《正中酒店新供应商引入管理办法》V1 (2018-12-20)

星级酒店采购部供应商引进流程一、.供应商引进流程:1.供应商资料收集2.开发并初步了解供应商的各种条件3.针对供应商条件做市场调查并分析,将结果反馈给上司,并协商下一步谈判要求;(注:将预计引进产品给各销售部门确认,是否符合酒店发展);4.与供应商举行洽谈并落实部分条款，针对价格/结款/返利等重大条款提出我方条件5.举行领导级合作谈判6.签定合作合同7.试合作并信息沟通,符合条件后正常合作;8.参与供应商考核评估并优化发展二、流程作业模式:1.通过市场调查或网络搜索寻找合适的供应商,并对产品进行初步了解,首先对供应商营运资料和产品的资料进行初步了解;2.利用电话和网络开发直接供货商或代理商,并协商初步条件,如价格,付款,技术,送货,供应商的市场覆盖率,售后服务,区域代理商或经销商等资料;3.针对供应商的各种条件进行市场调查,主要调查对象为代理商/经销商有经营此产品的竞争对手/及终端客户,了解对方的货源是否充足,价格,售后服务及产品的安全性等情况,并深入分析此产品的是否符合引进标准; 同时将供应商提供的产品及初步条件提供给各部门,将产品样品/性能/价格等资料通过QQ或月会的机会,提供给各销售部门主管,征求他们的意见;如符合酒店发展将分析结果反馈给采购经理,然后商讨下一步的谈判计划及要求,如不符合,留下资料以作备份; 4.根据谈判计划,约谈供应商,按合同条款解决送货,售后服务,保障,培训等条款,然后了解对方在价格/结款/返利/交货/库存风险承担等条款的意见,结合我方计划开出我司要求供对方考虑;注:初次谈判对方的权限有限,我方条件对方需请示后协商;5.结合上次未达成共识的条款举行领导级谈判(注双方领导一定要有专职权限),针对条款进行讨价还价,协商出双方满意的结果;(注在谈判中可以利用经理的面子针对增取更多返利);如一次谈判不到位,还可以举行多次领导级谈判,以达到目标为准;6.为保障双方的利益签定购销合同,并签字盖章,双方各保存一份;7.新引进供应商首先试运行3个月,通过试销了解产品是否符合市场所需,并针对各销售部门反馈的包装,性能等缺陷,及时与供应商沟通解决,到3个月后对产品进行考核,如各销售部门反应产品销售量还可以,客户满意度高,利润可观,送货及时,服务态度好,售后服务反应快,同时适合酒店发展等条件,就转为正式合作供应商,如不符合及时终止与此供应商合作,并将货物全部退回(包括客户库存货物),了结一切手续;8.合作正常后参与供应商季度考核目标,如送货速度快,质量过硬,价格低,售后服务好,缺货率低,破损率低,销售贡献率高,利润贡献率高指标属A级加大合作力度,B级加强扶持达到A级标准,C级针对不足地方协商并进行改善,如改善后符合标准晋升至B级,不符合标准降为D及作为储备供应商,D级供应商为储备资源;9.将A级供应商合作稳定后逐步转为战略合作伙伴,直接参与我司的信息共享平台(如库存状态,市场信息等), 共同降低成本,联合销售及市场维护,产品需求创新及研发,联合承担原料涨价风险等;从而达到三赢供方赢,需方赢,市场赢;。

第一章总则第一条为了规范酒店供应商管理，确保酒店采购工作的顺利进行，提高采购效率和质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店所有供应商的管理，包括但不限于原材料供应商、设备供应商、服务供应商等。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保供应商的合法权益，同时维护酒店的合法权益。

第二章供应商选择与管理第四条供应商选择4.1 酒店采购部门负责对供应商进行选择，依据以下条件：（1）供应商资质：具有合法的营业执照、税务登记证等相关证件；（2）产品质量：符合国家相关标准，具有良好的市场口碑；（3）价格竞争力：价格合理，有竞争优势；（4）服务态度：具有良好的沟通能力，服务态度积极；（5）供货能力：供货稳定，能够满足酒店需求。

4.2 采购部门应定期对供应商进行评估，对不合格的供应商予以淘汰。

第五条供应商管理5.1 酒店与供应商建立长期合作关系，签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。

5.2 酒店对供应商进行定期考核，考核内容包括产品质量、供货能力、服务态度等方面。

5.3 采购部门负责对供应商的供货情况进行监督，确保供货及时、质量稳定。

第三章供应商考核与评价第六条考核内容6.1 产品质量：是否符合国家相关标准，是否存在质量问题；6.2 供货能力：供货及时性、稳定性；6.3 服务态度：沟通能力、响应速度、售后服务等；6.4 价格竞争力：价格合理性、市场竞争力。

