H出差申请表

员工国内出差管理制度1. 出差时间计算规定 (2)2. 出差城市级别规定 (2)3. 交通工具乘坐管理规定 (2)4. 票务管理规定 (3)5. 出差住宿费报销规定 (3)6. 出差交通补贴、伙食补贴报销规定 (4)7. 员工参加会议、培训报销规定 (4)8. 驻外员工管理规定 (4)9. 出差申请和报销审批程序 (5)10. 自驾私车出差管理规定 (5)11. 差旅费报销其他事项 (6)12. 执行及解释 (6)第九章员工国内出差管理制度根据公司发展实际情况，本着“保证支出、鼓励节约、区别对待”的原则，制定本公司员工国内出差管理规定。

1.出差时间计算规定1.出差当天往返按一天支付伙食补贴及市内交通费；2.出差非当天往返的，以实际出差时间计算。

每24小时为一整天，凡整数天以外时间部分，未超出12小时的，按半天计算，超出十二小时（含）的，按一整天计算。

3.凡出差只报销路途时间差旅费补贴的，路途时间以自出差日起所有路途合计时间作为报销补贴时间计算依据。

2.出差城市级别规定出差差旅费及交通费补贴以城市类别区别计算，以出差目的地城市类别为准。

具体城市分类标准如下：特区：北京、上海、深圳、广州、珠海、大连、厦门一类城市：各省会及青岛、苏州、常州、无锡、温州、宁波地市：指各地级市及地区中心城市县城(镇)：县城及以下级别区域，含一类城市周围的县城。

另：广东省内所有地市住宿标准比照一类城市标准报销，县城比照地市标准报销。

3.交通工具乘坐管理规定1.员工出差应按照公司规定的标准乘坐交通工具，其标准由公司根据员工所处职务及其他具体情况而订定，职务等级体系分类见附表（一），交通工具乘坐标准见附表（二）；2.中心、独立部门负责人或职务代理人实际级别与职务级别存在差异时，按照该岗位级别标准乘坐交通工作。

3.降低标准乘坐交通工具者，火车、轮船持票据按附表（三）的规定给予节约补贴；4.根据个别岗位出差频繁的特点，对附表（四）所列的线路，乘坐飞机不需要报批。

差旅费报销规定为了规范酒店差旅费的管理，控制差旅费开支，保证出差人员工作与生活的需要，本着利于工作、节约开支的原则，特制定本办法。

一、工作人员出差，须事先向行政办公室提交经部门经理批准的《出差申请单》，报告中必须写明出差地点、预计出差天数、出差目的、是否酒店派车、预期要达到的效果、是否需要宴请、出差费用预算等，最后报总经理批准后方可办理其他出差相关事宜。

二、凭有效的《出差申请单》出差人员填写《借款单》，写明出差事由、地点、人数、预计天数及预借金额等。

按借款程序（经办人-部门经理-财务总监-总经理）审批后，方可借支差旅费。

出差人员必须将以前借支的款项结清，才能借支本次差旅费。

三、报销及补贴标准：注：部门经理含部门助理、部门副经理、部门经理及享受部门助理以上级待遇的人员。

四、费用报销规定：㈠交通费：是指由出差地到出差目的地的长途交通费。

出差人员乘坐的交通工具规定如下：1、主管级以下人员（含主管）可以乘坐火车硬座、轮船三等舱以下、汽车、中巴车或大巴车；2、部门经理可以乘坐火车硬卧、轮船三等舱以下、汽车、中吧车或大巴车；3、副总级、总监级原则上可以乘坐飞机，但须报总经理批准；4、以上各级人员工作需要乘坐飞机，经特别请示，报总经理批准后可以乘坐。

