出差申请及报销单(1)

报销申请书范文5篇第1篇示例：尊敬的财务部领导：我是公司XX部门的员工XXX，现向公司提交报销申请如下：1. 报销事由本次报销申请是针对我在出差期间因工作需要产生的部分费用。

2. 费用明细2.1 交通费用出差期间，我因工作需要乘坐出租车往返客户公司和酒店，共计花费人民币500元。

3. 报销金额根据上述费用明细，本次报销金额共计1900元。

4. 报销原因及必要材料我特此申请报销上述费用，因这些费用均为因工作需要所产生，且均已经提供了相应的发票和票据作为报销凭证。

在出差期间，我严格按照公司的规定执行了差旅费用管理制度，所有费用均为合理、必要的，符合公司的相关规定。

5. 请批准希望财务部能够审核并批准本次报销申请，尽快安排相关款项的支付。

我保证将按公司相关规定妥善保管好报销凭证，并在需要时提供相关资料。

特此申请。

谨代表：XXX日期：公司XX部门以上就是对报销申请书范文的大致描述，希望对您有所帮助。

第2篇示例：报销申请书尊敬的领导：根据公司相关规定，我特向您申请报销以下费用，具体信息如下：一、费用明细：1. 交通费：出差期间因公出行所产生的交通费用，共计人民币1000元。

2. 住宿费：出差期间在外地住宿所支出的费用，共计人民币1500元。

3. 餐饮费：出差期间因公出行所产生的餐饮费用，共计人民币800元。

二、费用说明：1. 交通费：根据公司政策，我出差期间选择了公共交通工具进行出行，因此产生了一定的交通费用，现附上机票/火车票等相关凭证。

2. 住宿费：出差期间，我选择了符合公司要求的经济型酒店住宿，并已妥善保留了住宿发票。

3. 餐饮费：在出差期间，由于工作需要，我在外就餐产生了一定的费用，已保存相关餐饮发票备查。

三、费用合计：共计人民币3300元。

附：相关费用票据及报销申请表。

特此申请，望领导批准。

谢谢！申请人：（个人签名）日期：（申请日期）以上就是一份关于报销申请的范文，希望能够对您有所帮助。

感谢您的审阅，若有任何问题还请指正。

一、报告概述尊敬的财务部领导：根据公司差旅费管理制度及相关规定，现将我部门近期出差的相关费用进行报销申请，请予以审批。

二、出差情况1. 出差时间：2023年X月X日至2023年X月X日2. 出差地点：XX省XX市3. 出差目的：为了拓展公司业务，了解市场动态，与当地合作伙伴进行商务洽谈。

4. 出差人员：我部门全体成员三、费用明细1. 交通费用（1）往返机票：人民币XXXX元（2）市内交通费：人民币XXXX元2. 住宿费用（1）酒店住宿：人民币XXXX元（2）会议室租赁：人民币XXXX元3. 餐饮费用（1）商务宴请：人民币XXXX元（2）团队聚餐：人民币XXXX元4. 其他费用（1）礼品费用：人民币XXXX元（2）通讯费用：人民币XXXX元四、报销依据1. 出差申请表：已向部门领导提交出差申请，并得到批准。

