某集团管理流程

集团公司规范化管理流程手册
集团公司规范化管理流程手册 (1)
一、战略规划流程图 (2)
二、项目管理流程图 (3)
三、财务管理流程图 (4)
四、企业文化建设管理流程图 (5)
五、年度目标计划制定流程图 (6)
六、市场调查流程图 (6)
七、生产例会流程图 (8)
八、制度管理流程图 (9)
九、信息管理流程图 (10)
十、安全管理流程图 (11)
十一、突发事件处理流程图 (12)
十二、竞聘演讲组织流程图 (13)
十三、办公管理流程图 (14)
十四、会议管理流程图 (15)
一、战略规划流程图
四、企业文化建设管理流程图
五、年度目标计划制定流程图
六、市场调查流程图
七、生产例会流程图
十、安全管理流程图
十一、突发事件处理流程图
十二、竞聘演讲组织流程图
十三、办公管理流程图
十四、会议管理流程图
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集团公司安全管理四位一体流程作业管理标准
集团公司安全管理四位一体流程作业管理标准是一种综合性管理模式，包括四个方面的内容：预防管理、事故管理、应急管理和改进管理。

其主要目的是通过标准化的流程和作业管理，确保组织内部的安全工作得到有效执行，保护员工和财产的安全。

具体的作业管理标准包括以下几个方面：
1. 预防管理：
- 制定和落实安全管理制度和规章制度，明确各类安全责任并追究相关责任人。

- 进行安全风险评估和隐患排查，采取相应的防范措施。

- 定期组织安全培训和教育，提高员工的安全意识和技能。

2. 事故管理：
- 建立事故报告和调查制度，及时报告并调查各类安全事故。

- 分析事故原因，采取措施避免事故再次发生。

- 组织事故应急救援和后续处理工作，最大限度地减少事故的影响。

3. 应急管理：
- 制定应急预案，明确应急组织机构和责任分工。

- 组织应急演练和培训，提高应急响应能力。

- 对突发事件进行及时处置和恢复，减少损失。

4. 改进管理：
- 定期进行安全检查和评估，发现问题并及时进行改进。

- 建立安全绩效评价体系，奖惩制度激励安全管理工作。

- 强化安全技术研发和创新，持续提升安全管理水平。

需要注意的是，具体的安全管理标准可能因组织的不同而有所差异，建议根据实际情况制定相应的管理标准，并与相关法律法规保持一致。

某某集团销售过程及后续管理流程1流程图2目的根据营销策划方案，组织实施销售、推广，并最终完成销售任务。

3适用范围用于公司开发的所有项目销售开盘至销售完成分期或全部销售任务期间，所有营销、销售管理工作。

4职责划分4.1下属公司营销客服部4.1.1 负责案场管理工作；4.1.2 负责营销事务管理工作；4.1.3 负责编制营销总结报告；4.1.4 负责销售后续管理工作（产品交付、产权证办理等）。

5工作程序5.1案场管理5.1.1 潜在客户管理1)对于来电来访客户，置业顾问负责接待，了解客户联系方式、客户来源、购房预算等信息，并及时填写《来访客户登记表》。

5.1.2 成交客户管理1)置业顾问指引客户到现场，由财务管理部专人收取定金并开具收据，由置业顾问负责经办客户认购书的签署手续。

2)置业顾问负责向客户催收首期款或全款，由财务管理部专人开具首期款或全款收据后，置业顾问按规定经办销售合同的签署工作及按揭资料的收取，同时，完成对于成交客户的信息采集工作，填写《成交客户登记表》。

5.2营销事务管理5.2.1 下属公司营销客服部根据《项目营销策划总案》、《年度营销推广方案》，编制《阶段性营销推广方案》，按《权责手册》审批后，由项目策划负责人组织职责范围内的线上、线下推广活动，并负责推广活动的效果评估。

5.2.2 项目营销组负责包装展示和楼盘信息的定期发布。

5.3营销总结5.3.1 每天，销售内业编制并提供《销售日报》。

5.3.2 每周，下属公司营销客服部根据《销售日报》，结合阶段性策划推广情况，组织编制《项目营销周报》，并在每周一下午召开周营销例会，进行营销效果分析和销售总结。

