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报废物料确认表

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车间物料报废管理程序(含表格)

车间物料报废管理程序(含表格)

车间物料报废管理程序（依据GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015标准编制）1.0目的为加强公司生产车间物料报废管理，规范物料报废流程，并对相关责任人进行奖励和处罚。

2.0适用范围适用于本公司生产车间物料报废管理过程。

3.0职责：3.1生产车间:1）负责报废物料的区分、标识、整理和入库工作2）负责《报废申请单》的编制和会签3.2品质部:1）负责报废物料的确认和责任界定2）根据公司管理规定对相关责任人进行奖励或处罚3.3PMC：1）负责报废物料入库、保管和统计工作2）负责定期对报废物料的处理工作4.0作业内容物料报废：指生产车间因搬运、储存、作业、防护不当，导致物料无法通过返工、返修恢复其预期功效，且不能作为让步处理继续使用的不合格品，物料失去原有的使用价值，报废物料由车间区分并标识，开出《报废品入库单》由评审小组会签后，报废物料统一入库进行处理。

4.1物料区分和标识：1）生产车间将制程报废品进行区分并进行标识；2）生产车间每天下班时将报废物料整理后统一放置在不合格品区域内；3）车间负责人定期对不合格品进行整理并确认，同时填写《报废品入库单》，来料不良填写，内容包括：车间名称、规格名称、生产数、不良数、不良现象等，并通告车间品管员进行确认。

4.2品质确认和责任界定：车间品管员接到《报废品入库单》后第一时间对相关内容进行确认并对报废物料进行标识，同一规格物料不良率大于5%时，需填写《不合格品处理单》，交品质部负责人审核。

4.3报废评审和审批所有车间呈报的《报废品入库单》需经评审小组（品质、技术、生产、PMC）进行评审，确认报废需经厂长或总经理审批。

4.4入库作业:1）在《不合格品处理单》与《报废品入库单》审核后，车间负责人将报废物料连同单据进行入库作业。

2）仓库在收到车间入库的报废物料和单据时，需对其物料规格和数据进行确认，确认无误后方可安排物料入库作业，同时将报废物料统一放置在报废品区。

报废物料明细表。

报废物料明细表。
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
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年 月 日SH-年 月 日SH-年 月 日
SH-
年 月 日
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玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
玻璃□ 橡胶类□ 塑铁混合物□ 其他□
SH-
年 月 日
塑料类□钢铁类□其他金属□
年 月 日
SH-
年 月 日
SH-
年 月 日
SH-

6.物料报废流程图

6.物料报废流程图

工厂财务登记、
财务根据确认的报废 清单对物料进行确认
总经办
总经理
总经理审核
总经理对报废单进行 确认
公司财务
财务
公司财务确
交公司财务进行确认 、分析、汇总，提出 报废物料的流向，交 业务总经理审批
仓管部
仓管员
确定处理、报废清 单移交工厂仓库
整理物料
仓管部/ 工厂和公 相关人员 司财务/ 人事行政
报废物料流出工厂
将批准后的物料报废 单交工厂仓库进行处 理，工厂行政、公司 财务参与物料处理， 督查。
物料报废流程图
部门 岗位 流程图 说明 仓库根据联络单、报 废邮件、库存时间的 提报物料报废申请， 主管、经理进行确认 业务、采购、工程、 品管对报废物料进行 确认，签定责任归属 记录
仓管
业务/采 业务/采 购/工程/ 购/工程/ 品管 品管相关 人员 工厂财务 财务
业务/采购/工程/ 品管确认