5、因工作需要，随行职级低的工作人员，可享受同行高职级人员（或客人）同等待遇。

㈡伙食费：1、根据补贴标准按出差自然（日历）天数计算给予出差人员补贴。

2、出差人员陪同客人（外宾）全天在餐馆就餐或已享受餐费据实报销的，不再给与出差伙食补贴。

3、出差参加会议的人员，会议期间安排食宿的，不再给补贴。

㈢住宿费：1、实行“按级定标、按标控制、分项计算、累计考核、凭据报销、超标自负”的办法。

2、出差人员报销住宿费必须凭有效的住宿费发票，在规定的报销标准内报销住宿费，超过标准的部分自理，没有有效的住宿费发票的不予报销。

3、住宿费发票必须与《出差申请单》注明的出差目的地和出差时间相符，否则视为无效发票，财务部有权拒绝报销。

考勤、请休假管理工作流程1. 目的规范员工出勤及人事部门考勤管理工作，确保工作/生产任务的顺利完成，并保障员工休息、休假的权利。

2. 适用范围本流程适用于对集团总部各部门及各子、分公司的考勤、请休假管理。

3. 考勤、请休假管理职责3.1 人事管理部门根据劳动法律法规及公司生产经营需要，制订、调整员工作息时间。

3.2 人事管理部门负责考勤打卡管理工作。

3.3 各部门主管、人事管理部门根据责任权限审批员工请休假申请。

3.4 人事管理部门负责考勤统计工作。

4. 考勤、请休假管理程序考勤、请休假管理程序包括：作息时间制订、刷卡管理、加班管理、外出/出差管理、请休假管理、考勤统计、工资计算。

4.1 作息时间制订a. 总部人力资源部根据公司实际情况确定各岗位类型、工种员工的工时制。

员工具体适用工时制详见《员工手册》第四章第一节第036条规定。

b. 具体上下班时间由各单位（总部或各子、分公司）根据生产需要自行制订或调整，并报总部人力资源部审核，总裁审批。

4.2 刷卡管理a. 公司设有考勤刷卡机，刷卡机一般设于保安值班室，保安人员对其负有保管责任及监督刷卡责任。

b. 考勤管理人员应于每月月底将下月度所有员工的考勤卡填写完整并交给保安人员，保安人员于每月最后一天的下班卡刷完后，用新月度的考勤卡替换当月的考勤卡，并将旧考勤卡交给考勤管理人员。

新员工办理完报到手续后，由人事管理部门发给考勤卡。

c. 员工必须按作息规定的上下班时间打卡，员工上下班时间的认定以考勤卡的刷卡时间为准。

特准免于打卡的人员参见《员工手册》第四章第三节第053条规定。

d. 实行不定时工时制而不属于免刷卡的员工上下班应刷卡，以此作为考勤统计的参考。

e. 员工疏忽以致上下班忘记刷卡的，应填写《未刷卡记录表》（HH-RLB-014）经部门主管经理签核后，于次日上午十点前报备人事管理部门。

f. 凡迟到者（不含因公司通勤车原因而迟到者）均需在门卫处填写《迟到记录表》（HH-RLB-015）后，方可进入公司。

HA部门/QC培训记录对面9/201：阅读公司守则。

2：初步了解公司编制。

3：熟悉HA部门人员职责。

9/21初步了解公司的验货基本流程，详细如下：1：工厂需要于验货日前7-14天填好“INSPECTION APPLICA TION”表向敝司深办申请验货（工厂必须在验货人员到达时完成100%成品及包装80%以上）2：验货人员收到通知后应备齐验货资料及工具，（订单/验货申请表/说明/图片/报价单/色板/签样等必要的检验工具）并熟悉相关检验事项。

3：联系工厂通知其具体验货日期，再次向工厂确认大货是否有完成100%成品及包装80%以上，是否备有敝司签样，具体验货地点。

4：填写出差申请（借款单）出发相应工厂，按相应程序对货物进行验货。

5：QC在验货中若对产品品质有发现异常状况或自己不能判定的问题，应立即致电HK业务进行商讨，做一个正确的判断及答复。

6：书写验货报告，并就相应问题向工厂提出改进方案，报告经工厂签署后及时传回深圳。

7：返回本公司，及时发送验货图片给对应业务并归还验货资料。

9/22初步了解HKC的验货项目及流程，详细如下：A：货物数量————检查产品数量是否达到验货要求，既完成100%成品及包装80%或以上。

B：外箱麦头————核对内外箱麦头是否符合订单的要求。

C：包装/配比/材积——检查其包装是否符合客户要求；检查产品配比（如一件多箱，一型多款，一款多色的包装）是否与订单相符合，及对应麦头标注/标贴是否保持一致，核对外箱包装材枳否与订单一致。

D：摔箱—————按HKC的摔箱要求，测试产品包装是否适于客人的安全运输要求。

（有贴易碎标志的摔60cmX6sides，没有贴易碎标志的摔100cmX6sides）E：产品尺寸/重量/湿度——检测产品尺寸/重量是否符合订单的要求，干湿度是否达到HKC的标准BAMBOO/RA TTAN/STRA W/CORN等编织品———湿度标准为16度以下；PAPER BOX———湿度标准为14度以下。

公司新颖的奖罚制度有哪些（万能7篇）制度可以为社会和政治规章供应基础和框架，并为适应或引领简单的现代社会供应必要的形态和功能。

优秀的公司新颖的奖罚制度有哪些要怎么写？下面给大家整理公司新颖的奖罚制度有哪些，期望对大家能有帮忙。

公司新颖的奖罚制度有哪些篇1为了对我公司员工团队实施奖罚分明的考核机制，激励人员工作乐观性，加强促销员团队的核心竞争力，特制定以上奖罚考核规定，望促销人员严格执行公司的规律制度。

