顾客财产控制程序(制度范本、DOC格式).DOC

对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。

2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。

3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。

3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。

3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。

2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。

3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。

3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。

3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。

3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。

3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。

4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。

2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。

6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。

顾客财产控制程序范文
1 概述
对顾客财产进行识别、验证、保护、贮存等要求作出规定，旨在保证顾客的财产不受损坏。

适用于公司对顾客财产的的控制。

顾客财产包括：顾客提供的材料（包装物）、图纸、产品样板（样品）、测试仪器（软件）以及与顾客相关的经营和商业情报、资料、顾客的运输工具等。

2 职责
2.1 市场部负责识别顾客任何上述的财产，制订有关防护措施方案，发相关各部门执行，并对执行情况进行监督和检查。

2.2 品保部按规定的程序负责对顾客提供的材料（包装物）进行验证。

2.3 仓库负责顾客提供的材料进行贮存和保养。

2.4 开发部负责对顾客的图纸、资料进行贮存和防护。

2.5 品保部负责对顾客的样品、测试仪器（软件）进行保养和防护。

2.6 行政部负责对顾客的其他财产（如提货时，顾客的运输工具等）的监管和防护。

3 程序和要求
3.1 对顾客提供产品的情况须在合同中注明，对顾客提供材料（包装物）必须是可接收的。

3.2 凡顾客提供的物资，经验证合格后，应建立明确的标识，并
妥善保存。

3.3 在贮存过程中要定期进行检查，如有丢失或不适用或混用、误用的情况及时向顾客报告，并做好记录。

3.4 各部门负责按市场部制订的《顾客财产保护通知单》的要求，组织对顾客财产进行保护，如果发生丢失、损坏或发现不适的情况时，应立即报告市场部，由市场部报告给顾客，寻求处理措施，并保存这样任何沟通和处理措施的记录。

1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。

2．适用范围适用于顾客财产的控制。

3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。

本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。

4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。

5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。

5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。

XXXXXX有限公司质量管理体系程序文件顾客财产控制程序XX-XX-013受控状态：发放编号：编制：会签：审定：标审：批准：2020年03月13日发布2020年03月20日实施1目的为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以及时处理，维护客户利益。

2适用范围对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。

3职责3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。

3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。

3.3生产部负责顾客提供的工装，模具，设备的管理及顾客返修产品的接收，保管和维护。

3.4供应链管理部负负责配件、辅料的入库、收发、储存。

3.5质量安全部负责顾客提供配件、原辅料的检验和计量器具的管理。

4工作程序4.1质量安全部应建立“顾客财产登记台账”。

接收顾客或外部供方财产前应先进行检查、验收并登记，确定其状态后予以签收。

验收、登记内容包括顾客或外部供方名称及财产的名称、规格型号、数量、日期等。

4.2顾客或外部供方财产到货验收时，如发现不适用等问题应及时联系确认清楚。

入厂验收不能免除顾客的质量责任。

4.3对顾客或外部供方财产应做出标识及防护。

4.4对于顾客和供方的信息数据或知识产权等相关内容应实施严格保密要求，未经允许不得向第三方透漏。

4.5若顾客或外部供方财产发生丢失或损坏等情况时，应及时向顾客或外部供方报告，并保留相关情况的记录。

4.6顾客财产在维护过程中产生的更换废件，应妥善保管并记录至对应的顾客财产台账中。

4.7如顾客或外部供方提走其财产时，应在台账上记录。

对于更换的废件，需和客户确认处理方式。

4.8质量安全部应完整保存顾客或外部供方财产的记录。

5相关/支持性文件无6成文信息6.1《维修产品统计及分析月报》6.2顾客财产登记台帐版本变更记录。

GJB9001顾客财产控制程序1 范围为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。

本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。

本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。

3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。

3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。

3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。

3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。

3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 签定技术协议4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。

4.2.2 协议（合同）内容应包括4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标；4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件；4.2.2.3 需要注明的其他要求。

4.3 接收登记顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

4.4 检验合格办理入库手续4.4.1 经检验合格的产品应作明确、清晰地标识，填写“进料检验报告”，并开具合格证，随产品一起入齐套库。

4.4.2 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意不得挪作他用、报废或做不适当的处理。

1目的对顾客财产的接收、验证、标识、贮存、使用、维护和保管等相关职责及要求予以定义，以确保顾客财产得到有效管理，防止损坏、遗失、变质、过期等现象发生，增强顾客满意。