2. 出差行程安排：详细记录了出差期间的活动安排。

3. 住宿、餐饮、交通等相关发票：均已妥善保管。

4. 费用报销单：已按照公司差旅费管理制度填写完整。

五、注意事项1. 请财务部领导在收到本报销申请后，尽快进行审核。

2. 如有疑问，请及时与我部门沟通。

3. 请财务部领导在收到报销款项后，将发票等相关凭证予以退还。

六、结语感谢财务部领导对我部门差旅费报销工作的支持与配合。

我们将严格按照公司差旅费管理制度执行，确保差旅费用合理、合规。

敬请领导审批！附件：1. 出差申请表2. 出差行程安排3. 住宿、餐饮、交通等相关发票4. 费用报销单申请人：XXX部门：XXX部门日期：2023年X月X日。

出差申请报告报销单尊敬的上级领导：我通过此报告向您提出一份出差申请报告，希望能够获得公司的支持和批准。

1.申请事由及目的我计划在近期前往地进行出差，主要目的是参加一场重要的行业会议。

该会议对于我们公司的发展非常关键，将有机会与相关行业专家、企业高层进行深入交流，了解最新行业动态，开展业务推广工作，并为公司的发展寻求更多合作机会。

2.出差时间与地点我的出差时间计划为XX年X月XX日至XX年X月XX日，出差地点地XX会议中心。

3.出差行程安排出差期间，我将按照以下行程安排进行工作：-XX月XX日：前往出差地-XX月XX日：参加行业会议-XX月XX日：与相关企业进行商务洽谈-XX月XX日：参观相关企业并拜访合作伙伴4.预计费用根据初步估算，本次出差预计费用为XX元，具体费用如下：-交通费：往返机票费用XX元，出差期间交通费用XX元-住宿费：出差期间住宿费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-餐费：出差期间伙食费用XX元/天，共计XX天，合计XX元-其他费用：XX元（包括通讯费、杂费等）5.报销方式与程序我计划通过以下方式报销本次出差费用：将所有相关费用按照公司规定填写报销单，并提交相关票据（如机票、酒店发票、餐费发票等）。

报销金额将以支票或转账形式退还给我，以便我能及时归还个人支出款项。

6.工作计划及预期成果出差期间，我将全力以赴参加会议和商务洽谈，并与相关人员深入交流，争取获得更多的行业信息和商机。

具体工作计划如下：-参加行业会议，了解市场趋势和最新技术-与潜在客户进行商务洽谈，推广公司产品和服务-拜访合作伙伴，维护良好的合作关系-参观相关企业，了解其发展情况和运营模式我期望本次出差能够为公司带来更多的商机和合作伙伴，并为公司的发展提供更多的资源和支持。

最后，我再次恳请领导能够批准我的出差申请，并给予适当的经费支持，我将竭尽全力完成出差任务，取得预期的成果，并按照公司规定及时提交报销申请。

感谢您对我的支持与关心！敬礼！申请人：XXX。

出差费申请报告5篇第1篇示例：出差费申请报告为了更好地服务公司的业务发展，提升自身的工作能力，我计划前往XX市进行一次出差调研活动，现就本次出差的预算及费用申请进行如下报告：一、出差目的本次出差主要目的是对XX市的市场情况进行调研，了解当地客户需求，同时拜访合作伙伴，洽谈合作事宜，并开展市场推广活动，以推动公司业务的发展。

二、出差时间及行程安排出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计X天。

具体行程安排如下：- XX年XX月XX日：前往XX市，入住酒店- XX年XX月XX日：拜访客户，参加行业会议- XX年XX月XX日：与合作伙伴会面，洽谈合作- XX年XX月XX日：市场调研，参观当地景点- XX年XX月XX日：结束出差，返回公司三、费用预算1. 交通费用：往返机票费用XX元，市内交通费用XX元。

2. 住宿费用：XX市XX酒店标准间X晚，共计XX元。

3. 餐饮费用：每天餐费XX元，共计XX元。

4. 通讯费用：XX市的电话、上网费用XX元。

5. 其他费用：市场调研、文化交流等费用XX元。

总费用预算为XX元。

四、费用申请根据以上出差费用预算，我申请公司给予经费支持，希望公司能够审批通过。

如有任何问题或需要进一步了解，欢迎随时与我联系。

感谢公司对我出差任务的支持和信任，我将认真履行职责，完成本次出差任务，为公司的发展贡献自己的力量。

第2篇示例：出差费申请报告一、背景：公司为了推动业务的发展，需要派员出差到不同地区进行商务活动和业务拓展。

出差无疑是提高员工工作效率和推动企业发展的重要手段。

出差需要支付一定费用，包括交通费、住宿费、餐费等。

出差费用的申请和报销成为了必不可少的流程。

二、出差费用的申请需求：为了确保公司经费的合理使用和预算的控制，强制实施员工出差费用的申请流程，以便对出差费用进行审核和控制，同时保障员工在出差期间的生活和工作正常进行。

