物资采购管理规章制度范本

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1页脚内容 物资采购及出入库管理制度

1.0 目的

为加强公司物资采购及物资出入库管理，特制定本制度。

2.0管理内容及要求

2.1本制度所指物资包括固定资产、办公用品、低值易耗品、原材料等一切以实物形态存在的资产。供应部为公司所有生产及生产辅助类物资的采购管理部门；除大宗物品和专业性设备等由公司指定专门部门办理外，其他资产、办公用品和低值易耗品的采购由企管部指派专人办理采购。

2.2 物资的管理必须贯彻“专人负责、分工管理、合理调配、节约使用”的原则，对物资的采购、保管、使用和回收都要有专人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚，定期核对帐、物，做到帐卡相符、帐物相符。

2.3 采购流程对于办公用机器设备、办公用品、低值易耗品等日常事物物资，需求部门应填写《物品采购申请单》，经相应权限领导批准后，报采购部门采购。

2.4 采购部门在收到《物品采购申请单》后，应充分了解市场情况。必要时应将可供选择的两至三种购买方案，（如品牌、价格、数量、功能、供货商）提供给物品需求部门选择确定。物品需求部门在确定最终购买方案后，根据方案所涉及的购买金额按照相关权限领导批准后，即可由物品采购部门凭《物资采购申请单》到财务部领取资金购买物品。

2.5 采购人员在物资采购时应注意如下事项：

2.5.0 注意采购物资的售后服务和供应商信誉；

2.5.1 尽可能选取价低、质优的供货商；

2.5.2 建立供货商档案，以备调阅；

2.5.3 参考历史购货资料。

2.6 对于生产经营用机器设备、原材料等大宗物品的采购，应采用公开招标方式或竞争性谈判的形式进行，避免只有一家供应商的情况。

2.7 财务部有权对采购物资采取直接或组织外部专家对大宗物品的采购实行随机调查，一经发现私拿回扣或虚报价格的情况，公司将视情况严肃处理。

2.8 物资入库程序

公司对所有购入物资实行归口负责制。物资入库由专人负责,业务办理相关人员如下：

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文案大全 物资采购管理制度

一、类别

1、本制度所指采购物资分类三类：

A类：建筑钢材、黑色金属等。

B类：设备（塔吊、施工升降机等大型设备等）及设备的配件等。

除上述物资外，其它物资的采购管理另文规定，或总经理直接指示。

2、与采购物资管理相关联的项目部及承包人分类

2.1需求使用单位及承包人

2.2主管部门

3、物资需求（采购）计划的分类

3.1月度物资需求计划

3.2紧急物资需求计划

4、采购的方式分类

4.1固定厂商、长期报价采购

4.2即时询价采购

5、采购物资付款方式分为：

5.1延期付款。

5.2货到后分期付款。

5.3货到凭发票报销付款。

6、总经理、副总经理负责 实用标准文档

文案大全 6.1、采购合同、计划的批准、签订。

6.2采购付款的批准。

二、职责

1、公司供应领导小组负责

1.1审议批准《采购物资询议价报告表》

1.2审议决定采取公开招标方式的采购事项。

2、总经理负责

2.1采购合同的批准、签订。

2.2采购付款的批准。

三、程序

1、物资需求计划及发放程序

1.1需求使用单位根据生产经营管理需求每月20日前填写《月度物资需求（采购）计划》。对于确实急需不能列入《月度物资需求（采购）计划》的物资，物资需求使用单位可随时及时填写《物资紧急需求计划》。

1.2《月度物资需求（采购）计划》和《物资紧急需求计划》经本单位负责人审核，所需物资主官部门审查，公司分管领导批准后，提报至需求物资的采购部门。

2、物资采购审批程序

材设部根据按照《物资需求及发放程序》汇总的《月度物资需求（采购）计划》或《物资紧急需求计划》，结合《物资基准库存量明细》和目前物资库存情况，确定应采购物资的实用标准文档

文案大全 品名、数量和拟采取的采购方式，填写《物资采购审批表》，经材设部经理审查，分管副总经理审核，总经理批准后实施《物资采购实施程序》。

3、物资采购实施程序

3.1物资采购部门采购人员接到经批准的《物资采购审批表》先核对采购内容，查阅《物资供应商登记表台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行询价。

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篇一：公司物资采购管理制度

公司物资采购管理制度

第一章 总则

第一条 为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。

第二条 本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条 采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。

第二章 采购人员职责

第四条 采购人员具体职责有：

（一）负责采购的制定，采购的签订；

（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。

第五条 采购原则

（一） 审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

（二） 先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。 第 2 页 共 16 页 （三） 本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

（四） 银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与

银行结算的方式。

（五） 比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

（六） 索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

（七） 试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。

第三章 物资采购管理

第六条 采购方式

（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。

第七条 供货商的确定

（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中第 3 页 共 16 页 要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

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签订地点：

需方（以下称甲方）：

供方（以下称乙方）：

依据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款，签订本合同并共同遵守：

一、标的物、数量、价款

物资名称 规格型号 计量单位 单价（元） 数量 金额（元）

1、表中所列材料均需在 年 月 日到达工地（可约定期限）。

2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。

3、本合同单价为固定单价（甲控物资以招标单价浮动计算公式为准）。

4、乙方按甲方书面计划供应，数量以甲方实际验收数量为准。

二、乙方对货物权利瑕疵的保证

乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权，不存在法律纠纷及诉讼，并与国家现行法律法规没有抵触，对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。

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三、质量要求技术标准

乙方提供的产品必须符合国标 及合同约定并提供相应产品质量证明书。

四、交货方式、地点及时间

交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面（传真）通知为准。

五、计量方式

按计件、检尺或称重计算。

六、包装标准、包装物的供应与回收

1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要，确保标的物安全无损运抵合同约定地点；

2、标的物的包装、标记和证件，须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容，严格遵守国家有关规定和买方的合理要求；