的设计输出满足设计输入要求的试验,以表明设计结果已经符合设计要求的活动；3.5产品设计确认：指在规定的操作条件下对已经成功的设计和/或开发验证之后的最终产品进行的一种认可,确保所设计开发的产品符合规定的使用者的需要的试验。

3.6特殊特性：指由顾客指定的产品和过程特性，包括显著影响法规和安全特性及显著影响顾客满意的产品和过程特性，或由公司通过产品和过程了解选出的特性。

3.7关健特性：影响国家、行业法规要求或产品功能安全性等，包括需要特殊生产、装配、发运产品要求或参数。

3.8项目组：指从设计开发中,通常将某项项目单独立项,指定几个处理同样的问题,形成一个项目组。

4.0职责4.1副总经理负责批准设计开发项目、报价、开发任务的批准；4.2项目组负责提供新产品设计开发的要求、样本交顾客后确认、沟通，信息反馈；以及召开新产品发布会。

4.3项目组负责主导设计开发任务的布置及跟踪实施，其中研发部负责光源件非量产件样品，非量产电源件的采购及其所有（含手板样）样品的采购与制作。

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精选范本 控制性详细规划修改工作流程图
不涉及总规强制性内容 不
允
许修
改
不批准
同意修改 不同意修改 市政府交办或相关单位、部门提出修改控规申请，市规划局进行专题论证（局业务审核会），重大事项征求规划地段内利害关系人的意见。

市规划局向市政府提出修改控规建议，并
提出专题报告，报市政府或市规划联审会
批准。

市规划局组织
编制修改方案 涉及总规强制性内容 完成修改总规程序 不得组织编制修改方案
市规划局依法将控规草案予以公
告，并采取论证会、听证会或者其
他方式征求专家和公众的意见。

市规委会或市规划联审会审议
市规划局按法定程序向市政府报批
报本级人大常委会和上一级人民政府备案
批准实施 通过 按要求修改完善
不通过
按要求修改完善或按原控规实施。

工程设计变更管理控制程序（修订）一、目的为加强项目开发成本管理，保证设计变更的科学性、合理性和经济性，最大限度地减少设计变更对投资和进度带来的消极影响，规范设计变更工作程序，特制定本管理控制程序(以下简称本程序)。

二、定义设计变更：对原设计的错漏、不合理、欠经济的地方进行修改和完善或根据市场需求变化对原设计中部分内容（含建筑、结构、装饰装修、水电安装、室外工程、环境园林等）进行修改。

三、适用范围本程序适用于对公司开发的所有工程建设项目施工阶段所发生的设计变更控制。

四、设计变更的来源1、设计管理或项目管理部门及营销部门专业人员审查设计时，发现技术性或经济性不佳而需要通过改变原建筑、结构、水电专业设计或设备、材料及装修标准而进行的设计变更。

2、在施工过程中因项目开发的构想、目标定位或市场变化而进行的设计变更。

3、施工设计图纸中错漏而引起的设计变更。

4、在施工过程中应客户特别要求，且设计规范及设计和工程条件允许情况下而由客户提出的设计变更。

五、设计变更控制程序（一）设计变更的提出1、施工图纸会审技术交底阶段：施工图会审和技术交底时参加会审和技术交底的相关单位针对施工图提出的各种问题及处理意见，由项目工程管理部门整理汇总形成《图纸会审纪要》并经相关单位签字后报公司预算部、主管副总经理审核、总经理批准执行。

2、项目施工阶段：公司领导、公司各相关部门、设计单位、监理单位、施工单位根据工程项目的实际情况提出设计变更要求，填写《工程设计变更申请表》（详见附件2），提交项目部办理设计变更审批手续。

3、项目销售阶段：销售过程中客户提出的特别设计变更，由客户向销售部门申请，由销售部门按照销售管理有关程序初审并填写《工程设计变更申请表》后，提交项目部办理设计变更审批及客户确认手续（未经审批和确认，销售部门不得擅自答复和承诺客户）。

