房地产销售合同管理制度

1 销售财务管理制度

一、制度概况

制度目的 规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。

定义 无

参与部门 公司办公室、财务部、营销部

制度关键点 关键点说明 支持文件

签订认购协议、合同

收款/开票

日常清帐

二、相关部门职责

1、营销部

（1）、与客户签订认购协议。

（2）、将认购协议转到财务部备案。

（3）与客户签订购房合同，填写合同日报表。

（4）通知客户交款。

（5）开具收据或发票。

（6）录入销售台账更新销售资源。

（7）与财务部对接收款事宜。

（8）与财务部进行收款票据的交接

（9）编制销售资金回笼计划。

（10）与财务按揭专员对接，备齐全部的按揭资料。

（11）完成上级领导交办的其他零时任务。

2、财务部

（1）、统计公司开发产品的明细情况：项目类别、产品数量、产品面积、产品预算价格、产品实际价格、产品存销情况。

（2）、核算销售人员业绩及提成。

（3）、及时核对销售款项已收（定金、首付款）、应收（分期收款、按揭收款）、退付情况。

（4）、正确编制相关的销售凭证和账簿登记。

（5）、及时统计分析各种销售财务数据，及时上报各种销售财务报表。

（6）、根据公司资金需求状况对销售进度提出建设性的意见。

（7）、催促销售款项的即时回收。

（8）、及时与营销部沟通销售过程中的各种问题。 2 （9）、及时向上级汇报反映销售情况。

（10）、及时与营销部、按揭银行沟通，催促按揭资料的报备和按揭款的到位。

（11）、完成上级领导交办的其他零时任务。

三、销售财务管理制度细则

第一章 总论

第一条 为了加强企业的销售财务管理，确保销售收款的准确和销售核算的及时，保障收款现金的安全，加强对销售财务的监督，提升销售财务的服务水平，规范销售流程中的各项经营行为，防止差错和舞弊的产生，提高经营效率，制订本财务管理制度。

第二条 销售流程管理的一般要求：保障销售回款的安全性、完整性、及时性；保证已销售情况的真实性、完整性、充分性，促进销售行为程序化，对可销售产品实行动态管理。

房地产销售现场管理制度

一、签到

1、 售楼处现场员工上下班实行签到制，由现场经理负责核实，作为当天的考勤记录。因事因病不到者，事先必须向现场经理提交书面请假申请，获准后及时知会其他主管，特殊情况不能书面报告者，员工必须在当天上班前根据请假程序，打电话相关领导口头请假，事后必须销假，任何人不得代他人签到或弄虚作假，否则记过论处。

2、 员工因业务需要不能签到者，应提前向现场经理报告，得到批准后按批准时间到岗签到，特殊情况不能提前报告者，应在事后主动向现场经理报告，经核实后考勤负责入在签到簿上如实登记。否则按事假处理。

3、 迟到：

按作息时间始起3分钟至15分钟以内未签到者作为迟到处理。迟到每次当场支付现金25元，如违反者将在当月工资中双倍扣除。（处罚金将拨入公司集体活动基金）。如因公外出或请假、特殊原因皆需由主管出书面证明。

早退：

按作息时间结束前15分钟内下班者为早退，处罚方式同上。 如因公外出或请假、特殊原因皆因需由主管出书面证明。

旷工：

无故迟到超过15分钟或提前15分钟以上、下班者以旷工半日论处；未经请假或假满而善自不到以旷工论处。无故连续旷工3天，销售经理向该员工发出书面警告。一年累计书面警告3次，该员工自动解聘。全月累计旷工6天或半年旷工达12天者，销售经理有权解聘该员工。不发任何资谴费，除当月工资、奖金之外。

备注：因偶发或突发事故迟到超过15分钟以上经考勤负责入查实可准予补办请假。

二、员工上下班

销售现场人员实行实名签到制，由经理经指派专人负责核实，在当日9：15分之前上报公司行政部当日签到和前一日下班情况。公司以行政部记录为销售现场人员当天考勤。案场考勤记录由现场经理于每周一上交行政部复核，复核如出现谬误，以公司行政部记录为准，并按情节轻重对签到负责人处以惩罚。如出现委托他人签到或伪造出勤记录者，经查实，双方均以旷工论处；严重者现场主任有权提出解聘。员工旷工时期，该员工无任何薪金及津贴