5.3.3 每月，下属项目公司营销负责人组织编制《项目营销月报》，并在每月25日前召开营销例会，对当月营销工作进行总结及次月营销工作计划。

5.3.4 每年7月、1月的《项目营销月报》中，下属公司营销客服部组织进行阶段性分析，内容包括但不限于：1)6个月销售动态分析；2)6个月广告诉求主题回顾；3)6个月营销策略回顾；4)6个月线上线下推广效果分析；5)6个月畅销、滞销户型；6)后续营销策略调整建议；7)后续线上线下推广建议；8)后续推盘建议。

XX集团流程优化及授权调整方案第一部分调研分析为高效推进集团各项业务的开展，更好的完成各单位经营指标，针对集团现有管理机制和授权审批原则，XXX年XXX月人力资源部通过问卷调查、面对面访谈、线上流程抽查等方式对集团及下属公司开展授权体系调研工作，具体情况如下：一、调查问卷：本次调查总共发放问卷150份，回收130份，问卷回收率达到86.66%，体现了员工参与公司管理的积极性。

在130份有效答卷中，选取其中66份作为样本空间进行统计。

其中管理层及部门负责人共15份，员工共51份。

（以下为问卷摘要）1、大部分人认为公司在组织管控方面流程环节过于复杂，需要审批层次过多、多头控制，同一件事情操作当中，有多方的决策者。

2、大部分人认为总部对子公司管控比较集权、专业管控能力较弱，对子公司管控点设置不合理。

3、大部分人认为日常工作中不按流程、制度要求执行的原因是文件的审批环节过于繁琐，导致效率低下。

4、大部分人认为目前公司授权体系方面的问题总经理和分管领导授权不清晰、对一些权限的界定不清晰。

5、大部分人认为发起流程，流程完结后会遇到审核人提出各种意见但无决策意见、领导不审批意见将流程退回后也不给予相关意见。

6、关于流程优化的建议观点摘要:简化审批流程，减少决策节点、合并相关项目负责人节点、建议减少财务节点、对审批事项充分授权、部分日常通用类流程可缩减流程节点，提高审批效率，适当放宽流程发起人的收回权限，降低沟通成本，简化领导重复工作，减少实时变化流程的退回时间。

结论：（1）多头管理，授权过小，效率不高，导致创新艰难；（2）部分未直接对接业务的领导对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断而审批意见空白提交，造成很多不必要的沟通成本。

二、面对面访谈：本次访谈总共访问公司员工23人。

其中管理层及部门负责人共17人，员工共6人。

（以下为访谈内容摘要）。

1、集团高层领导审批事项过多，其中对很多审批事项及业务未有全面了解甚至从未接触，无法评估给与准确判断。

流程管理制度1、目的为建立公司级统一的流程管理方针,保障公司流程体系的建立、维护、优化、E化、日常运作由合适的组织在合适的时间和程序下做合适的事情，兼顾效率和风险，使流程体系具备自我完善的机制,并随着内外部环境的变化和业务发展而持续改进，特制定本制度。

2、适用范围涵盖＊*集团（下称“公司"）所有业务系统和部门，适用于所有业务流程.“＊*集团”是指*＊控股有限公司、其附属公司、及为会计而综合入账的公司，包括但不限于**有限公司。

3、定义和缩略语3。

1 流程管理制度指公司规定的关于流程管理需遵守的统一的原则，管理模式、职责和规范，是流程规范化管理体系的纲领性文件。

3.2 高阶流程指公司层面比较宏观的流程，实际是具体流程的集合，一般指一级流程和二级流程。

3.3 低阶流程低阶流程指具体的操作性流程，活动流向性明显，一般指三级以下(包含3级）的流程.3.4域从企业整体视角形成的最高层的流程框架称为企业系统级流程，域是构成这个框架的宏观要素，一般对应为一级流程。