1、凡我公司员工不准兼职(售其他厂家产品，从事其他工作)一经发觉扣除当月工资。

2、店内产品陈设需按公司标准严格执行，(如店方另有要求，经业务人员协商未果，需提交情况说明)如发觉未按要求陈设产品者，一次罚款20元。

3、不准迟到，早退，旷工，迟到早退发觉一次罚款10元，旷工发觉一次罚款50元(其中上班时间内领导检查等待10分钟未到岗的视为旷工)4、上班时间必需按公司要求着装，淡妆上岗，精神饱满自信，对状态或仪表不佳的罚款每次5元5、如需请假必需提前一天向促销督导、业务人员和店方人员三方请假，获得批准后方可离岗，否则按旷工处理，扣除三天基本工资。

半天班促销员没有假期，全天班促销员每月两天假期。

6、如需辞职，提前一个月打书面辞职报告，批准后方可离职，离职后交还一切公司物品(工装，客户资料，胸卡)离职三个月内不能从事同行业品牌，上列各项要求违反一项扣除一个月工资。

7、销售额任务如连续三个月完不成公司要求任务，做辞退处理。

8、员工报表不能虚报做假，发觉一次扣除当月工资，并在所属地区做通报批判。

9、员工对公司活动必需严格执行，执行不到位的发觉一次罚款10元.对赠品不能贪污，铺张，损坏，发觉一次罚款20元。

10、促销员每天发信息给业务助理上报当天销售额，格式如：店促销员销售额元，不报罚款每次10元。

11、必需按时参与公司周例会，迟到罚款每次10元，未参与会议按旷工处理。

12、员工对公司企业文化，业务学问，销售技巧，必需熟知，对考核中不能达到要求的罚款每次10元，连续三次达不到要求立刻辞退。

2022年财务共享服务考试模拟试题5姓名年级学号题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分一、单项选择题1.员工出差需先提交（），以便后续报销关联。

A.出差申请单B.出差申请单（主业）√C.通用申请单D.请假申请单2.员工报销交通费时，电子发票票面金额显示100元，如何进行报销？（）A.按照100元进行报销B.进行发票核减至预算标准进行报销√C.超过预算金额，不可以报销3.XXX乘飞机出差，返程后填写差旅费报销单，若以增值税电子普通发票报销，服务名称为（代订机票款）交通工具选项为（）。

A.飞机经济舱增值税普通发票0%-增值税普通发票（除旅客运输的电子发票）√B.飞机经济舱增值税电子普通发票，9%-增值税电子普通发票（旅客运输）C.飞机经济舱增值税电子普通发票3%-增值税电子普通发票（旅客运输）D.飞机经济舱旅客运输票9%-飞机行程单（不含民航发展基金）4.原则上来说差旅费报销的期限是出差结束后的（）个工作日。

A.10B.5C.3D.7 √5.XXX去长沙出差，11月1日长春出发当天到达，11月5日返回长春，且当日到达，11月2日到11月4日总部培训且供餐，则下列选项正确的（）。

A.补贴城市长春2天长沙3天补贴金额为五天全补B.补贴城市长沙5天补贴金额为5天全补C.补贴城市为长春2天长沙3天补贴金额为2天全补 3天半补D.补贴城市为长沙5天补贴金额为 2天全补 3天半补√6.财务共享模式为以下哪个公司发明，经学界进行理论升华后形成了财务共享工具：（）。

A.戴姆勒B.通用C.福特√D.播音二、多项选择题7.员工借支后，进行借支还款时，有哪些要求？（）A.与员工借支时，账号一致√B.员工还款单需进行关联流水√C.还款账号无需与借支时，账号一致D.员工还款可以超期还款8.下列不需要进行扫描的单据是（）。

A.物料申请单√B.通用申请单√C.员工借支单D.出差申请单√9.财务共享服务中心的目标依次是（）。

【2022差旅费报销(bàoxiāo)标准表】差旅费报销标准为有效控制(kòngzhì)差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成标准(biāozhǔn)化和制度化，特制定(zhìdìng)本制度：一、因公出差的办理(bànlǐ)程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单〞，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准前方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单〞填写“用款申请单〞，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准前方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单〞中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单〞任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见前方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原那么可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

销售人员费用报销管理规定Revised on November 25, 2020销售人员费用报销管理制度为了完善公司管理，加强对公司销售人员业务费用、支出报销的管理和便于公司成本费用的核算以及其他财务工作的开展，结合公司的实际经营情况特制定该制度。

该制度中所称费用是指销售人员进行业务开拓所产生的差旅费及其他费用。

业务开拓所产生的费用报销必须经主管领导签字，费用报销严格按规定执行，报销人员必须持真实有效发票，并将报销内容和金额填写清楚，整理、粘贴好票据后，经负责人签字交财务人员审核报销。