物料报废,流程图

物料报废,流程图

报废物料 确认
NO
4、仓管员依 PMC、品质、工程 确认可以报废的物料列印（报 废单）
OK
依 PMC、品质、 工程确认结果 列
PMC、 品质、 工程签核 （报废单）
5、仓管员将打印好的（报废 单）交 PMC、品质、工程签到 名确认，再交财务签名，最后 由总经理审批
财务、 总经理签 核
报废单
行政部处理报废 物料， 并签核 （报 废单）
6、仓管员将确认好的（报废 单）及报废物料交行政部处理， 行政部处理好后在（报废单） 上签名
依（报废单） 进行手工帐
7、仓管员依签名好的（报废 单）仓库联进行手工账务处理， 将其他联传仓库文员
依（报废单） 进行 ERP 账务
8、仓库文员依（报废单）财务 联进行电脑 ERP 账务处理
PMC 联
单据传递
深圳市四架马车科技实业有限公司 物料报废流程图
PMC、品质、工程 仓库 财务、行政、总经理 详细描述
1、仓库对报废物料进行清理 并汇总 2、依汇总结果列印（报废申请 单）
报废物料申请 单 列印（报废物 料申请单）
报废物料汇总
3、PMC、品质、工程对报废物 料进行确认，如果不符合报废 条件，要求再处理
财务联
9、仓库文员将作好账的（报废 单）财务联传财务，PMC 联传 PMC
制定： 张水平
审核：

废料流程图(已完成)

废料流程图(已完成)

结束
批准：
审核：
编制：
YES 5
废品放置区存放
《废品处理申请 表》
生产部
5、 经财务部门审核通过后，由各部门 《废品处理申请
把归纳好的废品，按单放置到指定 区域（当天的不良品、废品一定当 天处理完成） 表》
6
单据交财务部
6、车间把《废品申请表》整理，并把 《废品处理申请
财务部 单据完整的交财务部进行存档并成 本核算 表》
后，应对该产品进行确认，是良品 可返修的，退回车间，废品的签字 确认，并由品质经理审核 表》
3
车间主管汇报
生产部
3、 车间主管把品管确认为废品的产 《废品处理申请
品，把废品清单给财务部审核 表》ຫໍສະໝຸດ 4财务审核NO
财务部
4、财务部接到车间提报废品清单后，
检查单据的完整性， 产品的数据进 行核对。 在废品申请单上签字确认
生域电子（惠州）有限公司 物料报废流程图
序 号
流
开始
程
部门/ 责任人
操作要求说明
文件/表单
1
生产过程申报
生产部
1、 生产车间在生产过程中， 每日定时 清理车间不良品，并把不良品集 中， 并填写不良品登记表， 并交由 品管确认
《不良品物料登 记表》
2
品管确认
OK NG NG
品管部
2、 品管部接到车间申报的不良品清单 《废品处理申请

仓库报废流程

仓库报废流程
作业说明
录托托入外外托转工外出单领料
IQC
仓库报废流程
1.来料不良需报废及超期、变更等经IQC判定为需报废物料。
判定需报废 产品
2、仓管按产品编号、数量开具《报废申请单》。
3.经仓库主管签名确认→品质SQE签名→部门经理签名→副总经 理签名→管理部仓库主管备案
4.《报废申请单》签名确认流程完成后，报废产品拉到报废区 转交管理部仓库做报废处理。
SQE签名确认
仓库报废托厂外商流转找出P程C单领取
仓库
上级
ห้องสมุดไป่ตู้托托外外材转领料出料点单单确
管理部
仓管开具《报废 申请单》
主管审核
报废物料转至报废区， 流程完结
钣金制造部经理签名 副总经理签名
管理部仓库存档

报废处置申请单

ZJ/04-F/A-PD-006
3.确认信息：
各部门会签
装配部
报废○不报废○
签名
项目部
报废○不报废○
签名
技术部
报废○不报废○
签名
采购部
报废○不报废○
签名
品质部
报废○不报废○
签名
审核Leabharlann 制造总监报废○不报废○签名
批准
总经理
报废○不报废○
签名
备注：实物报废总价在壹万元以下由制造总监审核后即可报废处理；实物报废总价壹万元（含壹万元）以上，由总经理批准后方可报废处理。
报废处置申请单
1.报废类型（申请部门填写）(记录编号)：
报废类型
○物料
〇半成品
〇成品
报废来源)
○呆滞物料(含半成品/成品)
〇客户退货品
○损坏
报废原因
申请部门
申请人
申请日期
2.实际报废物品清单（估计报废总价值：元）（申请部门填写此信息）
序号
物品编号
名称
型号/规格
处置数量
不良故障现象
不良确认人员
处置建议