（二）设计变更的审批及审批权限1、审批权限（1）单项设计变更涉及费用在30000元以上或涉及重大建筑设计、建筑功能与规划调整的设计变更由公司总经理、预算部、分管设计的分管领导审核，总公司总经理审批，涉及费用在50000以上报董事长备案；（2）单项设计变更涉及费用在5000元～30000元或不影响建筑设计、功能调整、项目总体规划或建筑外立面、装修标准变化的设计变更由公司总经理审批；（3）单项设计变更费用在5000元以下由公司主管副总经理审批；（4）单项设计变更涉及费用在5000元以上的设计变更，经审批后汇总报公司资料部备案；2、设计变更审批（1）项目部在收到《工程设计变更申请表》后，由项目部经理安排项目部相应专业工程主管进行审查并填写《设计变更审批表》（详见附件3），设计变更的具体内容填写在《工程设计变更联系单》上（或以施工图纸的形式表达）（详见附件4），签署审查意见并经预算部估价。

《亳州市城市控制性详细规划通则（修编）》的政策解读2021年4月12日，《亳州市城市控制性详细规划通则（修编）》经市政府研究通过，予以印发施行。

一、修编背景《亳州市城市控制性详细规划通则》自2016年11月24日市政府批复实施后，在推动规划管理向法制化、科学化、精细化发展方面，起到了不可替代的作用。

随着经济社会发展以及《亳州国家历史文化名城保护条例》、《亳州市城市绿化条例》、《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）等法律规范的发布实施，《通则》在规划管理方面的不适性逐渐显现。