若因票据遗失或超出规定标准的费用，公司不予以报销。

所有费用报销都必须及时，无特殊原因费用报销不得超过10天，超过规定时间，则费用不予报销。

公司销售人员必须要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。

能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差，禁止以出差为由外出旅游或参加其他私人性质的活动；在时间允许的情况下，能坐火车的就不安排乘飞机，能乘坐一般列车，就不安排特快或动车组；同等住宿条件下，住宿费应就低不就高，能多人同住的应安排标准间、多人间；每笔差旅费的使用必须有明确的目的；出差完成后必须向上级主管汇报工作成果，上级主管有责任对差旅费使用情况进行了解和管理。

一、差旅费的管理规定差旅费是指因公到外地出差发生的交通费、车船费、住宿费、出差补助费、其他杂费等。

1、出差是指员工因公离开本人工作单位所在地去异地办理公务的行为过程。

2、出差申报程序的规定（1）一般员工出差，由部门主管提出，营销主任或其授权人批准。

（2）部门主管出差，由营销主任或其授权人批准。

（3）营销主任及副总经理出差，由总部总经理批准。

（4）出差人出差前需填“出差任务书”（见附表一）。

“出差任务书”应明确以下内容：出差人姓名、离开工作地时间、返回时间、出差地点、出差日程安排、出差主要任务，经主管领导签字后，作为借支差旅费的附件附在借款单后面，方可借款。

附表一：出差任务书注：本表适用范围：公司员工因公外地出差填写。

管理制度模板范文5篇管理制度模板范文篇1第一章: 总则第一条为维护正常的工作秩序，强化全体职工的纪律观念，结合公司实际情况，制定本制度。

公司员工上班期间严格执行考勤制度，本制度适用于我公司一般员工至部门经理。

第二条考勤制度是加强公司劳动纪律，维护正常的生产秩序和工作秩序，提高劳动生产效率，搞好企业管理的一项重要工作。

全体员工要提高认识，自觉地、认真地执行考勤制度。

第三条公司的考勤管理由人力资源部负责实施。

第四条各部门经理、主管对本部门人员的考勤工作负有监督的义务。

第五条公司考勤实行打卡制度，员工上、下班均需打卡(共计每日 2 次)。

员工应亲自打卡，不得帮助他人打卡和接受他人帮助打卡。

第六条考勤记录作为年度个人工作考评的参考依据。

第二章: 具体规定第一条工作时间 1、本企业全体员工每日工作时间一律以八小时为标准。

公司实行每天八小时工作制，每周一至周五为正常工作日，周六、周日休息。

若有特殊情况，可另行安排作息时间。

2. 上班时间为：早上 8:00 至 12:00，下午 13:30 至 17:30 ;中午 12:00 至 13:00 为午餐时间，每天打卡四次。

如有因季节变化,时间以调整后为准. 第二条打卡规定1.打卡地点:各办公司室及园区办公和生产场所.2.打卡要求: 1). 员工上下班必须打卡，因故不能打卡者，须在当天向上一级领导陈述原因(出差者除外)，并由部门领导签字报人力资源部备案，否则以旷工论处。

2). 所有员工上下班须亲自打卡，任何人不得代替他人打卡或由他人代替打卡，违反规定者，一经发现，打卡者与持卡者每次各罚款 50 元。

3). 每月 5 号前各部门统一将原始考情和打卡记录进行如实汇总，经部门主要负责人审定签字后报办公室汇总。

4). 全体员工的年度考勤情况，由公司办公室在次年的元月十日前做出公示。

第三条违纪界定员工违纪分为：迟到、早退、旷工、脱岗和睡岗等五种，管理程序如下：1. 迟到 : 在超出上班时间的第一分钟都视为迟到.迟到 1 分钟至 10 分钟扣 10 元、11 分钟至 30 分钟的扣 20 元，超过 30 分钟，按旷工半天论处(扣除 1.5 天工资)，超过 60 分钟按一天旷工处理(扣除 3天工资)。

员工交通费报销管理规定一、费用类型（一）打车及公交车费员工因加班（周一至周五晚8点30分以后，周六、日加班），或因公外出可乘坐所在城市统一价格的出租车。

但应本着节约的原则，尽量乘坐公共汽车或地铁。

（二）汽油费自驾车员工如因工作需要可申请报销汽油费，不与打车及公交车费同享。

（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的相应过路过桥费、高速费、停车费等相关费用。

二、报销标准（一）打车及公交车费（二）汽油费申请办法：1、公司自驾车员工符合公司规定报销标准的，转正后因工作需要可填写《公司员工汽油费用申请单》，同时提供本人驾驶本复印件及自有车辆行驶证复印件，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后，按申请生效日期开始执行。