销售合同管理制度

为了规范《销售合同》的签订和管理，加强销售部对规范销售合同签订管理，以及对合同签订监控和归档工作，特制定本规定。

1、 全款合同三份，合同中必须填写的内容：合同必须用签字笔填写，场上、品牌、机型、整机编号、发动机号、销售价格、交货日期、公司制定的付款账号、客户提车地点、车辆或设备的详细工作地点、签订合同的时间、在合同上必须由业务人员签字、客户签字（按手印或公章）；各分支机构经历要在业务员签订的合同上签字确认销售。

2、 合同中的保险条款，业务员要尽量做好客户的工作，让客户以公司为被保险人为所购买的车辆在当地保险公司投财产险、第三者责任、车损险，以减少公司的业务风险。

3、 全款业务中业务员签订一式三份的销售合同正本，销售运费承担协议一式两份，整机交接表一份，客户信誉调查表一份，并要求客户签字确认。

4、 业务员必须将合同交给销售内勤进行审核。如审核不通过，销售内勤不得上报销售部经理审批签字，必须返给业务员重新签订合同。

5、 业务员不得直接上报销售部经理在合同上签字。

6、 销售内勤必须认真审核合同填写内容，并检查合同签订的价格和分期期限是否符合权限规定。

7、 合同必须在销售部经理签字后，销售内勤方可加盖合同章，合同生效。

8、 合同生效后，全款合同必须交客户一份、财务一份、销售内勤留存一份。

9、 合同生效后，一经涂改该合同视为无效合同。一经查明，当事人必须承担相应的法律责任。

10、 合同生效后，客户提取车辆前必须要求客户填写《整机交接单》，分支机构保修卡由销售代表填写，分支机构保修卡由销售内勤填写，如漏填，相关业务员、销售内勤需承担相应责任。

11、 销售合同的使用必须按销售方式的不同使用专用合同，在任何情况下，都不得以其他合同代替。因合同文本使用错误和材料不全责成相关业务员限期补全，如不能补全的与下月考核挂钩，并承担因此给公司造成的风险及损失。

12、 分支机构在《销售合同》签订后，当日将合同传回公司本部，合同传回时间最迟不得超过次日中午12:00.分支机构应将《销售合同》、《整机交接表》和保修卡原件、分期业务还需将公证书四分原件合同、公正需要的相关资料在整机出口次日，五日内寄回总公司。

销售合同管理制度

第1章 总则

第1条 为明确销售合同的审批权限，规范销售合同的管理，规避合同协议风险，特制定本制度。

第2条 本制度根据《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定，结合本企业的实际情况制定，适用于企业各销售部、业务部门、各子公司及分支机构的销售合同审批及订立行为。

第2章 销售格式合同编制与审批

第3条 符合以下情况之一的，应当订立书面合同：

1. 单笔业务金额达5000元的；

2. 有保证、抵押或定金等担保的；

3. 我方先予以履行合同的；

4. 有封样要求的；

5. 合同对方为外地单位的；

第4条 企业销售合同采用统一的标准格式和条款，由企业高层及销售部经理会同法律顾问共同拟定。

第5条 企业销售格式合同应至少包括但不限于以下内容。

1．供需双方全称、签约时间和地点、联系方式。

2．产品名称、单价、数量、税款和金额。

3．运输方式、运费承担、交货期限、交货地点及验收方法应具体、明确。

4．付款方式及付款期限。

5．免除责任及限制责任条款

6．违约责任及赔偿条款。

7．具体谈判业务时的可选择条款。 8．合同双方盖章（自然人签字）生效等。

第6条 企业销售格式合同须经企业管理高层审核批准后统一印制。

第7条 销售业务员与客户进行销售谈判时，根据实际需要可对格式合同部分条款作出权限范围内的修改，但应报销售部经理审批。

第3章 销售合同审批、变更与解除

第8条 销售业务员应在权限范围内与客户订立销售合同，超出权限范围的，应报销售经理、营销总监、总经理等具有审批权限的责任人签字后，方可与客户订立销售合同。

第9条 销售合同订立后，由销售部将合同正本交财务室存档，副本本部门留存（销售助理）备查。

第10条 合同履行过程中，因缺货或客户的特殊要求等，销售部或客户提出变更合同申请，由双方共同协商变更，重大合同款项应经总经理审核后方可变更。