工程物资采购管理制度范本

建筑工程采购项目物资管理制度

1、目的

1.1为确保物资采购供应满足生产进度、工程质量，并有效控制物资采购成本，结合经理部实际情况，制定本制度。

1.1 .2本制度管理的对象为形成产品过程的主要结构材料如钢材、水泥、砂石料、外加剂、土工防水材料、锚具、支座等以及周转材料和其他对工程成本有重要影响的材料。

2、工作标准

1.2 1物资主管熟悉中标合同及业主对物资供应方式的规定，工程部按时提供主材需用量、预算单价、技术标准，协助项目主管领导确定物资采购方案。

1.3 物资采购采取招（议）标方式,定价过程公开、透明,采购价榴氐于或等于市场价。

1.4 物资消耗实际使用数量小于或等于设计数量,各类台帐齐备、记录完整、信息反馈及时，物资不超耗，不浪费。

1.5 进场物资质量符合工程质量要求，不出现不合格品进入工程施工的现象。现场材料堆码整齐、抽验频次及仓储方式符合要求。管理有序，始终保持受控状态。 1.6 采购、供应有计划，消耗有控制。债权债务分解及时，工程成本反映真实。

1.7 .6工完料清，扣、付款手续完结，原始票据完整，查询方便。

3、职责

3.1 项目经理或委托副经理主管项目物资管理工作，确定物资采购模式（招标、议标等）,组织成立招标委员会、《合格供方》评定小组，并主持招标和评定。

3.2 物设部职责

3.2.1 组织工程、试验等部门进行结构材料《合格供方》评定,组织招标采购，选择价格合理、质量符合技术标准、各项参数符合环保及职业健康安全规定的物资，努力降低工程成本。

3.2.2 根据工程部提供资料和施工队提供需求计划编制月（季）物资采购（申请）计划并组织采购，根据施工进度做好物资供需衔接，负责委托原材料样品试验和进场原材料抽验工作。

3.2.3 建立物耗过程的各种台帐，运用限额发料控制消耗,及时清算劳务队伍费用，进行成本摊销，月末传递财务部，确保帐物相符，帐帐相符。

3.2.4 对已完单项工程、单个劳务队所干工程进行核算，及时对比总结物资消耗情况,形成文字资料提交当期项目成本分析会。 325检查指导项目自设水泥库、火工品库、油库的日常帐目登记及盘点工作，负责管理现场材料在相应库房及露天的贮存、堆码、标识。

第 1 页 共 7 页 企业采购管理制度范文

一、目的和范围

本制度的目的是规范企业采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和透明度，保障企业利益和形象。本制度适用于企业所有采购活动。

二、定义和缩写词解释

1. 采购：指企业获取物资、设备、服务或工程的行为。

2. 采购人员：指负责采购活动的企业工作人员。

3. 供应商：指向企业提供物资、设备、服务或工程的单位或个人。

4. 采购文件：指采购需求、招标文件或询价单等书面文件。

5. 开标：指采购人员公开对报价进行审核和比较的过程。

三、采购权限

1. 采购预算控制：企业应设立采购预算，并根据资金状况进行控制。

2. 采购决策权限：对于不同金额的采购项目，应根据企业规定的权限层次进行决策。

3. 采购委托权限：对于具体的采购项目，可以通过委托方式进行采购，但需遵守相关规定。

四、采购计划

1. 采购需求确认：各部门和项目组应按照实际需求提出采购需求申请，并在采购计划中标明必要的详细信息。 第 2 页 共 7 页 2. 采购预算编制：根据需求申请的内容和预算控制要求，编制采购预算，并报请负责人审核批准。

五、供应商管理

1. 供应商库建立：企业应建立有效的供应商库，记录供应商的基本信息、信誉等级和相关资质文件。

2. 供应商评估与选择：采购人员应根据采购需求，对供应商进行评估并选择合适的供应商进行采购。

3. 供应商管理与考核：企业应定期对供应商进行管理和考核，对表现良好的供应商给予奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。

六、采购过程

1. 采购方式：根据采购需求和采购预算，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价和单一来源等。

2. 采购文件编制：根据采购方式，编制相应的采购文件，明确采购标准、要求和程序，确保公开、公平和公正。

3. 供应商报价：根据采购文件要求，供应商按时提交报价，并在截止时间后不再接受更改或修改。

4. 开标：采购人员按照规定的程序对供应商的报价进行开标，公开比较各报价，并编制开标记录表。

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物资采购管理制度

一、类别

1、本制度所指采购物资分类三类：

A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。

2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类

2.1需求使用单位及承包人

2.2主管部门

3、物资需求（采购）计划的分类

3.1月度物资需求计划

3.2紧急物资需求计划

4、采购的方式分类

4.1固定厂商、长期报价采购

4.2即时询价采购

5、采购物资付款方式分为：

5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

6、总经理、副总经理负责

6.1、采购合同、计划的批准、签订。

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6.2采购付款的批准。

二、职责

1、公司供应领导小组负责

1.1审议批准《采购物资询议价报告表》

1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。

2、总经理负责

2.1采购合同的批准、签订。

2.2采购付款的批准。

三、程序

1、物资需求计划及发放程序

1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

2、物资采购审批程序

材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

3、物资采购实施程序

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3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

公司物资采购管理制度(五篇)

公司物资采购管理制度1

一.释义

（一）采购物资的分类

本制度所指采购物资分为三类：

A类，包含主要原料、公用工程、辅助原料等。

B类，包含设备、润滑油、备品备件、工器具等。

C类，包含化学三剂、分析仪器及试剂等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定。

（二）与采购物资管理相关联的二级单位的分类

1.需求使用单位

2.主管部门

3.采购部门

（三）物资需求（采购）计划的分类

1.月度物资需求计划

2.紧急物资需求计划 （四）采购的方式分类

1.招标采购

2.固定厂商、长期报价采购

3.即时询价采购

（五）采购部门和计划部门的划分

1.A类、B类物资的计划部门分别为生产部、设备部，采购部门为供应部。

2.C类物资的计划部门是生产部，采购部门为供应部。

（六）采购物资付款方式分为

1.预付部分款项。

2.货到凭发票报销付款。

3.货到后分期付款。

4.货到延期付款。

5.以上方式的结合。

二.职责

（一）公司供应领导小组负责

1.审议批准《采购物资询议价报告表》。 2.审议决定采取公开招标方式的采购事项。

（二）总经理负责

1.采购合同的批准、签订。

2.《物资采购审批表》的批准。

3.采购付款的批准。

（三）生产副经理负责

1.A、B、C类物资需求（采购）的批准。

2.公司首次更新或首次采用的生产各类采购物资的技术性能的确定、批准，及其《采购物资推荐厂家审批表》的批准。

（四）经营副经理负责

1.《物资采购审批表》的审核。

2.长期物资供应厂家的选定。

3.物资招标工作的组织。

（五）总会计师负责

采购付款的审核。

（六）综合办公室负责

采购合同的审查。 （七）供应部负责

1.负责填写《物资采购审批表》、《采购物资询议价报告表》。

2.负责采购A、B、C类采购物资。

（八）生产部、设备部负责

1.A、B、C类物资需求（采购）计划的审核。

2.A、B、C类采购物资的入库检验或验证。