生效日期前的费用原则上不予补报。

2、公司员工如遇特殊原因，需要越级申请短期汽油费报销的，应填写《公司员工交通费用临时申请单》，上报至行政管理部，经公司副总经理及总经理审批通过后按批复日期开始执行。

（三）过路过桥费、高速费、停车费员工因公外出所发生的过路过桥费、高速费、停车费等相关费用公司予以报销，并计算在个人报销标准内。

三、报销流程交通费票据应按类别分开整理，按时间顺序粘贴在一起，由部门助理汇总并填写《公司交通费汇总表》，各部门负责人签字确认后，一并提交至行政管理部。

1、当月票据应在次月报销。

（1）每月10日前（含）各部门应将上月的交通费票据及《公司交通费汇总表》一次性报送至行政管理部，过期票据不予报销。

（2）若遇到特殊情况（如出差，休假等）无法按时提交的，应由相关部门负责人签字确认后方可报销。

2、超额部分的交通票据原则上不予报销。

（1）若当月额度超支，可适当使用次月交通费报销额度,同时次月的额度自动相应减少；（2）若全年额度已经用完，超支部分原则上不予报销。

3、原则上各级人员需按照实际工作情况，在设定的标准内申请费用，如有增设职级、突破标准等特殊情况应事先申请，经公司副总经理、总经理批准后阶段性（申请时间最长为12个月）增加报销额度。

公司工作制度与工作纪律范文一、工作时间2.员工应按时到岗，不得迟到、早退或擅自退出工作岗位。

3.加班工作需事先提出申请，并经主管部门批准，加班时间不得超过每天2小时，每周不得超过10小时。

加班按照国家规定进行加班费发放。

二、员工考勤1.考勤时间为每天上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。

2.员工应使用公司指定的考勤系统进行签到和签退，不得私自更改考勤记录。

3.迟到、早退或擅自离岗的员工，将视情节轻重进行相应处罚，并扣除相应工资。

三、工作纪律1.员工工作期间应尊重上级领导和同事，不得干扰他人工作。

2.员工应遵守公司的保密制度，不得私自泄露公司涉及商业机密的信息。

3.员工应遵守公司的着装规定，不得穿着不符合公司形象的服装。

4.员工应认真履行工作职责，完成工作任务，并主动参与公司组织的培训和学习活动。

5.员工应尊重公司财产，不得擅自使用、损坏或私自调拨公司资产。

6.员工应积极参与公司工作安排，不得擅自请假或缺勤。

如确有特殊情况，需提前向主管部门请假并得到批准。

7.员工应准时提交工作报告、工作计划等相关工作文档，并保持工作文档的完整和准确性。

四、奖惩制度1.优秀员工将受到奖励，具体奖励方式和标准由公司人力资源部门制定并公布。

2.违反公司工作纪律的员工将受到相应处罚，包括口头警告、书面警告、罚款、降职甚至解雇等。

3.员工在工作中有意或无意地引起经济损失的，应承担相应的赔偿责任。

五、公司培训1.公司将定期组织培训和学习活动，员工应积极参与，并按照公司安排完成培训和学习任务。

2.员工对于培训和学习内容应保密，不得将培训和学习资料外传。

3.员工在培训和学习期间应专心听课、完成学习任务，并积极提出问题和建议。

六、总结以上为本公司的工作制度与工作纪律范本，员工应严格遵守，如有违反，将受到相应的奖惩。

公司将致力于为员工提供一个良好的工作环境，希望员工能够以高度的工作纪律和责任心履行工作职责，共同推动公司的发展和成长。

房车俱乐部员工管理制度一、公司形象1、员工必须清楚地了解公司的经营范围和管理结构，并能向客户及外界正确地介绍公司情况。

2、在接待公司内外人员的垂询、要求等任何场合，应注视对方，微笑应答，切不可冒犯对方。

3、在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗。

4、遇有客人进入工作场地应礼貌劝阻，上班时间（包括午餐时间）办公室内应保证有人接待。

5、员工在接听电话、洽谈业务、发送电子邮件及招待来宾时，必须时刻注重公司形象，按照具体规定使用公司统一的公司标识及落款。

6、员工在工作时间内须保持良好的精神面貌。

7、员工要注重个人仪态仪表，工作时间的着装及修饰须大方得体。

二、公司作息时间1、员工应严格按照公司统一的工作作息时间规定上下班。

2、作息时间规定夏季4月—9月上班时间早 8：00午餐11：30——13：00（含午休时间）下班时间晚18：30冬季作息时间表10月——3月上班时间早9：00午餐11：30—13：00（含午休时间）下班时间晚18：003、员工上下班施行签到制，上下班均须本人亲自签到，不得托、替他人签到。