第七条考核方式7.1 定期考核：每年对供应商进行一次全面考核；7.2 不定期考核：根据酒店实际情况，对供应商进行抽查。

第八条考核结果处理8.1 对考核优秀的供应商，给予一定的奖励；8.2 对考核不合格的供应商，根据情况予以警告、整改或淘汰。

第四章供应商信息管理第九条采购部门负责建立和维护供应商信息库，包括供应商的基本信息、产品信息、合同信息等。

第十条供应商信息库应定期更新，确保信息的准确性和完整性。

第五章附则第十一条本制度由酒店采购部门负责解释。

供应商引进标准(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--供应商引进标准工作规范文件编号：PGB-21 版号：A/0 分发号：00 发布日期：2009年 8月25日一、目的为明确公司引进的产品所对应的供应商选择标准，提高供应商引进的有效性，规范供应商引进标准的内容及标准建设流程，特制定本规范。

本规范适用于公司各部门在供应商引进前的标准确定环节，各部门可根据业务发展特性予以灵活应用。

二、权责规定1、总经理负责本制度的核准。

2、品管部负责本制度的修订、废止及核准之起草工作，负责对本制度进行解释。

三、供应商引进原则1、战略原则：供应商认同公司理念，其发展方向与公司发展战略相一致。

2、特色原则：引进的供应商应该是在行业中或一定地域范围内技术或服务领先的，或拥有特有的产品、服务的供应商。

3、诚信原则：供应商诚实、守信，能够提供优质的产品和完善的售后服务。

4、对应原则：引进的供应商所提供的产品保持与会员需求一一对应，引进的是会员需求的产品，而不是所引进供应商的全部产品。

5、系统原则：应通过对行业内信息数据搜集、整理、分析，形成全面、科学的选择标准与评估系统。

四、供应商引进标准1、国家、行业政策。

公司所需要的产品或服务供应商首先必须是在符合国家政策法规下合法经营的；其次，通过对企业的规模、资质、人员要求、产品或服务的共性标准以及个性体现等内容的行业信息分析明确目标定位，确定我们引进供应商所需要满足的基本要求。

2、必备标准。

满足F业务需求的产品或服务供应商必须所要达到的标准，必须符合公司的经营理念。

2．1合法的经营资格：指能够正常经营的企业所需的相关证照。

工商方面：企业法人营业执照、工商营业执照、组织机构代码证、法人代码证书等。

税务方面：国税登记证、地税登记证其它方面：根据行业特性确定2．2行业从业资格。

即从事本行业所需的证明行业能力的资质证书、人员要求、设备、场地等。

新供应商引入管理办法1.目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，交付周期、合理价格，特制定本制度。

2.范围：2.1本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.2直接用于产品生产的原材料、零部件和委外加工的新供应商引入必须遵循本办法。

2.3客户指定的需引入的新供应商不在本规定之内。

3.定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应商资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商4、职责：4.1 购买部负责组织技术中心、品质部选择和评价零部件、原材料及委外加工供应商；负责制订新供应商监查计划，建立供应商档案，并保存相关资料。

4.2品质部负责实施零部件、原材料及委外加工新引进供应商的监查、评估及量产后的供应商监查，负责形成审核报告，并跟踪验证。

负责审核资料的保存及归档。

4.3技中心负责提供原材料、外协零部件等采购物资的技术要求，负责零部件、原材料及委外加工供应商引入及量产前的监查、评估及实施。

5.新供应商开发需求的提出：5.1供应商整改不力或所供产品严重影响产品质量，不能满足公司生产要求需要开发替代供应商的需求由品质部提出，新产品开发涉及的新供应商开发需求由技术中心提出，涉及拓展供应商和降低成本的新供应商开发需求由购买部提出。

5.2提出开发申请的部门填写《新供应商开发申请表》交购买部，购买部进行寻源，寻找到资源后由技术中心对技术要求进行确认、品质部对质量管控进行确认，采购分管领导批准后实施。

5.3资料评审5.3.1供方调查表购买部负责向新寻源到的供应商发放和收集《供方调查表》，调查表包括以下内容:(1)供应商经营资格及能力(2)供应商认证情况及相关资料(3)供应商的产品结构(4)供应商主要生产及检测设备清单(5)关键（特殊）工序控制情况(6)主要分供方清单(7)供应商主要客户清单(8)供应商主要联系人清单有等5.3.2证实性材料除完整的《供方调查表》外，购买部应要求供应商提交但不限于以下证实性材料：供应商经营资格及能力。