为更好的落实中央、省关于城市发展新理念新政策的要求，我院开展了《亳州市城市控制性详细规划通则》修编工作。

二、修编过程（一）起草阶段。

2020年1月2日，项目完成招标后由合肥市规划设计研究院承担此项工作。

通过前期的分析研究、现状调研，于2020年6月形成了《通则（修编）》初步成果。

（二）部门意见征求阶段。

2020年8月10日，我院就《通则（修编）》书面征求了市教育局、市城市管理局、新奥燃气公司等25个单位意见，共收到反馈意见22条，均予以采纳。

（三）专家评审阶段。

2020年11月17日，《通则（修编）》经专家评审会原则通过，共收集到专家意见5条，均予以采纳。

（四）公众意见征求阶段。

2020年12月14日，通过掌上亳州app、市自然资源和规划局网站，对《通则（修编）》进行公示，共收集到公众意见1条。

（五）市自然规划委员会审查阶段。

2020年12月21日，《通则》（修编）》经市自然资源和规划管理规委会第46次全体成员会议原则通过，会议提出的完善要求均全部落实。

（六）合法性审查阶段。

2021年3月9日，市司法局对《通则（修编）》进行了合法性审查，共提出修改建议5条，均予以采纳。

（七）市政府常务会议审查阶段。

2021年4月6日，亳州市人民政府第190次常务会议审议通过了《通则（修编）》。

三、修编主要内容《通则（修编）》主要修改了条文和附件两部分内容。

业务变更管理流程版本记录目录1.文档介绍 (1)1.1.文档简介 (1)1.2.文档用途 (1)2.变更管理流程简介 (2)2.1.变更管理流程描述 (2)2.2.目的 (3)2.3.围 (3)2.4.主要容 (3)2.5.业务价值 (5)3.变更管理的人员角色和职责 (7)3.1.变更经理 (7)3.2.变更顾问委员会（CAB/EC） (8)3.3.变更主管 (8)3.4.变更实施人员 (9)3.5.某客户人员角色定义 (9)4.变更管理流程说明 (10)4.1.变更管理总体流程 (10)4.2.变更管理流程和其他管理流程的关系 (12)4.3.变更管理详细流程 (12)4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程 (12)4.3.2.（300.1）提交变更请求 (15)4.3.3.（300.2）接受变更请求 (15)4.3.4.（300.3）评估风险/影响 (16)4.3.5.（300.4）测试/实施计划 (17)4.3.6.（300.5）计划&沟通 (18)4.3.7.（300.6）变更实施 (18)4.3.8.（300.7）回顾 (19)4.3.9.（300.8）结束 (20)4.4.SD相关代码定义 (20)4.4.1.请求者优先级别 (21)4.4.2.影响度 (21)4.4.3.风险 (21)4.4.4.状态 (22)4.4.5.变更工单实施状态 (22)4.4.6.结束代码 (22)4.4.7.类别（Category） (22)4.4.8.类型（Type） (23)5.变更管理流程控制 (24)5.1.变更管理流程政策/建议 (24)5.1.1.政策 (24)5.1.2.建议 (25)5.2.管理报表 (25)5.3.工作报表 (26)6.附件 (27)1.文档介绍1.1.文档简介本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更管理的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。

关于乌鲁木齐市控制性详细规划实施管理办法（试行）第一条为了严格执行和完善、深化《乌鲁木齐市控制性详细规划》（以下简称《控规》），依据《乌鲁木齐市规划条例》及其它有关规定，借鉴其他城市好的经验和做法，结合我市实际，制定本办法。

第二条本办法适用于《控规》的规划范围。

市区其他地区陆续被批准的控制性详细规划实施管理依照本办法执行。

第三条市城乡规划行政主管部门是《控规》实施的主管部门。

各区城乡规划行政主管部门依权限负责本区行政区域内《控规》的实施管理。

Fv第四条《控规》实施应坚持严格执行的原则，在实施中不断完善、深化和调整，实行《控规》调整的社会参与及监督。

第五条凡在《控规》规划范围内进行建设的单位和个人，应依照《控规》和本办法进行规划建设，服从规划管理。

第六条《控规》文件、图纸及图则，应在不断深化和完善的基础上逐步向社会公布。

第七条各级政府及组成部门、有土地使用权的建设单位和个人，因城市社会、经济发展需要，拟改变《控规》规定的规划控制指标的，可向市城乡规划行政主管部门提出申请。

第八条申请前应进行规划调整可行性论证，由申请方委托具有甲级和乙级资质的规划设计单位进行规划调整可行性论证。

规划设计单位应严格按照本规定附件《乌鲁木齐市控制性详细规划指标调整的技术管理要求（试行）》进行论证。

技术管理要求应在实施中由城乡规划行政主管部门予以补充、完善。

第九条规划调整可行性论证报告在审查前应进行预审，预审工作由市城乡规划行政主管部门组织。

第十条规划调整可行性论证报告应向社会公示，公示时间为十五个工作日，公众建议和意见，作为审查内容，随论证报告报审。

第十一条由市规划、建委、环保、国土、房管、水务、园林、城管委、交通管理等部门组成控制性详细规划调整审查组，对规划调整可行性论证报告进行审查，审查会议每月召开一次，审查意见报市政府批准。