可以通俗的理解为一个业务或职能领域,比如,研发管理作为一级流程,是一个域。

3。

5 域过程域过程是构成域的主要过程，一般对应为二级流程.比如，产品或服务开发作为研发管理域中的二级流程,是一个域过程。

3.6 子流程流程具备层次性，组成流程的某些活动本身（或活动的集合）也可以是一个流程,它将继续分解为更具体的活动，这样的流程叫子流程。

子流程因其层级的不同，可以分为多个级别，如一级子流程、二级子流程等。

3。

7 流程owner指流程的主人，是作为某流程主要执行或控制主体的业务部门或岗位。

3。

8 流程责任矩阵是表达流程主要责任者和其他参与者角色的矩阵，它反映了流程和组织结构的对应关系。

一般一个流程有一个主要责任者，其他的属于参与者。

3。

9 PMO是Process management office的缩写，即流程管理委员会,为公司级流程管理部门。

3。

10 E化指流程通过信息系统来实现和支持日常运作,与手工执行方式相对应。

圣煜集团工程管理流程编制时间：2018.07.31管理流程目录方案设计管理流程------------------------------------------------------------------4初步设计管理流程------------------------------------------------------------------6施工图设计管理流程----------------------------------------------------------------8总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程---------------------------------------10开工准备工作管理流程-------------------------------------------------------------12施工图会审管理流程---------------------------------------------------------------14工程进度与计划管理流程-----------------------------------------------------------16设计变更管理流程-----------------------------------------------------------------18质量缺陷修补及质量事故处理流程---------------------------------------------------20基础及主体工程结构验收管理流程---------------------------------------------------22单位工程竣工验收管理流程---------------------------------------------------------24技术资料管理流程-----------------------------------------------------------------26项目综合性验收及工程移交物业管理流程---------------------------------------------28保修期内工程维修管理流程---------------------------------------------------------30材料检验管理流程-----------------------------------------------------------------32项目成本计划编制流程-------------------------------------------------------------34工程项目总承包招标管理流程-------------------------------------------------------36监理招标管理流程-----------------------------------------------------------------38分包工程招标管理流程-------------------------------------------------------------40甲供材料与设备采购招标管理流程---------------------------------------------------42甲定乙供材料与设备定价管理流程---------------------------------------------------44工程合同管理流程-----------------------------------------------------------------46费用签证管理流程-----------------------------------------------------------------48工程款中期支付管理流程-----------------------------------------------------------50工程结算支付管理流程-------------------------------------------------------------52履约保证金退还管理流程-----------------------------------------------------------54造价信息管理流程（暂定由于钉钉OA中没有造价信息统一管理功能）--------------------56审计工作检查考核管理流程---------------------------------------------------------58审计档案资料管理流程-------------------------------------------------------------60圣煜集团工程管理流程编制说明：1、在工程—01《方案设计管理流程》中，定位报告由集团提供。