酒店供应商管理制度一、引言在酒店经营中，供应商管理是至关重要的一项工作。

供应商的选择和管理直接影响到酒店的产品质量、服务水平和成本控制。

为了确保酒店运营的顺利和有效，制定一套科学合理的供应商管理制度是必不可少的。

二、目的与范围本文旨在确立酒店供应商管理的重要性，并制定相关的管理制度，以规范供应商的选择、合作、评估和终止等各个环节。

本制度适用于酒店的所有供应商，包括食品采购商、饮料采购商、家具供应商、设备供应商等。

三、供应商选择与合作1. 供应商选择原则酒店应根据产品质量、服务水平、价格合理性、信誉度等因素进行供应商的评估和选择。

2. 供应商评估酒店管理层应制定供应商评估标准，并通过评估指标对供应商进行综合评估。

评估指标可以包括但不限于供应商的交货准时率、产品质量合格率、售后服务能力等。

3. 合同签订在与供应商进行合作前，酒店应制定合同，并明确双方的权责，包括产品质量、交货时间、价格、支付方式等。

四、供应商协议管理1. 供应商管理机构酒店应设立供应商管理机构，负责与供应商的日常协调和管理工作。

2. 供应商业绩评估酒店应定期对供应商的业绩进行评估，并根据评估结果对供应商进行奖惩措施，以激励供应商提供更好的产品和服务。

3. 供应商问题处理当供应商出现问题或违反合同约定时，酒店应及时与供应商沟通并解决问题，确保酒店正常运营。

五、供应商终止管理1. 终止合同程序当供应商无法按合同要求履行时，酒店可以提前通知供应商终止合作，并依法处理相关纠纷。

2. 新供应商引入酒店应为终止合作的供应商引入新的供应商，确保供应链不中断，并避免影响酒店的正常运营。

六、保密与纪律1. 保密要求酒店与供应商之间的商业信息应严格保密，禁止泄露给任何第三方。

2. 违纪处理当供应商违反酒店相关规定时，酒店有权采取相应的纪律惩罚措施，包括但不限于终止合作、追究法律责任等。

七、总结酒店的供应商管理制度对于保证产品质量、服务水平和成本控制具有重要意义。

供应商引入选择管理规定1、目的为科学、合理的对供应商进行综合评估，筛选出具备供货资格的合格供应商进入供应商队伍。

2、适用范围适用于集团空调器常规生产用物资供应商引入选择管理，大宗物料的供应商引入选择管理见《大宗物料采购管理规定》。

3、职责3.1 采购中心3.1.1 负责对供应商引入前的组织调查、《供应商调查评分表》调查，以及对供应商调查、审厂、送样、小批试用等记录结果的确认整理。

3.1.2 负责启动、跟进供应商选择、合格供应商评估流程。

3.1.3 负责在新引入合格供方时，更新《合格供应商名录》。

3.1.4 负责新合格供方引入后的配额分配，对于评审不合格供方又需与业务来往时需启动并跟踪风险评估流程。

3.1.5 负责本规定的归口管理和供应商引入资料的归口管理。

3.2 品质中心3.2.1 负责建立并维护供应商质量管理档案。

3.2.2 负责对新开发厂家与合作供应商的质量保证能力调查和审核工作。

3.2.3 负责对供应商进行质量管理技能方面的辅导，协助供应商提高质量管理水平。

3.2.4 负责协助对新开发厂家与合作供应商进行《供应商调查评分表》调查的工作。

3.3 技术中心负责协助对新开发厂家与合作供应商进行质量保证能力调查和《供应商调查评分表》调查的工作。

3.4 公司副总裁参与《合格供应商评估表》、《合格供应商风险评审表》、《供方淘汰审批表》的审批。

3.5 公司总裁负责《合格供应商评估表》、《合格供应商风险评审表》、《供方淘汰审批表》的最终批准。

（必要时）4、工作程序4.1 备选供应商的选择评估标准4.1.1 新开发供应商选择评估项目：《供应商调查评分表》，需通过以上评估项目的评审才能被选定为引入的供方对象。

4.2 备选供应商的选择评估流程4.2.1 新开发供应商开发初期提供报价和填写信息后的《供应商调查评分表》给供应链管理部进行评估，商务员结合报价单及进行评估打分，再由直接主管审核、部门主管进行最后审核评估，评估后筛选综合得分有优势的供应商。

酒店管理公司供应商管理办法XXX供应商管理办法第一章总则为了加强对采购工作的管理和监督，规范供应商与酒店之间的良好的合作关系，提高酒店资金的使用效益，保证酒店采购质量，特制定此管理办法。

第二章供应商管理办法一、入选供应商应具备下列基本条件1、具有法人资格或具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具备其所经营产品所需的一切合法文件，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求；7、法定代表人不能参加采购活动时，可委托他人参加，但需提供授权委托书；8、法律、行政法规规定的其他条件。

二、当选供给商库需具备下列条件之一1、供给商在酒店行业中供货业绩好、产品质量好、售后服务好；2、酒店以往的供给商且信誉良好；3、通过招标或非招标成为XXX供货商且信誉良好；4、产品技术参数、性能在行业中具有领先优势。