第十二条市城乡规划行政主管部门组织收集、汇总《控规》每年的执行情况，及时向市政府报告。

第十三条市组织编制城市规划的工作机构应根据城市社会经济发展的需要，及时对《控规》进行综合修订。

建设项目规划流程图一、背景介绍建设项目规划流程图是为了规范和指导建设项目的规划工作，确保项目的顺利进行和高效完成。

本文将详细介绍建设项目规划流程图的标准格式及其内容要求。

二、建设项目规划流程图的标准格式建设项目规划流程图普通采用流程图的形式进行展示，包括项目规划的各个阶段和环节。

下面是建设项目规划流程图的标准格式：1. 项目可行性研究阶段1.1 初步可行性研究1.2 详细可行性研究1.3 可行性研究报告编制2. 规划编制阶段2.1 规划背景分析2.2 规划目标确定2.3 规划方案设计2.4 规划方案评审2.5 规划方案修改2.6 规划编制报告编制3. 审批阶段3.1 项目申报3.2 项目审批3.3 审批结果反馈4. 实施阶段4.1 建设方案设计4.2 施工准备4.3 施工实施4.4 竣工验收4.5 项目交付5. 运营阶段5.1 运营准备5.2 运营管理5.3 运营评估5.4 运营维护三、建设项目规划流程图的内容要求建设项目规划流程图应包含以下内容要求：1. 各个阶段和环节的名称：明确标注每一个阶段和环节的名称，以便于理解和识别。

2. 阶段和环节之间的关系：清晰地描述各个阶段和环节之间的逻辑关系和顺序，确保项目按照规定的流程进行。

3. 主要工作内容：简要介绍每一个阶段和环节的主要工作内容，使读者对项目规划的整体情况有一个初步了解。

4. 时间节点和里程碑：标注每一个阶段和环节的时间节点和里程碑，以便于项目管理和进度控制。

5. 负责人和责任部门：指定每一个阶段和环节的负责人和责任部门，明确各方的职责和权限。

6. 重要决策和审批环节：标注项目规划中的重要决策和审批环节，确保项目的决策和审批程序合规。

7. 风险评估和控制措施：在流程图中添加风险评估和控制措施，以便于项目管理人员及时识别和应对潜在风险。

8. 监督和评估机制：明确项目规划的监督和评估机制，确保项目按照规定的流程进行，并及时发现和解决问题。

四、总结建设项目规划流程图是建设项目规划工作的重要工具，通过明确各个阶段和环节的工作内容、时间节点和责任人，能够有效地指导和管理项目的规划工作。

第一阶段：确定目标及计划APQP 工作流程图产品责任书项目开发立项可行性研究产品建议书项目前期准备工作APQP 计划编写初始零件及材料清单初选分包商名录初始过程流程图★工艺评审始特性明细表产品和过程初产品保证计划用预算表★阶段验证与总结报告合同评审★新产品开发计划第二阶段：产品设计与开发和设施要求设计检查设计验证计划★产品图评审工程图样★DFMEA材料规范模具任务书★模具设计评审特性矩阵图量具/有关试验设备要求★小组可行性承诺★阶段验证与总结报告特殊特性明细表样件控制计划工装检查第三阶段：过程设计与开发检查清单产品/过程质量体系评审检查清单过程流程图工装、包装设计及标准制订场地平面布置图P F E M A 检查清单试生产控制计划过程指导书测量系统分析计划初始过程能力研究计划编制培训计划及实施★过程设计和开发总结报告★PFMEA第四阶段：产品和过程确认测量系统评价生产确认试验控制计划验证报告(样件)试生产试生产计划控制计划检查清单初始过程能力研究OTS 样件提交（试装报告）PPAP 样件提交生产件批准（PPAP ）质量策划认定★总结验收（含包装评估）管理者支持新模试模★试生产总结工装夹具验证《阶段验证报告》《产品开发费用预算》相关部门财务部1、由技术部主导，对第一阶段关于确认目标及计划工作的输入、输出进行逐项确认，检 验本阶段工作是否按期完成；2、对于本阶段工作中的问题进行总结，并提出改善方案及计划等；3、针对产品项目本身及APQP 第一阶段所有工作进行总结阐述，为下阶段工作展开做好准备；4、总结报告及阶段验证报告须提交总经理确认；品管部制造部相关部门1、按照《初始过程流程图》与产品的样板，技术部组织多功能小组对产品的生产工艺进行评审；2、评审要求仔细，周详。

从产品设计到出货，逐项逐件进行，并做成《工艺评审记录》;预算发费用产品开技术部1、由技术部负责做成《产品开发费用预算》,财务部协助审核监督,完成产品开发费用预算；2、技术部将产品开发费用预算列出清单，交财务部审核确认；3、财务部负责对产品开发费用的监控与审核，保证开发费用使用合理及时。