出差费用的申请需求主要有以下几个方面：1. 依法合规：公司财务制度要求所有费用都必须合法合规，申请人必须按照规定的流程和标准办理。

报销申请书范本7篇第1篇示例：报销申请书范本尊敬的财务部门：我是公司XXX部门的XXX，向贵部门申请以下费用的报销，具体内容如下：1.费用明细：日期费用项目金额（￥）附单据张数2019/01/02 出差交通费200 2张2019/01/03 业务招待费500 3张2019/01/04 办公用品购买300 1张2019/01/05 车辆维修费400 1张合计：1400 7张1）出差交通费：因为最近出差到外地开会，产生了交通费用，包括火车票和打车费用。

具体单据已随附。

2）业务招待费：在外出差期间，与客户进行了业务招待，其中包括餐费和娱乐费用。

单据已随附。

3）办公用品购买：最近办公室用品严重不足，根据需要购买了一些办公用品，包括文具和纸张等。

具体购买发票已随附。

4）车辆维修费：公司用车最近出现了一些故障，因此需要进行维修，维修费用已随附。

3.申请理由：上述费用均系出于公司工作需要，并且均符合公司相关规定，属于正常的业务支出。

出差交通费、业务招待费以及车辆维修费都是为了保证工作顺利进行，办公用品购买是为了满足日常办公需要。

我特此承诺上述费用的使用均为公事，不涉及任何个人消费。

4.附加材料：我特此附上了上述费用的相关票据，以供查验。

具体票据包括交通费发票、餐费发票、办公用品购买发票和车辆维修发票，共计7张。

希望贵部门能够审核通过并尽快给予报销。

以上为我的报销申请，希望贵部门能够尽快审批通过并给予报销。

如果需要补充材料或有任何问题，请及时与我联系。

感谢贵部门的配合。

此致敬礼！XXX日期：XXX以上就是一份关于报销申请书的范本，希望对您有所帮助。

如果您还有其他问题，欢迎随时与我们联系。

感谢您的阅读。

第2篇示例：报销申请书尊敬的财务部门领导：您好！我是公司XXX部门的XXX，现就我在工作中的一些费用支出向贵公司申请报销，具体情况如下：1.费用明细：日期类别金额说明2022年1月5日交通100元出差往返车费2022年1月10日餐饮200元客户招待费2022年1月15日办公用品50元购买笔记本、笔等2022年1月20日通讯80元公司电话费1）交通费用：1月5日我因公司安排需外出办事，所产生的交通费用共计100元，为往返车费。

出差离职报销申请书范文
尊敬的领导：
我是某公司某部门的员工，因为部门安排需要前往外地出差，为了顺利完成出差任务，我特向公司申请报销相关费用事宜。

以下是我本次出差离职报销申请书，希望领导能够批准。

1. 出差事由
根据公司安排，我需要前往外地参加某项会议。

这次出差对于我个人和公司都非常重要，我将认真履行工作职责，全力以赴完成出差任务。

2. 出差日期和地点
出差日期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日
出差地点：XXX
3. 出差费用报销清单
（1）交通费：
往返机票：XXX元
机场接送费：XXX元
（2）住宿费：
酒店住宿费：XXX元
（3）餐费：
餐饮费用：XXX元
（4）通讯费：
电话费用：XXX元
（5）杂费：
会议注册费：XXX元
其他费用：XXX元
4. 备注
我在出差期间将严格控制费用支出，尽量做到节约用钱，避免不必要的浪费。