5、原则上供应商应是生产厂家或该产品系本区域的总代理商或经销商。

三、供应商申请入库须提交下列证明材料：1、申报人法人授权业务代理人介绍信和授权书原件、委托书原件及身份证复印件。

2、工商营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证和单位生产、运营等合法资料。

3、公司/企业简介（包括人力资源介绍、管理架构）。

4、供给商银行资信证明资料、信用等级证书。

5、若国家对生产产品执行了生产许可制的，需提供生产许可证明资料，产品检测和实验报告或鉴定证书。

6、近年内业绩证明材料：包括但不限于买卖合同、中标通知书、用户证明等。

7、售后服务承诺。

8、其他需要的材料。

9、（以上条件第一第二项材料必须提供，其余项如能提供，在考评时可作加分依据）四、供应商守则。

一、目的为进一步完善新增供应商准入工作机制，加强对新增供应商的资质审查及评估管理，逐步使公司供应商朝着优质化的方向发展以保障公司经营的顺利进行，将经营风险降到最低，特制定本管理制度。

二、范围适用于与公司主营业务相关的各类产品的供应商和采购金额较大的（单笔交易大于5000元）办公耗材产品及服务的供应商的准入管理。

三、职责1、业务分管人员负责供应商的信息搜集和甄别核实工作。

2、信息记录人员负责信息的记录和相关纸质材料的归档管理工作。

3、供应商资质评估小组负责对供应商资质进行评估。

4、分管业务人员做好合格供应商准入申请工作。

5、协议签订前的试样或使用。

6、合格供应商的定期评估也由供应商资质评估小组按实际需要开展。

四、内容和实施流程1、业务人员负责搜集自己分管的向公司提供各类服务和产品的供应商的信息资料，包括工商信息，公司简介、主营产品介绍和资信证明，搜集渠道由业务人员根据实际情况而定。

同时，信息的甄别核实也必不可少。

2、信息记录人员负责将业务分管人员搜集的信息记录于《供应商信息登记表》中，并将相关纸质材料做好归档管理工作。

3、公司成立新增供应商资质评估小组，由。

担任组长，。

担任副组长，小组成员包括。

和。

评估小组负责依据前期采集的信息对供应商的各项资质进行全面的评估并最终得出一个公正客观的评估结果，作为判断该供应商是否满足纳入公司合格供应商名录的依据。

评估过程记录于《供应商准入评估表》，参与评估的人员均需在表上签字确认，纸质材料同《供应商信息登记表》一同保存。

对评估不合格的供应商直接纳入《不合格供应商名录》，相关材料和评估记录同样需做好存档工作以方便日后调用查阅。

4、分管业务人员对评估结果合格的供应商提出纳入《合格供应商名录》的申请，由总经理。

在《新增供应商申请表》上签字批准。

申请经批准后即视为公司可以同该供应商进行正式的采购合作。

5、满足条件的情况下，在进行正式的合同签订之前，最好有试样和试用的过程，该过程可以弥补因为评估过程的相对片面性而作出的决策失误。

重庆元极1.目的规范供应商准入的各个阶段所要完成的工作，明确各个阶段工作中各个部门的职责，确保从样件到批量生产产品符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使产品的开发及生产过程处于受控状态，特制定本管理办法。

2 范围本管理办法适用于产品批量生产前的生产批准认可。

3 术语和定义无4 职责4.1技术部：负责确定材料清单,负责设计零部件图纸与编制零部件检验基准书，负责与供应商签定技术开发协议，负责零部件批量生产前各阶段的评审工作。

4.2生产部：负责对零部件样件进行试装，对试装过程中发现的问题提出改进建议方案给技术部。

4.3质管部：负责对零部件的手工样件、工装样件、小批量样件的来料和过程检验，以及按DVP计划进行实验；负责将采购部提交的《PPAP资料审核确认单》进行汇总后对生产件的供货进行最终批准。

4.4采购部：负责与供应商签定采购合同，负责组织对零部件新供应商进行现场审核；负责对供应商供货能力的批准，以及组织相关职能部门完成供方提交PPAP资料的审核。

5 工作流程5.1供应商确定采购部在收到技术部新产品《产品明细表》后，拟定《供方开发计划》,交技术部部长审核,采购副总审批,采购部组织供应商和技术部进行技术交流，同时采购部要求供应商进行初步的报价并和供应商进行商务交流。

5.2合同的签定采购部与确定的供应商签定《零部件新品开发合同》，技术部门与确定供应商签定《技术开发协议》。

5.3送样及试生产若有手工样件按5.3.1执行,若无手工样件直接进入5.3.2流程.5.3.1手工样件送样及试生产5.3.1.1供应商手工样件送至我司前必须自检，按照我司技术部提供的图纸要求与技术要求对手工样件进行全尺寸、材料、性能等方面的检测并确保符合要求，同时把报告提供给我司外检室。

