IATF16949测量和监控设备控制程序

上海汇质源质量技术服务事务所 文件编号

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特殊过程控制程序 修订版次 1.0

生效日期

本程序对应IATF 16949:2016-8.5.1 1目的

对特殊过程中影响质量的各种因素实施有效控制，确保特殊过程的运行和控制满足质量规定的能力要求。

2范围

适用于产品生产过程中的热处理和无损检测等特殊过程的控制。

3 职责

3.1 生产部热处理责任人负责组织热处理过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。

3.2 质量部无损检测责任人负责组织无损检测过程的工艺编制，并组织实施确认和监控。

3.2 热处理车间/质量部负责按特殊过程控制的工艺文件及有关规定要求组织实施、监控和管理。

3.3 质量部计量管理员负责对用于特殊过程相关的设备的计量进行管理。

3.4 质量部检验员负责对特殊过程形成的产品的检验工作。

4管理程序

4.1 应对热处理和无损检测过程进行确认（或工艺评定），以证实其满足要求的能力，并在日常实施中严格按经评定合格的工艺进行质量控制。零件的热处理和无损检测过程工艺评定应依据工件相关的技术要求编写《工艺评定方案》，同时确定工艺评定所需的测试报告/记录。

4.2 热处理

4.2.1热处理工艺评定：

4.2.1.1工艺评定时机：

a) 新的产品品种生产为满足相关行业或客户的特殊要求时；

b) 新工艺应用于产品加工生产时；

c) 以前未涉及新材料首次用于零件加工生产时；

d) 常规产品质量理化性能出现较大波动时；

e) 其它原因（如炉子大修后）认为应该进行热处理工艺评定时；

f) 客户对工艺要求进行确认或评审时。

4.2.1.2评定准备：

a) 在接到评定通知要求后，热处理责任人准备评定的具体实施，并提出具体《热处理工艺评定方案》交技术负责人审核。

b) 评定的实施由热处理责任人负责实施，相关单位配合。

4.2.1.3评定程序 上海汇质源质量技术服务事务所 文件编号

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文件名称：供应商管理程序 文件编号：HL/PD-12 版本号B/0第1页共6页

实用文档

供应商管理程序

1. 目的：

本程序规定了对供方的评价和管理，以期确保供方能持续满足本组织的要求。

2.范围：

本程序适用于向公司提供所有外购原（辅）材料和外协加工、工装模具（不包括设备和低值易耗品）的供方的管理控制。

3.职责：

3.1技术部负责审查供方提供的PPAP资料和与供货有关的技术文件并提出建议；负责产品的检验验证工作；参与新供方的考察和综合评价，参与合格供方的年度评价。

3.2 市场部负责组织供方评价活动，负责收集和提供供方的评价资料。

3.3使用单位负责反馈质量信息，参与新供方的综合评价，参与合格供方的年度评价。

5. 供方评价管理程序流程

序号 工作流程 责任部门 工作说明 使用记录

5.1 收集资料

市场部

1.采购人员应根据实际工作需要从各种渠道了解市场情况、行业情况，收集相关的供应商情况，以备新产品开发所需。2.因产品开发、生产需要、供货渠道调整等原因需要从非现有供应商处采购产品时，则由提出单位或采购人员了解供应商情况，对A、B类物资需填写《潜在供应商开发建议书》向市场部提出供应商开发建议，送市场部组织评审，其余物资直接进入布点申请。3.如为顾客指定的供应商，则由市场部或品质部向市场部提供有关凭证材料（合同、协议等），直接进入布点申请程序。 《潜在供应商开发建议书》

5.2 审核

市场部 市场部根据现有供应商的质量保证能力、供货保证能力、服务质量，对提交的《潜在供应商开发建议书》进行评审，做出是否采纳的意见。

5.3 评 估

市场部

1.对市场部评审采纳的A、B类潜在供应商开发建议，由市场部向供应商发《供方调查评价表》由供应商填写相关信息，供应商信息返回后，由市场部组织品质部、技术部等相关部门进行评审，必要时组织现场评审。