同时，我会按照公司规定的报销流程和要求，准备好相关的发票和报销单据，确保报销事项的合规性和真实性。

5. 离职事宜
由于个人原因，我计划在完成本次出差之后离开公司。

在我离职之前，我会将所有工作交接到位，确保岗位交接顺利进行，
避免影响公司正常运营。

同时，我会尽量提前与相关部门和同事沟通好，保持良好的工作关系，确保离职过程顺利。

再次感谢公司对我的支持和信任。

希望公司能够批准我的出差费用报销申请，同时也请领导对我的离职决定予以理解和支持。

谢谢！。

公司出差申请单与差旅费报销单汇总公司出差申请单与差旅费报销单是公司内部管理制度的一部分，它们对公司的出差安排和费用核销起到了关键的作用。

下面将分别对公司出差申请单和差旅费报销单进行详细的说明。

公司出差申请单是员工出差前提出的申请，以便公司能够做出相应的安排。

申请单的基本内容包括申请人的姓名、部门、职位、出差目的、时间、地点、出差天数等。

另外，申请单还需要填写出差预算和出差计划。

出差预算包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等费用的估计。

出差计划包括出发时间、交通方式、酒店预订、会议安排等。

申请单需要经过申请人的上级审批，以确保出差的必要性和合理性。

一旦申请单获得批准，公司便会根据申请单的内容进行相应的安排。

出差人在出发前需要向负责人提交出差申请单的复印件，以备以后使用。

差旅费报销单是员工在出差后向公司申请费用报销的单据。

报销单的基本内容包括报销人的姓名、部门、职位、报销日期、费用明细等。

费用明细包括交通费、住宿费、餐费、通讯费、会议费等。

报销人需要提供相关的发票和票据作为费用的依据。

在填写报销单时，需要注意以下几点。

首先，费用明细要清晰明了，详细列出每一项费用和金额。

其次，发票和票据必须真实有效，符合报销要求。

再次，报销人需要仔细核对费用明细和金额，确保正确无误。

最后，报销单需要经过报销人的上级审批，以确保费用的合理性和合规性。

一旦报销单获得批准，公司会将费用退还给报销人。

差旅费报销单需要在出差结束后的一定时间内提交给财务部门。

财务部门会对报销单的内容进行审查，以确保费用的真实性和合规性。

如果发现问题，财务部门会向报销人提出补充材料或修改报销单的要求。

一旦报销单通过审核，财务部门会安排相应的款项支付给报销人。

如果报销单未通过审核，财务部门会向报销人说明原因，并要求进行相应的调整和补正。

总之，公司出差申请单与差旅费报销单对于公司的出差安排和费用核销起到了重要的作用。

它们的制度需要健全和完善，以确保出差的合理性和费用的合规性。

差旅报销申请单范文
申请人姓名：XXX申请日期：XXXX年XX月XX日
部门：XXX出差事由：XXXX
出差时间：自XXXX年XX月XX日-XXXX年XX月XX日出差地点：XXX 预计费用总额：XXXX元实际费用总额：XXXX元
报销事由：
本次出差是根据公司的工作安排，为了完成XXXX任务，需要前往XXX地进行工作。

出差期间将与该地的供应商进行商务会议、洽谈业务合作等工作，以促进公司的业务拓展和客户关系维护。

报销明细：
编号日期类型金额（元）备注
1XX月XX日交通费XXXX包括飞机票、火车票等交通工具费用
2XX月XX日住宿费XXXX包括酒店费用、长租公寓费用等
3XX月XX日餐饮费XXXX包括餐馆、饭店等用餐费用
5XX月XX日招待费XXXX包括招待客户、同事等的费用
6XX月XX日其他费用XXXX包括会议材料、办公用品等其他费用
合计：XXXX元
报销事项陈述：
根据公司差旅费用报销管理规定，经核实，本次出差费用明细合计XXXX元。

现申请报销差旅费用XXXX元，具体费用如上详细明细表格所列。

特此申请，希望能够得到批准，以便尽快完成差旅费用报销。

申请人签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
领导签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
资金主管签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
财务部签字：日期：XXXX年XX月XX日
审批意见：
备注：请在完成差旅报销后，将支持材料和报销单交至财务部进行审
核和报销处理。

出差申请报告单及差旅报销单日期：______年______月______日部门：________________________申请人：________________________出差目的地：____________________出差事由：______________________预计出差时间：__________________费用预算：_____________________申请理由及必要性：本次出差的目的是为了______________________。

我需要前往___________________进行_________________，这是为了满足_________________的需求以及推动_______________的发展。