重庆元极5.3.1.2外检员对照供应商的《样件检测报告》对尺寸、性能、材料（必要时进行）进行验证并将结果记录于《外协外购物资样品检验报告单》中，合格直接入库,不合格呈交技术部产品开发工程师与技术部长给出评审意见，最终呈交给技术副总进行裁决。

1. 目的为规范公司供应商管理,提高公司经营合理化水平,加强信息共享,降低供应成本, 提高采购物资质量,增强供应安全系数及供应可靠性,特制定本制度。

通过对供应商进 行选择、评定、考核、发展寻觅适合的最佳供应商,从而保证原材料、辅料的品质。

2.范围合用于公司产品生产所需要的供应商的评定。

3.职责3.1 采购部人员负责组织对供应商开辟,资料采集,审核备案、业务洽谈,定期考核。

3.2 设计部负责对供应商供应进行前期 3.33.4 生产部负责对供应商的产品进行打样、试制并记录相关数据。

3.5 财务部对供应商价格情况做价格合理性评估。

3.6 储运部负责日常供应商等记录信息。

3.7 其他相关部门配合实施相应改善对策。

4.供应商准入管理 4.1 由采购部人员物料供应商相关资质、企业概况、生产规模、产品价格及代理证明等并填写4.2 供应商准入资质： 〔1 具有法人资格； 〔2 具备国家和相关部门颁发的质量、 安全、 环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等； 〔3 具有良好的商业信誉,近三年 经营活动中无违法记录；〔4 营业执照复本及复印件；税务登记证副本及复印件；组 织机构代码证； 生产许可证、 内外检验报告等； 强制检定产品的生产经营许可证。

〔54.3 采购部对供应商资质文件初审后,将供应商资质及初审结果递交至技术部复审查。

供应商提供的资料初步确认符合公司要求后,如属于距离较近的供应商,则由采购部 人员主导,会同技术部对供应商进行实地考核,考核的主要内容： 生产资质、 生产能力、 产品价格等并填写供应商。

对于国内距离较远不方便评审的供应商〔主要指 XX 省外编制 审核TRTJKDL---2022版次/修改生效日期文件编号:批准/的供应商则采用书面方式进行评审,较远距离供应商书面评审与代理商的评审须将相关资料提交质量部会审。

4.4 准入期限供应商准入实行有效期制,准入有效期一年,每年 12 月份审验一次,期满后复审。

1 目的为规范供应商的准入管理，确保供应商综合能力和采购产品质量符合要求，特制订本管理规定。

2 适用范围本规定适用于新增供应商、配套体系内供应商新增品种的准入评价管理。

3 术语3.1新增供应商：指拟除原有合格供应商外的供应商。

3.2合格供应商：指经考察评价或评审确认符合配套条件，按规定的审批权限经批准取得零部件配套，供货资格的供应商。

3.3指定供应商：指顾客特殊要求，按规定程序报经批准的供应商。

3.4新增品种：指配套体系内已有的合格供应商新增不同类别的零部件。

3.5准入评价：指对新增供应商引入、已有的合格供应商新增品种是否符合规定条件所进行的评价。

3.6配套资格：指供应商在通过了准入评价并经批准后具有签相关协议的资格。

3.7供货资格：指供应商在样件鉴定和试装合格后取得该零部件批量供货的资格。

3.8停供整改：指供应商因供货质量、交付等原因被暂停相应配套零部件的供货资格，进行整改，须经确认整改合格并经批准后，才能恢复供货资格。

4 职责4.1 公司董事长负责合格供应商名录的批准。

4.2公司采购委员会负责供应商准入资格的会议评审。

4.3采购部4.3.1负责供应商准入基本资料的收集与初步审核4.3.2 负责向采购委员会提出供应商准入评审申请。

4.4质量部4.4.1负责供应商准入评定工作的组织与实施；4.4.2负责供应商质量保证能力的评价和样件检测工作4.5技术部负责技术标准的提供和供应商设计开发能力4.6技术部工艺负责供方生产能力和生产工艺水平的评价4.7财务部负责核查供应商财务资金能力和价格水平审核。

5 内容5.1准入条件5.1.1供应商具有独立的法人资格，遵守国家法律法规。

5.1.2产品符合国家法律、法规和强制性标准的要求。

5.1.3关键、重要零部件供应商应通过ISO9001质量体系认证或同等体系认证。

5.1.4首次评价总分未达60分的原则上不能引入，若有特殊优势确需引入的，可限期整改后进行复评，原则上复评总分达60分或以上方可引入。

供应商准入管理制度为进一步规范河公司（以下简称公司）工程、物资、服务供应商的管理，强化供应商准入、评价，完善供应商评价体系，维护公司合法权益，依据公司《招投标管理办法（试行）》《非招标形式采购管理办法（试行）》和其他相关法律法规，结合公司实际，特制定本办法。