4、员工上下班考勤记录将作为公司绩效考核的重要组成部分实行每周六天工作制，每周休息一天。

5、确因工作需要，需要加班，加班由领导合理安排，员工应服从安排。

三、考勤1.考勤内容：包括对出勤、缺勤、迟到、早退、擅离岗位、旷工等情况的考核和记载。

2.出勤、缺勤：员工一律实行上下班签到管理，员工上下班均需亲自签到，任何人不得代理他人或者由他人代为签到，违反此规定者，均予以处罚（罚款或通报批评）。

3.迟到、早退、上班中途离岗：按规定上班时间迟到半小时以内的计迟到一次，一月累计迟到三次做旷工一天，迟到每次扣除工资200元；按规定下班时间提前半小时以内下班的计早退一次，一月累计早退三次早退者视为旷工一天，早退每次扣除工资50元；上班期间未经许可擅自离开工作岗位半小时以内的计中途离岗一次，做迟到处理。

4．旷工：无故不到岗记旷工一次，旷工半天扣除当日工资，旷工一天扣除工资200元，旷工二天扣除本月一半的工资，旷工三天及以上者扣除当月工资，并按公司相关规定处理。

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==严格遵守各项规章制度,服从领导安排篇一：遵守公司规章制度遵守公司规章制度1. 遵守公司一切规章制度，服从领导、做好本职工作2. 以积极的工作态度、优质的工作质量、饱满的工作热情投身到工作中，努力提升公司形象3. 谦虚好学，业务熟练；做好客户来电来访工作，能随时为客户提供可行性的建议并使公司受益 4. 完成公司下达的销售目标5. 做好每日、每月工作计划和工作情况并上报领导6. 最好回访工作，把客户特别满意和特别不满意的人员记录在案，给人力资源部做绩效、奖惩提供参考，同时也第一时间掌握员工工作情况；客户有重要建议的应即时报告领导；客户有重大投诉的应在提出解决办法的情况下第一时间报告领导，协助领导即时处理客诉，以维护公司形象和客户对公司的满意度 7. 建立良好的客户关系，对客户进行跟进和维护，做好市场/客户的信息收集工作。

8. 积极主动开发新客户 9. 爱护公司财产，妥善使用公司办公设备 10. 严守公司机密 11. 收集和分析市场情况、竞争对手的渠道和客户情况，为公司销售政策的制定提供依据12. 做好尾款的回收工作 13. 勇于承担自己的过失，反思并吸取教训，不推卸责任 14. 谈吐得体，益与工作沟通、着装得体，符合工作场所、举止得体，符合工作角色 15. 工作时间如需出外勤，手机须随时保持开机状态 16. 不利用公司资源谋私利，不损害公司形象和利益 17. 服从公司调动，优质、高效的完成公司交给的其他临时性工作篇二：我严格遵守学校各种规章制度我严格遵守学校各种规章制度，积极参加学校各种活动，加强师德修养，教书育人，为人师表，服从领导安排，为了提高自己的工作能力，我从各种书籍、报刊杂志中获取丰富的理论知识。