出差过程中，我将会____________________。

这将有助于_________________以及_____________的提升。

同时，我也会与当地的__________________________进行交流和合作，共同推进双方的合作项目。

费用预算：1.交通费用：包括车船费、机票、火车费等。

2.住宿费用：包括酒店费、公寓费等。

3.餐饮费用：包括早、中、晚餐及其他伙食费。

4.通讯费用：包括手机通讯费、上网费等。

5.差旅补助费：用于出差期间的衣食住行。

6.其他费用：包括零星的办公用品、书籍资料等。

申请人请示：本人承诺在出差期间严格遵守公司的相关规定和制度，合理使用各项资源。

并在出差结束后，按照公司规定，立即提交出差报告，将出差所得的经验和成果总结起来。

希望董事长审批通过，并批准本次出差。

申请人签字：________________审核人签字：________________董事长审批：________________日期：______年______月______日部门：_________________________报销人：_________________________报销项目：_______________________报销事由：_______________________费用说明及金额：1.交通费用：车船费、机票、火车费等。

出差报销制度及差旅申请表一、出差报销制度1. 出差人员公司员工或委托代理人员。

2. 报销项目(1) 往返交通费用（飞机、火车、汽车、轮船等）；(2) 住宿费用（酒店、招待所等）；(3) 用餐费用（餐费、茶水费等）；(4) 通讯费用（电话、传真、上网等）；(5) 其他必要费用。

3. 报销标准(1)往返交通费用：按照实际票据报销，普通座位的票价标准为限，高级别座位的差额部分由出差人员自行承担。

(2)住宿费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。

(3)用餐费用：按照公司规定的补助标准报销，超出补助标准的部分由出差人员自行承担。

(4)通讯费用：按照公司规定的标准报销，超出标准的部分由出差人员自行承担。

(5)其他必要费用：必须经过公司领导批准后，并提供合法、有效的票据材料才能报销。

4. 报销流程(1) 出差人员填写出差申请表，在申请表上注明出差日期、地点、出差原因、预计的费用等。

(2) 出差申请表需由上级领导审批通过，公司制定不同级别领导批准所需费用的不同报销标准。

(3) 出差人员根据实际发生的费用，在出差结束后的5个工作日内提交报销单，并附上必要的票据、证明材料。

(4) 报销单须由上级领导审批签字后，方可办理报销手续。

如有超标项，需出差人员自行承担。

(5) 出差报销申请记录需妥善存档，以备审计检查之用。

二、差旅申请表差旅申请表包括以下内容：申请人：申请时间：出差时间：出差地点：出差事由：预计费用：其他注意事项：注：需要领导审批后方可执行。

每个内容的解释如下：1. 申请人：填写出差人员姓名。

2. 申请时间：填写差旅申请表填写的日期。

3. 出差时间：填写出差开始和结束的日期。

4. 出差地点：填写出差的目的地。

5. 出差事由：填写出差的具体原因，例如商务拜访、会议等。

6. 预计费用：填写出差预计产生的费用，包括交通、住宿、用餐、通讯等。

此部分必须按照公司规定填写，且需要凭票据证明。

7. 其他注意事项：填写出差期间需要特别注意的事项。

员工出差报销单
员工出差报销单
尊敬的人力资源部门，
我是公司员工XXX，特此向您提交我的出差报销申请。

以下是我在出差期间发生的费用详细列表：
1. 交通费用：
- 往返机票：XXX元
- 出租车费用：XXX元
- 公共交通费用：XXX元
2. 住宿费用：
- 酒店费用：XXX元
3. 餐饮费用：
- 早餐费用：XXX元
- 午餐费用：XXX元
- 晚餐费用：XXX元
4. 通讯费用：
- 手机话费：XXX元
- 上网费用：XXX元
5. 其他费用：
- 办公用品购买费用：XXX元
- 其他杂费：XXX元
总计费用为XXX元。

请您查看以上费用明细，并帮助我进行报销。

我已将相关费用的发票和收据一
并附上，请您查收并核实。

我承诺以上费用均为出差期间实际发生的费用，且符合公司的相关规定和政策。

如有需要，我愿意提供更详细的费用解释和说明。

再次感谢您的帮助和支持。

此致，
XXX
公司员工。

差旅费报销单为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。

2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。

3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干，其标准如下：(1)集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。

因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。

(3)公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。

伙食补助40元/天。

(4)一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。

伙食补助40元/天。

(5)市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。

如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车，并注明乘车区间。

如遇特殊情况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。

2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可按每天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。

