附录 参建单位质量行为检查表格式

工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表序号检查项目检查情况评价建设单位1施工前办理质量监督手续情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合2施工前办理施工图设计文件审查情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合3施工前办理施工许可(开工报告)情况按规定办理未按规定办理□符合□不符合4按规定委托监理情况按规定委托未按规定委托□符合□不符合施工单位5住宅工程是否按《住宅工程常见质量问题控制标准》要求编制住宅工程质量常见问题控制专项施工方案，并应经批准后实施已编制且已批准实施已编制未审批实施未编制□符合□基本符合□不符合6项目经理、质量员资格和到位情况资格、数量符合相应要求，人员到位;资格、数量符合相应要求，但人员没到位；资格、数量不符合相应要求（含项目经理不在岗）□符合□基本符合□不符合7主要专业工种操作人员上岗资格、配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定□符合□基本符合□不符合8施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行□符合□基本符合□不符合9工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施□符合□基本符合□不符合10工程总分包合同明确、审批程序实施情况合法分包，分包合同按规定审批，分包单位派驻人员到位合法分包，分包合同未按规定审批或分包单位派驻人员未到位违法分包□符合□基本符合□不符合监理单位11总监和监理人员资格及到位情况总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），人员到位总监和监理人员资格、数量符合相应要求（含合同要求），但人员缺岗总监不在岗、监理人员资格不符合相应要求、□符合□基本符合□不符合12对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查□符合□基本符合□不符合13对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查□符合□基本符合□不符合14见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度□符合□基本符合□不符合15对重点部位、关键工序实施旁站监理以及影像留存情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理□符合□基本符合□不符合16检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收□符合□基本符合□不符合17质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查□符合□基本符合□不符合结果统计建设单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项施工单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项监理单位共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项合计共检查项，其中符合项，基本符合项，不符合项。

神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
检查日期：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
检查日期：
被检查单位签字：检查人：
检查日期：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
检查日期：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
神华铁路建设工程参建各方质量行为监督检查表
检查日期：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：
被检查单位签字：检查人：。

施工单位质量行为检查表编号：1.3序号检查环节检查内容和方法检查依据情形（常见问题）检查结果问题描述（备注）定性处罚依据处理项目名称（标段、工点）：受检单位：1 施工单位资质1．查资质。

2.查合同。

《质量条例》第25条无资质。

施工单位未取得资质证书承揽工程。

《质量条例》第60条予以取缔，处工程合同价款2%-4%的罚款；有违法所得的，予以没收。

资质不满足要求。

施工单位超越本单位资质等级承揽工程。

《处罚办法》第12条责令改正，处工程合同价款2%-4%的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。

现场管理单位与合同承包单位不一致。

允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程。

《质量条例》第61条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款2%-4%的罚款。

2 转包1.查合同，查明总承包单位与实施单位是否一致。

2.查分包合同，将分包合同与总包合同对照，确认是否以分包名义将项目肢解。

3.查现场管理机构及人员隶属关系。

4.查主要建筑材料及构配件的购买手续。

5.查各种费用支付手续。

《质量条例》第25条施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的；施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，不履行管理义务，未对该工程的施工活动进行组织管理的；施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的；施工总承包的单位或承包单位将承包的工程转包。

《质量条例》第62条责令改正，没收违法所得，处工程合同价款0.5%-1%的罚款。

第1页，共3页号结果（备注）专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义，肢解或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的。

