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环境管理体系的环境因素识别清单进出口流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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所有管理体系认证清单管理体系认证是组织通过认证机构对其管理体系进行的一种确认，包括质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证等。
管理体系认证清单是指整理和归纳各种管理体系认证的要求、流程、标准，以便组织能够更好地准备和通过认证检查。
以下是一份关于所有管理体系认证的清单，以供参考：一、质量管理体系认证清单1. ISO 9001：2015质量管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 内部审核申请及文件- 外审准备清单- 认证后维护及改进二、环境管理体系认证清单1. ISO 14001:2015环境管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 环境方面风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进三、职业健康安全管理体系认证清单1. ISO 45001:2018职业健康安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 职业健康安全风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进四、食品安全管理体系认证清单1. ISO 22000:2005食品安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 风险管控及监控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进五、信息安全管理体系认证清单1. ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系认证- 认证要求及流程- 认证文件准备清单- 信息安全风险评估及管控清单- 外审准备清单- 认证后维护及改进以上清单仅为各管理体系认证的基本要点，实际认证过程中还需要结合组织的特点和实际情况进行具体准备。
希望对您有所帮助。
环境管理过程控制资料和记录清单1 概述为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。
2 适用范围适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。
3 职责权限3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。
3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。
3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。
4 工作步骤及要求4.1环境管理过程控制记录原则4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。
4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。
4.2填写步骤及要求4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。
b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。
4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档；b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。
4.2.3《环保培训教育记录表》公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档；项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档；4.2.5《环保会议记录表》项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档；4.2.6《环保检查记录表》a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档；c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档；4.2.7《信息交流记录》项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档；4.2.8《突发环境事件调查报告》突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档；4.2.9《纠正措施报告》公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。
i.是否以书面形式规定了运行业绩要求?
②验证、测量和试验环境治理体系审核清单15-12
a.是否建立并保持了验证，是否符合规定要求的程序?
b.规定要求包括环境打算、环境目标、手册和作业指导书中的有关
内容。
c.对验证结果是否记录并储存？
d.针对每一个可能具有重大环境阻碍的活动和区域或关键性，组织
是否做到了：
——明确并记录需要验证的信息(形成文件)；
——规定验证结果所需达到的周密度和准确性要求；
——规定验证程序、验证地点、测量次数并形成文件；
——制定并保持形成文件的验证质量的操纵程序（包括校准要求和记录）；
——制定对验证、测量和试验数据处理和说明程序；
——制定形成文件的接收准则，以及对不良后果的补救措施；
——当发觉验证手段、检测设备偏离校准状态时，应对受阻碍的检验、测量和试验的结果的有效性进行评定，并形成文件；
——加强对检验、测量和试验设备的爱护治理，包括搬运和贮存规定以及适宜工作的环境；禁止未经授权的擅自调整，以
保证供验证、测量和试验的设备的准确度和适用性；
——对其检测设备的完好状态应有明确标志和记录。
电梯公司环境管理体系程序文件XXX环境程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX环境管理体系程序文件清单LT/EP--01二级文件文件和资料控制程序01LT/EP--02二级文件记录控制程序02二级文件LT/EP--03人力资源控制程序03LT/EP--04二级文件04内部审核程序LT/EP--05二级文件05管理评审控制程序LT/EP--06二级文件06不符合纠正与预防措施控制程序LT/EP--07二级文件07 .环境因素识别与评价程序LT/EP--08二级文件法律法规与其他要求获取与识别程序08LT/EP--09二级文件信息交流管理程序09LT/EP--10二级文件大气污染防治管理程序10LT/EP--11二级文件水污染防治管理程序11LT/EP--12二级文件12噪声管理程序LT/EP--13二级文件13固体废弃物收集、处置管理程序LT/EP--14二级文件14扶植项目情况保护管理程序LT/EP--15二级文件15水、电资源管理程序LT/EP--16二级文件16情况监测和丈量程序LT/EP--17二级文件17情况应急准备和响应程序XXX环境程序文件和资料控制程序2005年06月01日发布2005年06月01日实施XXX文件控制程序1主题内容与合用范围本标准规定了文件的编制、审核、批准、编号、发放、归档、评审修订、保管等控制内容。
本标准适用于本公司质量、环境管理体系文件的控制。
2相关文件2.1记录管理程序3术语文件:指环境管理体系实施中所涉及和形成的文件。
4职责4.1人事行政部是环境文件、资料控制的主管部门。
4.2各部门、车间负责本部门环境文件、资料的控制和管理，保证本部门、车间在工作、生产现场、环境控制和管理的岗位上使用有效版本的文件，防止失效文件的误用。
5控制程序5.1文件的编制5.1.1人事行政部负责或组织编制环境体系及有关的文件。
a)卖力编制情况管理手册;b)组织各职能部门编制环境管理体系程序文件;c)组织相关部门编制环境作业指导书。