2.对市场部评审采纳的C类潜在供应商，可不需要其他部门参与评审。

1 控制计划管理程序

1 主题内容与适用范围

通过对控制计划管理程序制定，使技术文件得到统一、有效地管理，

保证技术文件、技术图纸的完整性、可追溯性，使技术文件管理规范化、条理化、系统化。

适用于控制计划的签审、保管、分类、标识、借阅、发放、更改、作废与管控等管理工作，确保符合规定要求。

2 职责

2.1 工艺设备部负责控制计划的编写、审核、批准，以及审阅、更改、传达和归口管理。

2.2 生产计划部负责根据控制计划内容进行生产计划的调整。

2.3 质量控制部负责控制计划工艺执行过程中的质量控制、数据收集、跟踪验证。

2.4 生产部负责控制计划相关工艺的传递及执行。

3 内容

3.1 控制计划的编写

工艺设备部工艺技术人员根据材料变更、产品设计升级等实际情况，以工序为单位，进行控制计划的编写，相关负责人进行修订，最终确定最终版；

3.2 控制计划的签字、审核、批准

3.2.1工艺设备部工艺技术人员经相关工序负责人修订后签字的文件交主管工艺部长进行工艺性审核。

3.2.2经工艺审核通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，

交各相关专业技术人员或其它相关部门领导进行会签。

3.2.3经会签通过的技术文件，由相对应的技术人员根据文件的性质，交工艺技术主管副总或总经理进行批准签字。 2 3.2.4经批准签字后的技术文件，交文控中心，由文控中心文控人员统一下发至各相关部门。

3.3 控制计划的发放

3.3.1发放前必须签字完整，并加盖相对应的图章，统一发放。

3.3.2文控中心文控人员在发放同时，必须对发放部门进行记录并要求接收文件人签字。

3.3.3控制计划的发放由文件发放人经相关技术人员核准后按《附件 2：

受控技术文件发放定额表》发至所需的部门。

3.3.4当文件使用部门的控制计划文件丢失后，应详细说明原因，经部门领导审批后向原发放部门申请补发该技术文件。

3.3.5发放到企业外部时，以纸质文件的形式发放并加盖受控章。

某某电子有限公司 文件标题Title

文件编号Doc No. 版本/次Ver. 页次Page 实验室管理程序

P-038 A/02 1/4 发行日期Issue date 2018.07.01

1、目的Purpose

规范公司内部实验室及相关检试验仪器设备与操作管理、外部实验室的选择与管理等，以期控制与管理符合相关方标准与要求

2、适用范围Scope

适用于公司内部实验室所有检试验仪器设备、量测器具及其操作使用；应检试验需要，对于外部实验室的选用等

3、职责Responsibility

3.1 品质管理部：负责检测设备的使用、日常保养、校验及维护、检测室管理

3.2 研发部：检测设备的使用与维护

4、定义Definition

无

5、程序内容Procedure Process

5.1 检测室质量系统

5.1.1检测室应确定其检测范围，应将其所有设备作业指导和使用检测室产生正确试验结果的现象都文件化，并置于检测作业现场

5.1.1.1能量色散X荧光光谱仪(XRF)依据《RoHS检测仪器使用说明书》作业

5.1.1.2胶带保持力试验机依据[胶带保持力试验机使用指导书]作业

5.1.1.3电动横型机依据《电动横型机使用指导书》作业

5.1.1.4电子万能材料试验机依据[电子万能材料试验机使用指导书]作业

5.1.1.5电动碾压滚轮机依据《电动碾压滚轮机使用指导书》作业

5.1.1.6涉及其它方面的各类相关检验试验、量测方面的仪器设备、量测工具等，可参阅相对应的程序、规范或指导书等作管控

5.1.2 检测室政策：精准、快速、可靠

5.2 仪器设备及工具

5.2.1仪器设备的管理依照《监视测量仪器校正与维护管理程序》和《生产设备与治工具维护管理程序》作业

5.2.2 各类检试验仪器设备须备有操作说明书、名称型号、准确度及操作范围

5.2.3 各类检试验仪器设备、工具须具有校验记录