3 违法分包1.查合同中是否有分包约定。

工程参建单位主要质量行为情况核查表(表4-2）
建设单位名称： 施工单位名称:
与报监时名称是否相符: 相符
与报监时名称是否相符: 相符资质与承建规模是否相符： 相符资质与承建任务是否相符： 相符
质保体系是否健全、与报监时是否相符: 相符外地进郑是否办理有关手续： ／规划验线图与实物工程是否相符: 相符实际开工日期: ２003、7、５是否存在非法肢解工程: 无资料员姓名、上岗证编号： 施工许可证： 有质保体系是否健全、与报监时是否相符: 相符现场施工图是否经设计审查部门审查： 已审查施工
单位
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况:
已具备
建设（开发）单位
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况:
已具备
勘察单位名称：
见证人取样人是否与报监相符：
与报监时名称是否相符: 相符监理单位名称: 资质与承建任务是否相符: 相符与报监时名称是否相符: 相符勘察单位
质保体系是否健全、与报监时是否相符; 相符
资质与承建任务是否相符: 相符
外地进郑是否办理有关手续： /设计单位名称:
质保体系是否健全、与报监时是否相符： 相符与报监时名称是否相符： 相符
资质与承建任务是否相符： 相符
监理单位
现场具备各类强制性标准、规范及有关政策法规情况：
已具备
备注：设计
单位
质保体系是否健全、与报监时是否相符: 相符
勘察单位： ０7月１0日施工单位： ０7月１０日现场参加人员签名
设计单位： 0７月1０日
监理单位： ０7月10日
建设单位：
07月１０日
工程名称: 监督号:　
注:施工分包单位质量行为核查可另附附件。

监督员： 年月日。

B-4石质监（）字[ ]第号工程注册编号：工程参建五方质量行为检查表工程名称：正洋·凤凰大境住宅小区18#楼监督单位：庆阳市西峰区建设工程质量监督站庆阳市建设工程质量监督站制建设单位行为质量检查表单位名称: 年月日项目监督工程师：检查人：单位名称:年月日项目监督工程师：检查人：单位名称: 年月日项目监督工程师：检查人：项目监督工程师：检查人：单位名称:年月日项目监督工程师：检查人：单位名称:年月日项目监督工程师：检查人：出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。

然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。

诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。

宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。

若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。

将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。

亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。

先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。

侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。

臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。

先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。

后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。

受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。

今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。

施工单位质量管理行为检查表附表2施工单位质量管理行为检查表建设项目: 施工单位: 合同段号:施工阶段检查内容检查情况项目经理、总工、质检负责人、试验室主任到位及持证情况符合合同或招标文件要求～变更经业主批准主要机械设备进场情况符合合同要求～变更经业主批准质量管理责任制的建立和落实情况质量管理目标明确具体、制度和措施完善～有针对性或可操作性分包及劳务管理制度健全施工组织设计有针对性、操作性、合理性～及时报批施工技术交底及时、全面～记录齐全施工初期工地试验室人员、试验设备和场地条件符合合同要求及有关规定～人员到位、试验规范规程齐全、管理规范～母体试验室取得公路工程试验检测《等级证书》驻地建设及施工现场整洁、规范～进行文明施工～环保符合要求人员资格虚假现象材料自检和工程现场检验按照规范完成检测,不得有虚假资料, 质量问题的整改落实及时有效《甘肃省交通建设质量安全监督网络管理系统》是否设专人管理～数据录入是否及时、准确项目主要技术人员变更经业主、监理工程师同意～变更后人员资质有无降低对重点、难点工程编制施工组织设计～经监理工程师审批～执行及时有效质量管理制度和措施落实到位分包及劳务管理制度落实到位标准试验、配合比设计经监理工程师批准外购材料建立进场台帐进场材料经过自检、检测频率符合规范要求、检测记录、报告真实、齐全建立各种试验检测台帐施工过程不合格试验处理台帐记录齐全工程施工原始记录,包括施工日志,记录真实、齐全对施工组织设计方案进行技术交底,应交底到一线施作人员,～记录齐全材料自检和工序检验按照规范完成检测,不得有虚假资料,质量检查按要求进行,检查的问题整改落实～严格执行监理指令～及时有效质量文件、档案完整、规范～管理落实到位～且与外业进度一致《甘肃省交通建设质量安全监督网络管理系统》是否设专人管理～数据录入是否及时、准确检查人: 检查时间:。