行政差旅费报销单模版及填写要点行政差旅费报销单模板及填写要点一、报销单模板行政差旅费报销单报销单位：____________________报销日期：____________________报销人：______________________报销事由：____________________序号日期出差地点交通费用住宿费用餐饮费用其他费用合计12345合计金额：____________________报销人签字：__________________审核人签字：__________________审批人签字：__________________二、填写要点1. 报销单位：填写报销单所属的单位名称，确保准确无误。

2. 报销日期：填写报销单填写的日期，一般为报销申请提交的日期。

3. 报销人：填写报销人的姓名，确保准确无误。

4. 报销事由：填写差旅费报销的具体事由，如出差、会议等。

5. 序号：按照出差日期的先后顺序填写序号，方便核对和统计。

6. 日期：填写出差的具体日期，确保准确无误。

7. 出差地点：填写出差的具体地点，如城市、乡镇等。

8. 交通费用：填写出差期间的交通费用，包括机票、火车票、出租车费等。

9. 住宿费用：填写出差期间的住宿费用，包括酒店费用、公寓费用等。

10. 餐饮费用：填写出差期间的餐饮费用，包括早餐、午餐、晚餐等。

11. 其他费用：填写出差期间的其他费用，如会议费、礼品费等。

12. 合计：每项费用填写完毕后，将各项费用相加得出的总金额。

13. 报销人签字：报销人在填写完毕后需在此处签字确认填写的准确性。

14. 审核人签字：审核人在核对报销单后需在此处签字确认报销单的准确性。

15. 审批人签字：审批人在审核通过后需在此处签字确认报销单的合规性。

三、注意事项1. 填写时要仔细核对每一项费用，确保准确无误。

2. 填写时要按照实际发生的费用填写，不得虚报或夸大。

3. 填写时要注意费用的分类，确保每一项费用都填写到相应的栏目中。

关于规范出差申请及差旅费报销的规定XX公司各部门：为规范公务出差及差旅费财务报销核算，根据公司相关管理制度要求及相关财税规定，现就本公司各部门、人员公务出差及差旅费报销补充规定如下：一、出差申请1、申请时间：原则上需提前一天完成钉钉系统出差申请提交与审批，最晚不迟于出差出发前。

2、申请人：多人一事同时、同地点出差的，由带队人一人作为申请人发起申请，在出差申请中将其他所有同行出差人员添加到“同行人”和“抄送人”中；其他同行出差人员无需再单独发起出差申请。

3、出差事由：项目名称和出差工作内容必须填列。

4、交通工具：“汽车”适用于长途客车；自驾车出差的，在“其他”中自行填写“自驾车-公车-车号”或“自驾车-私车-车号”。

5、出差地点：出发城市和目的城市均按“城市+区县”方式填写，如“沧州献县”。

6、出差时间：“开始时间”按乘坐的交通工具离开出发城市的时间选择，“结束时间”按出差工作任务完成预计返回交通工具的到达时间选择。

7、连续到不同两个目的地（不同城市）出差的，可在出差申请中“增加行程”。

8、审批人：所有出差人员提交出差申请时必须逐级通过公司总工和终批人审批，不得越级审批。

出差申请审批流程统一一个流程，适用所有出差人员，出差申请人不得自选或自行建立审批层级。

二、差旅费报销单据1、差旅费报销使用专门的《差旅费报销单》，停止使用原通用《费用报销单》（其它类费用报销继续使用）；报销人需按《差旅费报销单》的明细内容详细、准确、真实、规范填写，《差旅费报销单》填写具体参考后附附件。

2、原则上按每个工程项目归集、报销差旅费用，一个工程项目填写一张报销单；一次出差去同一地点、多个项目工作且出差费用不便分别认定的，将项目名称并列填写。

3、差旅费报销单据必须包括：所有差旅费用合规票据、经批准的出差申请及报销经办人和审批人签字的差旅费报销单等。

以上内容申请报销时缺一不可，如缺少，需补齐后财务方能报销。

4、《差旅报销单》签字：报销经办人在“报销人”处签名，所有出差人员在“出差人”处签名，费用审批人（公司领导）在报销单右上角处签名。