绘制道路系统规划图步骤--------------------------------------------------------------------------------1) 设置绘图参数。

使用“工具”-〉“绘图参数”-〉“参数设置（SETPARM）”命令，设置绘图比例及字体高度。

2) 绘道路中心线。

使用“PLINE”、“LINE”或“ARC”等命令，通过输入坐标值，绘制好道路中心线。

建议最好用“PLINE多段线”命令绘制。

3) 生成道路。

使用“道路”-〉“单线转路”命令，选择道路块板形式及宽度参数，按“确定”，然后，在图中选择第2）步所绘的道路中心线，生成道路，重复此步操作，把所有道路中心线全部转为道路。

4) 道路交叉口处理。

使用“交叉处理”或“单交叉口”命令。

5) 人工修改交叉口。

自动交叉口处理后，可能存在某些交叉口处理不完善情况，用户可以通过人工方法，用“VV”命令圆角修改。

6) 喇叭口拓宽处理。

如果道路交叉口需要进行喇叭口处理的,可进行该步操作，否则跳过。

7) 生成坐标。

使用“道路标注”-〉“所有坐标”命令。

8) 生成道路宽度标注。

使用“道路标注”-〉“所有宽度”命令。

9) 生成弯道半径标注。

使用“道路标注”-〉“所有半径”命令。

10) 标道路交叉口标高。

使用“道路标注”-〉“单个标高”命令，逐次把所有道路交叉口的标高标注完。

11) 生成道路坡度、长度及箭头。

使用“道路标注”-〉“所有坡度”命令。

12）标注道路断面符号。

使用“断面符号”命令。

13）生成道路横断面图。

使用“横断面图”或“单横断面”命令。

14) 插入图框、图签、会签等。

使用“插入图框”命令15) 生成坐标网。

使用“生成坐标图”命令16) 生成图例。

使用“生成图例”命令。

流程图：绘制控制指标规划图步骤--------------------------------------------------------------------------------1）打开用地图另存为指标图。

设计变更管理操作流程编制日期修订记录施工单位提出的变更由工程部接收NYYYNYNY影响报批报建不影响报批报建Y设计变更信息需及时通知工程部技术可行性论证未通过的，需向变更方提出说明，报备分管领导和总经理确认变更并与客户沟通接收变更图纸接收变更图纸接收变更图纸审核/审批设计变更经济论证CP提出现场施工因素变更管理层提出变更终止重新报建审核法律风险审核/审批审核提出客户因素变更CP提出设计优化变更申请是否影响销售承诺组织技术可行性论证出设计变更提出错漏类设计变更设计变更实施、验证是否产生签证CP现场签证管理流程CP发放设计变更图纸设计变更实施跟踪整理设计变更要求填写设计变更审批表提出设计变更初步方案设计变更月度汇总设计审核按《组织权责手册》执行综合管理中心法务岗施工单位、监理单位接收设计变更分1.目的对设计变更的内容、方案进行审查，使设计变更按规范程序进行。

2.适用范围适用于公司项目施工图完成后，施工管理阶段的所有各方面因素引起的有关设计方面的变更控制。

一般技术答疑（包括图纸会审、澄清）不适用设计变更。

3.术语和定义3.1设计变更是指：可以在竣工图上反映出来且形成工程实体的设计图纸变更。

是对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改完善，或根据工程施工过程提出的及销售招商环节客户提出或公司管理层提出的变更要求，对设计进行修改完善及优化，一般需要设计单位出变更图纸和对设计变更的签字、盖章。

3.2重大变更包括以下几种情况：涉及到建筑外立面、建筑面积、建筑功能布局、装饰装修方案、景观设计方案、结构型式、给排水方案、暖通方案、电气方案、智能化方案，对质量、工期、客户承诺和政府规划设计要求有较大影响的变更，或者设计变更费用在10万元以上的变更。