工厂报废单(标准格式表单)


保存部门：财务部
保存期限：三年
品保审核：
确认人： 确认人： 确认人： 确认人：
表单编号： 4A
判
C
定 承担金额
比例
责任部门 D
承担金额 比例
责任部门 A
承担金额 比例
责任部门
责
B
任 承担金额
部
比例
门 责任部门
确
C
认 承担金额
比例
责任部门 D
承担金额 比例
部门审核： 判定依据 判定依据 判定依据 判定依据 确认意见 确认意见 确认意见流转:申请部门→品管→申请部门主管审核→总经理批准→财务部
XXXXXX电子股份有限公司
报废单
不良物料类别：□原材料 □半成品 □成品 □客退品
生产单号 批量 物料料号 物料名称
报废原因
日期：
编号：
报废 报废 单位成本 数量 百分 （RMB）
比
总额
财务确 认
报废总金额（RMB）：
申请单位：
申请人：
责任部门 A
承担金额 比例
责任部门
报
B
废 承担金额
责
比例
任 责任部门

仓库报废仓物料统计分析图表范例


4%
20%
65% 69% 73% 77% 80% 100%
合计 5650
2023年08月份报废物料统计
800
700 647
600 500 400 300
471
436
411
409
65%
69%
73%
77%
80%
56%
60%
52%
35%
42% 30047% 257
240
240
238
230
226
225
207
1
0%
100% 退货机报废
1
0%
100% 退货机报废
1
0%
100% 退货机报废
1
0%
100% 退货机报废
1
0%
100% 折痕/报废
5650
XX月份仓库报废仓物料统计分析
物料名称
A3S珍珠棉 _Z轴联轴 器保护块
侧衬板
A3S珍珠 A3S珍珠 A3S珍珠 棉 底壳 棉 上壳 棉 盖板
导风嘴 加热铝板 0.5喷嘴
0%
98% 退货机报废
0%
98% 退货机报废、反工机报废
0%
99% 退货机报废
0%
99% 退货机报废
0%
99% 退货机报废
0%
99% 退货机报废、反工机报废
0%
99% 人为/报废、返工物料损耗报废
0%
99% 人为/断孔报废
0%
99% 退货机报废
0%
99% 退货机报废
0%
99% 跌落测试报废
0%
99% 跌落测试报废
2
57 01.08.443 螺杆M8_400

物料报废流程及账务处理

物料报废流程及账务处理
1. 物料报废原因分析
- 物料超期、损坏或残次品
- 物料生产过剩导致积压
- 技术更新或产品线调整导致物料淘汰
- 其他原因导致的物料不合格或无法使用
2. 报废审批流程
- 相关部门提出报废申请，说明报废原因、数量等详细信息 - 物料管理部门进行实物盘点和检查确认
- 相关领导审批报废申请
- 制定报废处理方案(销毁、低价出售等)
3. 物料报废账务处理
- 借记"存货跌价损失"或"营业外支出"
- 贷记"原材料"、"库存商品"等相应存货科目
- 如有残值收入,则按收入金额
借记"银行存款"或"应收款项"
贷记"营业外收入"
4. 相关单证
- 报废申请单
- 部门领导审批单
- 报废物资清单
- 记账凭证
5. 存货监控与防范措施
- 加强存货管理,及时处理积压和临期物料
- 优化生产计划,避免过度备货
- 定期盘点,及时发现异常情况
- 完善内部流程,防止物料流失和浪费
以上是物料报废的一般流程和账务处理方式,具体操作过程还需根据企业的实际情况进行调整。

做好存货管控对于降低报废损失至关重要。

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