2适用范围本文件适用于0000。

3参考文件4定义4.1顾客：接受产品的组织或个人。

4.2顾客：包括外部顾客（如：）和内部顾客。

4.3顾客财产：指顾客所拥有的（财产入账在顾客处），为满足合同或技术协议要求向工厂提供的产品、设施、知识产权等，包括但不限于物料、标准样品、工装（模具）、设备、图纸、BOM、软件、技术文件、可回收的包装等。

5职责5.1物控5.1.1负责顾客提供物料的接收。

5.1.2负责对入库后的顾客提供物料的贮存和维护。

5.1.3负责向顾客反馈顾客提供的物料接收以及贮存过程中出现的异常情况。

5.2品质5.2.1IQC工程师负责制定顾客提供物料的检验规范。

5.2.2IQC检验员负责顾客提供物料的入厂检验。

5.2.3IQC工程师负责向顾客反馈客供物料检验过程中出现的异常情况。

5.2.4负责对顾客提供的检测设备、检具进行贮存、保管和维护，并对试验、检验的工具作永久性标识。

5.2.5负责顾客提供标准样品的日常管理。

5.3设备5.3.1负责顾客提供的设备、工装（模具）的接收与验证。

5.3.2使用单位负责顾客提供的设备、工装（模具）的贮存、保管和维护，并作永久性标识。

5.4开发部5.4.1负责对顾客提供的工程规范（如：图纸、BOM、软件、技术文件、标准样件等）进行检查确认，必要时组织评审。

5.4.2负责将确认评审后的顾客工程规范转交文档中心。

5.5文档中心负责顾客提供文件的接收、控制和分发。

6程序6.1顾客财产的分类➢物料类：顾客提供的原材料、辅助材料、零部件、包装（包括顾客要求回收再使用的包装材料和用于包装组织产品的包装材料）等。

➢设备类：顾客所有的生产设施、设备、工装（模具）、测量设备/仪器等。

➢文件类：顾客的知识产权，如：图纸、BOM、软件、技术文件等。

顾客财产控制程序文件编号：WG-QP-12版本号：B/1编制：审核：批准：1.目的：对顾客的财产进行控制，确保生产出顾客满意的产品。

2.适用范围：适用于顾客提供的用于形成最终产品所用的各种资料、产品、材料及模具等财产。

3.权责：3.1品质部负责对顾客提供的产品、材料等财产进行检验。

3.2「•模部负责对顾客提供的模具进行外观及运作检测，品质部负面对试模样品进行检测。

3.3工模部模具设计组负责对顾客提供的图纸及其它技术资料等进行接收、保管和控制。

3.4仓库负责对顾客提供的产品、材料或配件等进行接收和保管，工模部负责对顾客提供的模具进行接收、验收。

3.5顾客提供的财产由财产使用部门负责使用过程中的管理控制。

4.定义：顾客财产：指由顾客提供的各种用于形成最终产品的资产，包括顾客提供的用于开模的产品图纸（2D或3D）,各种技术资料/规范，以及顾客提供的用于进一步加工的产品、材料和顾客提供的各种工装夹具、模具等。

5.程序内容：5.1顾客提供财产的接收1.1.1对于顾客提供的产品、材料或配件等由仓管员对照客户的《送货单》，清点品名、规格及数量等,无误后在《送货单》上签名接收，并填写《报检单》通知品质部检验。

5. 1.2对于领客提供的模具由工模部对照客户《送货单》，核对模具规格是否与所送实物一致等，并在《送货单》上签名接收并把回单给市场部，市场部通知项目安排试模验收。

6.1.3对于顾客提供的图纸、产品规格书、技术规范、样品等资料由工程部归档。

其中开模样品、开模图纸、模具规格书以及开模用其它技术资料均归档到工模部；产品规格书、产品质量标准及其它技术资料等均归档到文控中心处，对电子档同样适用，书面资料由文控中心保管，并按《文件控制程序》外来文件管制的规定进行资料的发放、回收及作废等，电子档如2D或3D图档由文控中心拷贝给相关使用部门，使用部门按规定要求进行使用及管制。

5.2标识5.2.1对顾客提供的产品、材料等财产应在不同使用场所（包括有关记录）加以标识，以便与其它物资进行区分。