一、适用范围本办法适用于公司、公司全资及控股子公司和有实际控制权的公司范围内所有的工程、物资和服务采购业务供应商的全过程闭环管理。

二、术语及定义供应商:指向公司提供商品或相应服务的企业，包括制造商、代理商和施工方；代理商:指制造生产企业授权的在一定区域销售其部分产品或服务的供应商；合格供应商:是指社会上具备资质及履约能力，通过一定程序评价，并经各级管理部门审批合格进入公司，可向公司提供符合质量、技术要求的产品和服务的供应商；潜在供应商：是指有能力向公司提供符合技术规范要求的货物、工程或服务，但不在公司供应商库内的投标供应商。

三、职责公司运营改善部为公司供应商管理的综合管理部门，下设招投标管理办公室（以下简称招标办）,负责供应商的日常管理工作。

（一）运营改善部职责1.制（修）订供应商管理相关制度；2.收录公司供应商信息；3.建立公司供应商信息库，并对在库供应商进行动态管理；4.负责供应商档案管理；5.组织对供应商的月度和年度评价；6.负责处理供应商的质疑和投诉；7. 供应商管理相关的其它业务。

（二）采购主责部门职责1.贯彻落实公司《供应商管理办法（试行）》；2.供应商入库推荐和资质审核；3.负责在库供应商的考评和日常监督；4.协助招标办收录供应商信息。

5.采购需求单位职责6.向采购主责部门推荐供应商；7.参与对供应商履约情况的评价，并提出建议。

8.其他相关部门职责（三）审计处：审计过程中发现有违反《供应商管理办法（试行）》的情况，及时反馈给公司招标办。

（四）法律事务部：负责收集与公司产生重大经济纠纷且进行恶意诉讼的供应商信息，通报涉案单位，并及时反馈给公司招标办。

采购部新增供应商准入管理办法一、目的：为规范供应商进入公司供应体系的准入管理，提高公司采购配件质量水平，降低公司采购成本，明确各部门职责权限，特制定本管理办法。

二、适用范围：适用于北京新能源汽车新开发供应商准入工作。

三、职责与权限：（一）采购部：1.建立供应商资源库，关键零部件执行一主一辅一储备原则。

2.收集新增供方的企业资质资料,并进行审核。

3.对新增供方和新增配件供方的现场评审计划的提出及实施。

4.对新供应商供货能力的评估输出。

5.对新供方所供配件价格商谈审核和确认。

6.新供应商准入工作的推进和实施。

（二）研究院：1.负责新增供方的技术对接及技术标准或图纸的提供。

2.参与新增供方的现场评审，对新供应商技术研发能力输出风险评估报告。

3.负责首家开发配件《技术开发协议》的签订。

（三）质管部：1.参与新增供方进行现场综合评审，并输出质量管控风险评估报告及汇总评审结论。

2．负责需要整改复审新供应商的整改推进。

3.负责相关评审资料的存档，以便后期追溯。

4.负责因质量问题提出新供应商开发需求。

（四）综合管理部：对本制度的执行情况进行检核。

四、供方准入条件：1.供方具有独立法人资格，遵守国家法律法规。

2.产品符合国家法律、法规和强制性标准要求。

3.关键性A类零部件供方应通过ISO/TS16949或ISO9000质量体系认证或同等资质认证。

4.因技术专利或行业垄断供应商需走总经理审批。

五、流程：（一）供应商选择新增供方需要填写《供方基本信息登记表》并提供合法的经营资质（包括：企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、企业简介、质量管理体系认证证书，属于国家强制性认证配件还需要提供3C证书等）。

采购部审核通过后纳入供应商资源库。

（二）供应商评审1.当体系内的供应商无法满足公司的质量、交期、成本等要求时，根据公司发展需要，采购部在供应商资源库中选择1-2家新供应商作为评审对象，制定月度出访计划报总经理审批，研究院、质管部根据采购部的月度评审计划参加供应商评审。

酒店供应商选择管理制度第一条目的为了给各餐厅提供合格的产品或服务，确保能正确选择合格的供应商，特制定本制度。

第二条适用范围适用于为各餐厅提供所需产品或服务的供应商的选择。

第三条职责1.采购部；负责对供应商的选择、资格考核。

2.各餐厅:参与供应商的选择、资格考核。

3.质监部:负责对供应商管理的全过程进行监督。

第四条对供应商资格的要求鉴于经营特性，凡欲成为所属部门的供应商都必须具备下列条件。

（1）有足够的质量、食品安全保证能力。

（2）能满足数量及交货期的要求。

（3）价格合理，服务良好，信誉可靠。

（4）有提供令人满意的相同或类似产品的经历。

（5）能提供令人满意的售后服务保证。

（6）必须具有合格的营业执照。

（7）必须具有法律法规规定的相关证书。

第五条供应商资格评审的方式1.对供应商资格的评审有书面评估、样品评估、实地考察等方式。

（1）书面评估：供应商向采购部提供相关的资格证书原件和复印件各一份，产品说明书或样品及企业情况介绍，经采购部资格评审合格后，通过电话或网络等形式通知各餐厅，由各部门对供应商进行评审确认。