积极参加班主任远程培训，用学到的理论知识指导自己的班主任工作。

表格目录一、业务部（34份）01.预收预付明细表02.催款通知单03. 业务拓展部表格填写说明04. 合同编号规则05. 项目财务状况表06. 新项目信息交接表07.文件签收单(对内)08.电脑使用申请表09. 合同送审表排序1. 业务拓展部资料档案汇总（13份）01. 封面02. 项目目录03. A 合同送审表04. B 项目登记表（甲方）05. B 项目登记表（乙方）06. C 设计顾问备忘录07. D 项目进度表08. E 项目动态流程表09. F 项目财务状况表10. G 项目信息交接表11. H 阶段设计文件确认表12. I 项目归档13. J 新项目建档项目名称通知2.对外表格（8份）01. 发外制作意见表汇总02. 建筑表现图统计表03. 设计变更通知单04. 设计项目归档管理登记表05. 项目CAD图纸制作任务下达书06. 项目进行情况表07. 文件签收单(对外)08. 施工现场签证单3. 工程竣工验收表格（4份）01.单位(子单位)工程质量竣工验收记录GD301402. 工程报验申请表03. 工程质量竣工验收记录04. 竣工移交证书二、设计部三、工程部（5份）01.预算统计表02. 支付证明单说明03. 新增工程预算说明04. 验收证明书05. 授权书四、财务部（11份）01.资产负债表02.损益表03.资金盘点表04.现金盘点报告表05.科目汇总表06.出纳盘点表07.管理费预算差分析表08.收款状况报表09.税金核算表10.车辆费用明细表11.催款通知单（对内部员工）五、行政人力资源部（98份）1.行政（58份）（1）考勤（14份）01.考勤统计表02.年度事假病假及迟到次数统计表03.年度员工操行记录表04.每天出勤登记表05.实习生签到表06.请假（补休）单07.特殊任务加班申请表08.出差申请表09.工地派驻申请表10.设计人员外出登记表11.行政人员外出登记表12.外出登记表封面13.司机外勤出车登记表14.年假申请（2）车辆（9份）01.车辆资料登记表02.车辆保养、维修记录03.车辆基本情况及卫生检查记录04.车辆维修申请05.车辆事故记录表06.车辆违章记录表07.汽车费用统计表08.出车申请表09.出车登记表（补贴、补休统计）（3）办公环境（5份）01.安全卫生检查表02.清洁卫生评分表03.行政检查表04.夜间巡值检查登记表05.值班安排表（4）图书（2份）01.借阅图书登记表02.图书资料借出卡（5）固定资产（2份）01.物资出仓（报废）申请表02.固定资产转移单（6）会议（6份）01.会议室使用申请表02.会议室使用登记表03.会议通知04.会议纪要（含会议签到）05.会议纪要（对外发文）06.会议纪要签收表（7）物品购买及费用（1份）01.费用明细表（8）行政办公（14份）01.公司大事记录表02.公告栏使用审批表03.公章使用审批表04.公章外借审批表05.公司证件使用审批表06.刻章审批表07.来访、面试接待计划表08.文件、通知传阅登记表09.函件、信件与快递签收表10.文件传真登记表11.领用纸张登记表12.文件分发签收记录表13.物品借用登记表14.员工工作过失处罚书（9）档案（3份）01.发文登记表02.企业归档案卷记录表03.企业档案存放表（10）文书（2份）01.委托书02.通知2.人事（40份）（1）面试（4份）01.履历表02.面试记录表03.实习人员履历表04.面试通知书（2）培训（9份）01.培训规划申请表02.年度培训计划及预算表03.培训邀请函04.培训学员联系方式登记表05.岗前培训学员签到表06.员工培训（考核）手册07.培训意见反馈信息表08.公司人员培训签到表09.岗前培训考核评审回复函（3）入职（7份）01.入职通知书02.员工入职登记表03.员工到职单04.新员工入职前考评表05.计算机领用承诺书06.劳动合同07.学生自行联系单位实习协议（4）绩效考核（6份）01.在职员工面谈记录表02.员工工作能力评估表03.绩效考核面谈表04.管理人员绩效考核表05.员工纪律处分通知表06.年终总结模版（5）晋升、异动（7份）01.实习生转使用员工申请表02.试用员工转正申请表03.员工晋升申请表04.人事调动表05.增减员情况（致财务部）06.转试用通知范本07.转正通知范本（6）离职（7份）01.劳动合同顺延登记表02.解除终止劳动合同审批表03.离职申请表04.工作物品移（接）交清单05.离职协议06.劳动解除证明07.离职证明六、青云书院（8份）01.（每周）销售报表02.销售成本核算表03.挂账单04.挂账单总表05.盘点统计表06.盘点盈亏报告表07.收入统计表08.收支表七、各部门适用表格（6份）01.物品请购表02.出差报销单03.未能提供发票审批表04.各部门用款计划表05.固定资产申购计划单06.收支预算表欢迎您的下载，资料仅供参考！致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习资料等等打造全网一站式需求。

（管理制度）公司差旅费制度详细版(含海外出差)公司差旅费制度（详细版含海外出差标准）明出差事由、地点、时间、费用预算等，经部门负责人审查批准后方可借款，部门负责人以上人员出差由总经理或总经理授权批准方可办理借款手续。

2、出差报告：出差结束后，出差人员须在一周内填写出差报告（见附件二），说明实际日程、地点、时间、任务完成情况、费用发生情况，如费用发生超出预算10%以上应作相关说明，经部门负责人签字后与出差费用报销单一同报财务部，部门负责人出差报告须经主管副总经理或总经理签字。

出差回来未在一周内报销的，扣除个人出差补助的50%；二周内仍未报销差旅费的扣除个人出差补助的100%。

一、报销：1、出差人员须对各项费用支出及单据的真实性、合法性负责。

2、审批人须对费用支出的有效性与合理性负责。

3、会计人员对报销凭证、单据合规性负责。

4、试用期职工或非本公司职工，不得自行办理借款和报销，而应由部门指定人员负责办理以上手续，部门经理对借款和报销负全部责任。

5、出差结束后一周内将出差报告及差费报销单据交财务部审核，逾期未报者按本制度前述条款扣除相应补助。

6、出差单据若有丢失情况原则上不予报销，确有特殊原因的，需填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管副总经理签字后方可报销，且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