3.3一般变更：除重大变更外的变更都是一般变更。

4.职责4.1设计管理中心4.1.1负责收集受理设计变更信息。

4.1.2组织设计变更的技术可行性论证。

4.1.3负责设计变更图纸发放。

报批报建流程图报批报建工作指引根据房地产开发的流程，将整个过程分四个阶段：一、土地获取及规划确定二、建设工程规划许可证和开工证的申请三、预售四、交付和产证根据各阶段的性质及特点进行描述和分析：一、土地获取及规划确定该阶段包含的重要环节：1.获取土地--签定合同2.规划定界-—根据土地定界报告进行规划用地范围的界定—-主要涉及市政（如绿带、河道等）退让3.规划编制条件——向规划管理部门申请（如容积率、绿化率、集中绿地率、覆盖率、建筑高度、公建配套设施及特殊性限制条件等）4.详规评审及批复5.申请《建设用地规划许可证》6.缴纳土地款项（出让金、土地补偿费、契税)，办理《土地证》重点注意事项：详规的编制至关重要，一旦获得批准，后期的设计必须符合批准的内容，指标一定不能突破。

各环节报批指引：1、规划定界:定界单位：规土局定界队所需时间：10个工作日控制要点：规划定界和土地定界是否一致，主要涉及建设用地面积（即土地出让面积）是否有差异审核资料：［返回］2、申请规划编制要求：批复单位：规土局（审核部门：规划科）时间：20个工作日控制要点：建设用地面积、容积率、覆盖率、有无限高、绿地率、集中绿地率、停车率、配套公建设施内容、面积及分布审核资料：［返回]3、申请详规批复批复单位:规土局（审核部门:综合科）时间：从评审会后开始需30个工作日（修详批复政府承诺40个工作日)控制要点：建设用地面积、容积率、覆盖率、有无限高、绿地率、集中绿地率、停车率、配套公建设施内容、面积及分布流程：1、规划定界;2、申请规划要求；3、进行规划设计;4、详规中期评审即详规评审会；5、根据评审会意见（会议纪要）修改规划;6、上报详细规划；7、详规批复.审核资料：附：《项目用地条件流转确认表》D:\E\表单\项目用地条件流转确认[返回]4、申请《建设用地规划许可证》发证单位：规土局（审核部门：建管科）审核所需时间:20个工作日（政府承诺40个工作日)控制要点：地形图用地范围划示必须清晰、用地性质明确审核资料：[返回]5、缴纳土地出让金收款单位：上海市房屋土地资源管理局缴纳时限：签订出让合同后60天内缴清缴款依据：土地使用权出让合同经办部门：项目发展部控制要点：缴款期限内必须缴清，否则将缴纳滞纳金（基本无法协调）6、缴纳土地补偿费收款单位：区土地储备中心缴款时限：根据合同约定缴款依据：根据补偿费合同经办部门：项目发展部［返回]7、缴纳契税收款单位:区财政局缴纳时限：缴清土地出让金、土地补偿费缴款依据：土地出让金、土地补偿费缴款凭据，出让合同、土地补偿费合同经办部门：报建配套[返回]8、办理《土地证》发证单位：房管局（审核部门：房地产交易中心）办理所需时间：25个工作日控制要点:出让面积、用地范围、用地性质、出让年限关键点：动拆迁许可证审核资料：［返回]二、《建设工程规划许可证》和《建筑工程施工许可证》的申请该阶段包含的重要环节:1.方案设计、征询、批复2.环评批复3.扩初设计、征询、批复4.立项备案5.计划转正6.施工图设计、审图、报建7.卫生设计审核8.民防规划证阶段审核9.水务局河道蓝线复验10.申请《建设工程规划许可证》11.施工中标通知书12.《建筑工程施工许可证》重点注意事项:设计过程中一定要符合详规批准的要求，满足规范要求。