（2）样品评估：必要时，各餐厅根据需要对资格评审合格后的厂商所提供的产品和服务进行试用。

试用阶段主要检验其产品质量是否稳定，产品是否适销对路，送货是否及时，价格是否合适，产品、服务与其他供应商相比是否较好等。

（3）实地考察；必要时，采购部可根据实际情况或各餐厅要求，到该供应商所在地进行实地考察。

2.评审的结果登记在“供应商评估表”中。

第六条供应商的确认1.采购部通过相关餐厅的试用情况，协同质监部对供应商进行评价，合格的供应商经公司总经理确认后，纳入公司合格供方名录，并及时把“合格供应商名录”报给质监部备案，下发到各餐厅，作为选用、采购的依据。

2.对于有异议的供应商，采购部和质监部应重新对其产品质量、提供产品的保证能力、产品交付的服务及支持能力等进行评估，确定为不合格的供应商应从“合格供应商名录”中除名，并重新选择供应商。

第二篇供应商管理采购产品和服务的及时交付以及高质量是确保生产有效运作和向客户及时提供高质量产品的必要保证，因此好的和可信任的供应商是采购管理的关键环节。

随着供应商的业绩对制造型组织的影响越来越大，在产品交付、质量、价格、库存水平等方面都影响着组织采购是否成功，因此，组织在发展中越发重视对供应商的开发、评价和监督考核，以及重新确定双方合作关系等多方面进行跟踪，进而保证组织供应链系统的稳定和高效运作，达到大幅提升组织盈利能力的目标。

具体来说，搞好供应商管理，组织可以期望实现下述目的：■保证组织产品质量■减少库存、降低成本，提高组织盈利能力■优势互补，达到双赢■优化采购流程，提高采购运作效率■提高组织快速响应能力总之，供应商管理的目标是5个BP：最佳定位（Best Position），最高生产力（Best Productivity），最优产品（Best Product），最低价格（Best Price），最佳伙伴（BestPartner）。

供应商管理内容包括供应商的开发、供应商认定、供应商监督管理、供应商能力提升、供应商终止等方面。

供应商管理过程参见图1：供应商管理基本原则：“互利共赢、供需匹配、半数比例、战略合作”1. 与供方互利原则。

公司努力在下述方面开展活动来与供应商建立互利双赢的关系：◆识别并选择主要的供方。

◆把与供方的关系建立在兼顾组织和社会的短期利益和长远目标的基础之上。

◆清楚地、开放式地进行交流。

◆共同开发和改进产品和过程。

◆共同理解顾客的需求。

◆分享信息和对未来的计划。

◆承认供方的改进和成就。

图1 供应商管理过程图试样现场审核验收样品综合评估评价供应商调查结总经验教训签订识别供应商评/采购合同体系开供应商审发开发需求/工程产品新供应商变更批准确定改进改进现有的供应商的方向监控供应生产现年度考监控供应终产线状月度考监控鸿评估供应生产线业绩表满意市场状考2. 门当户对原则（匹配性原则）公司应尽可能选择规模、产品定位与公司相当的供应商，以免由于双方规模和产品定位差异过大、采购比例在供应商总产值中比例过小等导致采购商在新产品设计和试生产配合、量产生产安排、售后服务、需求弹性和价格谈判力量对比等方面不能尽如人意。

欢迎阅读工作指示（WI）（ PUR ）部门工作指示编号：PUR-WI-009 版本：A1标题：新供应商导入管理办法总页数：共 6 页（包括封面）目的：规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

生效日期：2012-2-14编制人：唐龙合日期： 2012-2-10 审核/批准人：何定日期： 2011-2-14 发放部门：采购部请编制部门确认需参与会签部门（由部门负责人签署）□部件部□质量管理部□计划部□整机部□开发部□财务部□采购部□工艺工程部□人事行政部□产品部□物控部文件履历欢迎阅读版本编制人编制日期更改说明A 胡果2011-3-28 1.由C-QAP- 5036改为PUR-WI-0092．修订供应商资料评审表：明确代理商/贸易商资料评审要求3.把供应商信息记录维护提前到现场审核前4.将表格C-QAP-3394/3167/3337/3340纳入文件中A1 唐龙合2012-2-10 增加承运商的导入和管控办法；新供应商导入管理办法1 目的规范供应商导入机制，快速有效地引入新供应商，不断优化供应渠道，提高来料质量，以提升公司产品竞争力。