7、出差单据漏报的距上次报销时间不超过三个月的可填写票据遗失、漏报补报申请表（见附件三）并报主管经理及副总经理签字后可以补报，超过三个月的不予补报。

且此类情况部门一年中不得出现三次，同一人不得出现两次。

8、已报销的单据，如有证据表明虚列金额（即发票金额与实际支付金额不符）或其他与事实不符的，应追回已报销金额，并对经办人及签字的部门负责人按虚列金额各处一倍罚款。

二、人员类别划分三、差旅费标准按地区划分注：具体明细见附件四四、差旅费标准1、住宿费单位：人民币元★参加会议人员执行会议组织标准。

考勤及休假管理制度1.目的为保障公司工作的有序进行，提高员工的工作效率，树立良好的工作作风，根据国家《劳动法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

2.范围本规定适用于公司所有员工。

3.依据《质量管理体系要求》（GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015）4.职责人力资源部为考勤的归口管理部门。

5.正文5.1工作时间5.1.1周一至周五，上午08：30〜12：00,下午13：00〜17：30。

5.1.2总监级（含）以上人员因工作时间的不规则性，不要求打卡。

高级经理级别考勤及权限参照总监级。

5.2考勤管理5.2.1员工使用考勤指纹机、签到等来记录员工的出勤情况。

（1）打卡次数：一日二次,即早上上班打卡一次,下午下班打卡一次。

（2）打卡时间：打卡时间为上班到岗时间和下班离岗时间。

（3）凡发现有代打卡、替人签到等行为的,违反双方均以旷工处理。

（4）经核实后,无正当理由,无考勤记录的按旷工处理。

（5）需要出差的,填写《出差申请》。

外出公干或出差需事先申请,如因特殊情况不能事先申请,应在事毕到岗当日完成申请、审批手续,否则按旷工处理。

（6）因停电、打卡机故障、外出公干不能及时打卡的员工,在返回岗位后当日17：30 前填写《未考勤况说明表》,由直接主管签字证明出勤状况,月底提交人力资源部考勤员。

无直接主管签字的未考勤说明按旷工核计。

5.2.2销售人员的考勤管理销售人员实行不定时工作制,可以不遵循固定上下班打卡时间,但要求其提供正常出勤记录。

销售人员每月3日前提交上月《销售日志表》,考勤员核对销售日志时间、打卡记录、出差申请表时间是否一致,时间数据错误按旷工核计。

5.2.3其他区域办公,无打卡机同事,需用固定电话给前台手机打电话报考勤,由前台进行考勤登记。

5.2.4迟到、早退、擅离职守、旷工的定义：（1）在规定上下班时间内,上班延后/下班提前打卡且未请假者,即为迟到/早退。

中午休息时间为12：00-13：00，超出时间未在岗的，按擅离职守处理。

适用标准一、财务中心下设部门方案财务管理中心助理财务管理部会计核算部业务计划部IT 管理部估算及成本管理会计核算商品计划管理系统看管财产管理会计稽核商品价钱管理硬件保护资本收付应收对付管理软件保护投融资管理涉税办理财务剖析二、财务中心二级部门职责（一）财务中心部门职责：1、财务估算（1）负责依据公司年度经营目标，组织公司各部门编制公司年度估算。

（2）负责对各部门的财务估算状况进行监察。

2、财务剖析（1）负责编制公司月度、季度和年度财务报告，保证其实时、正确、完好。

（2）负责从财务角度对公司经营活动的成就进行剖析。

（3）负责对公司估算执行状况进行剖析。

（4）负责财务成本与花费的剖析。

（5）负责为公司的重要决议供给财务剖析信息。

3、成本管理（1）实行成本检查、内部审察、成本剖析和连续改良。

（2）逐渐成立和实行各样定额、标准成本、制度、流程等成本管理基础工作。

4、财务核算与财务报表（1）组织进行财产、欠债、权益、收入、成本、花费、收益核算。

（2）编制各项会计报表，并按规定报送内外有关部门。

5、资本管理（1）资本计划a)拟定资本使用计划。

b)跟催货款实时回笼。

c)依据资本计划执行状况进行均衡。

（2）资本筹集a)制定公司融资计划及方案，保证其合理、经济、可行。

b)依据融资计划进行融资，保证生产经营的资本供给和资本的良性循环。

c)依据生产经营和对外投资等方面的需要，成立融资渠道。

（3）资本运用a)现金流量均衡管理。

b)审察各种资本款项的支出。

（4）资本运作a)公司上市。

b)增资扩股、收买、吞并、分立。

c)建立分支机构、收益再投资。

6、信誉管理（1）负责拟定客户信誉管理方案并进行信誉剖析与风险评估。

（2）供给账龄剖析。

（3）敦促业务人员准时回收货款。

7、税务管理（1）税赋筹备，保证恪守国家财政税务法例，防备税务风险。

（2）联合公司实质用好用活国家税收优惠政策，优化税务支出。

（3）议定内部转移订价原则。

（4）纳税申报纳税估算与纳税资本安排。