2 适用范围本程序适用于所有生产材料的供应商及我司的承运商。

3 定义：生产材料：构成产品实体的物料；承运商：运输我司物料及产品的国际运营商4 工作职责4.1 采购部4.1.1物源工程师负责新供应商搜索与开发、初评，提出新供应商添加申请；4.1.2供管工程师负责资料初审, 组织与参与供应商认证, 包括供应商的资料评估和现场审核；4.1.3物源工程师发起样品评估流程和小批量试用流程；4.1.4物源工程师负责与供应商签订相关协议与资料，如“质量保证与责任追溯协议”、“保密协议”、“PCN协议”，等，提供RoHS相关资料；4.1.5 物源工程师提出SAP供应商主数据维护与采购信息维护，采购部助理维护系统信息。

4.1.6根据评审小组现场审核报告结论提出策略供应商导入需求申请及原因。

新供应商引入管理办法1．目的：为了规范公司新供应商的引入，保证采购物资质量，提供稳定货源，特制订本制度。

2．范围：2.1本办法规定了新供应商引入的相关操作及管理。

2.2本办法适用于因新产品开发、旧供应商所供产品严重影响产品质量或不能满足公司生产要求、替代及降低成本等情况需要开发的新供应商的管理。

2.3直接用于产品生产的原辅材料、重要备品备件、零部件和外协加工件的新供应商引入必须遵循本办法。

3．定义：3.1新供应商：是指因新产品开发、供应资源开拓及降低成本等需要，新引进的全新供应商或老供应商的新物资通称为新供应商。

3.2合格供应商：是指通过评审和确认有能力正常供货的供应商。

3.3供应商移交：是指新供应商转变成正常采购的供应商。

4．权责：4.1品管部4.1.1 负责提出新产品开发涉及的供应商开发需求；4.1.2 负责提出供应商质量水平低或整改不力需要开发替代新供应商的需求；4.1.3 负责提出新原辅材料的质量要求，并编制原辅材料质量规范；4.1.4 协助采购部进行原辅材料供应商评估与定期复核，分析与审核供应商各种来料数据；4.1.5 负责组织样品的检测及判定；4.1.6 参与新原辅材料的试用和认定并提交试用报告；4.1.7 负责对新原辅材料供应商技术能力评审；4.1.8 负责编制并与原辅材料供应商签订新原辅材料技术协议/质量协议；4.1.9 参与原辅材料新供应商的资料评审和现场评审；4.1.10 参与原辅材料新供应商品质保障能力的评估；4.1.11 参与决定是否引入原辅材料新供应商。

4.2 体系中心4.2.1 参与新供应商品质保障能力的评估；4.2.2 参与决定是否引入新供应商。

4.3 采购部4.3.1 负责提出拓宽供应资源和降本涉及的新供应商开发需求；4.3.2 负责新供应商开发的搜源工作；4.3.3 负责供应商资料的收集、供应商选择、评估等4.3.4 负责《供方调查表》及其它供应商需提交评审资料的收集，《采购框架协议》、《采购合同》的签订；4.3.5 负责新供应商供应保障能力和成本控制能力的评审；4.3.6 建立及维护供应商档案和供应商名录；4.3.7 负责收集归档新供应商的评审资料，参与决定是否引入。

酒店供应商管理规定1. 背景随着酒店业务的不断发展，酒店供应商的选择和管理变得越来越重要。

为了确保酒店与供应商之间的良好合作关系，制定酒店供应商管理规定是必要的。

2. 目的本文档的目的是规范酒店与供应商之间的合作关系，确保供应商的质量、服务和价格能够满足酒店的需求，并确保供应商的合规性和可靠性。

3. 规定- 3.1 供应商选择酒店应根据业务需求和质量标准选择供应商。

在选择供应商时，应考虑供应商的信誉、经验、资质以及产品或服务的质量和价格等因素。

- 3.2 供应商合同与供应商签署合同是确保供应商合规的重要手段。

酒店应与供应商签订明确的合同，明确双方的权利和义务，并规定供应商未履行合同责任的违约责任和补救措施。

- 3.3 供应商绩效评估酒店应定期对供应商的绩效进行评估，既包括产品或服务的质量和规格是否符合要求，也包括供应商的服务态度、响应速度和售后服务等方面。

评估结果将为供应商绩效改进和维护合作关系提供依据。

- 3.4 供应商风险管理酒店应对供应商的合规性和可靠性进行风险评估和管理。

酒店应了解供应商的经营状况、信誉、资质以及合规情况，确保供应商没有不良记录或违法行为。

- 3.5 供应商合作终止如果供应商在合作期间违反合同约定或屡次绩效不达标，酒店有权终止与供应商的合作关系。

在终止合作关系时，酒店应依法依约进行通知并处理相关事宜，确保供应链的顺畅转移。

4. 执行酒店的供应商管理规定应由酒店管理层制定并下发给相关部门和人员。

相关部门和人员应按照规定执行，并及时向管理层报告供应商管理的情况和问题，以便及时采取措施进行调整和改进。

5. 生效和修订本文档自发布之日起生效。

酒店管理层有权根据实际情况对本文档进行修订和补充，并及时通知相关部门和人员。