集团公司各项业务经过流程图行政人事管理流程入职流程：新员工收到《聘用通知》或电话通知后，需要准备入职所需的资料和证书。

员工报到时需要填写员工履历表，办理入职手续并录入打卡指纹。

此外，还需要发放基本办公用品、安排住宿，并向各部门介绍新员工。

在入职前，公司会为员工提供必要的培训和研究，包括公司制度、员工手册、岗位职责等。

离职流程：试用期内员工需要提前一周向部门主管申请离职，正式员工需要提前一个月向部门主管申请离职面谈。

辞职申请需要经过部门主管、部门经理和行政管理中心主任的审批，员工级的审批可由人力行政主管审批，主管级及以上需要总经理批准。

员工离职后需要交离职表，并按照离职表上所涉及的相关部门负责人依次进行交接签字，生效后把离职单交回人事行政部门，结算薪资。

请假流程：员工需要申领《请假单》，并经过部门主管、部门经理和总经理的审批。

员工级请假时间超过3天以上需经总经理批准，3天以下可由主管直接审批，主管级以上请假需经总经理批准。

请假单需要交至行政管理中心，以备核算考勤。

请假时间超过三天以上者到假时必须销假以便人力部行政部门核销。

出差流程：员工需要提交出差申请，并经过部门总监或总经理的审批。

在出差过程中，需要安排交通工具和其他事务，并在回公司后进行汇报和资料移交。

出差费用需要审核并报销结单，需由财务总监审批。

专项档案管理流程：相关部门需要收集档案，行政管理中心进行整理、分类、编号、装订和归档。

档案需要经过主管领导审核和总经理审批，销毁需要编制销毁清单并进行销毁。

重要档案借阅管理流程：员工需要填写借阅单，并经过主管领导和相关领导的审核。

借阅后需要归还，并经过调出档案、总经理审批和登记归档等流程。

办公用品采购领用管理流程：员工需要提出采购需求，行政管理中心汇总需求计划并审核资金需求。

市场调查询价后，经过人力行政经理和财务总监的审核，编制计划预算和采购单，申领资金后进行采购。

公文（发文）管理流程：主办部门需要拟稿填写，经过审批单的审核后进行发文。

集团公司合同管理流程1. 引言在现代企业中，合同管理是一个重要且复杂的过程。

特别是对于大型集团公司而言，合同管理显得尤为重要。

集团公司合同管理流程的规范化和优化将有助于提高合同管理效率、降低风险，并确保合同的合规性。

本文将介绍集团公司合同管理的流程，并提供一些最佳实践建议。

2. 合同管理流程2.1 合同创建•合同主题和目的•合同参与方的基本信息•合同的有效期和终止条件•合同对应的业务流程和条款创建合同时，应遵循内部的合同模板，并确保合同信息的准确性和完整性。

2.2 合同审批审批是合同管理流程中的关键一环。

在这个阶段，需要有一个明确的审批流程，确保合同经过足够的审查和审批。

具体的审批流程可以根据集团公司的规模和组织结构进行调整。

•合同起草人提交合同给相关部门负责人进行初审•部门负责人审批通过后，将合同传达给法务部门进行法律审核•法务部门确认合同合法性和风险，并提出修改意见•经过修改后，合同再次提交给部门负责人进行最终审批•批准后的合同需通过电子签名或纸质签字确认审批流程的优化可以通过使用数字化合同管理系统来实现，从而提高审批效率和准确性。

2.3 合同执行•分配合同执行责任人，并与相关部门协调合同执行计划•监控合同执行进度，并确保按合同条款履行义务•处理合同执行中的问题或纠纷，必要时与相关方进行协商和调解•及时记录合同执行过程中的重要事项和沟通记录•定期对合同执行情况进行评估和报告，并及时采取必要的措施3. 最佳实践建议•使用合同管理软件或系统来优化合同管理流程，提高效率和准确性•建立合同管理的标准操作过程，并对员工进行培训和教育•建立合同管理团队，负责监督和改进合同管理流程•与供应商和客户建立良好的沟通机制，确保合同执行的顺利进行•定期审查和更新合同管理流程，以适应业务和法律环境的变化4. 结论集团公司合同管理流程的规范化和优化对于企业的发展和风险管理至关重要。

通过建立合同创建、审批和执行的明确流程，并遵循最佳实践，企业可以提高合同管理的效率、降低风险，并确保合同的合规性。

某集团各项管理规定办法1. 引言本文档旨在规范某集团的各项管理规定办法，确保集团各项工作的有序进行，提高管理效率和工作质量。

2. 组织架构管理规定2.1 单位组织架构为了实现部门之间的协调合作和高效管理，某集团明确了以下单位组织架构：•总经理室•人力资源部•财务部•市场销售部•研发部•生产部每个部门负责不同的职能和工作，具体职责和权限由各部门自行制定。

2.2 领导责任制度为了明确各级领导的责任和权力范围，某集团制定了领导责任制度。

按照责权一致的原则，每位领导在职责范围内享有相应的权力和决策权限，并对相关工作的结果负有相应的责任。

2.3 沟通协调机制为了促进各部门之间的沟通和协作，某集团建立了沟通协调机制。

相关部门之间应及时交流信息，共同解决问题，确保工作顺利进行。

具体沟通协调机制包括：•定期召开部门负责人会议•建立跨部门协作小组•建立信息共享平台3. 人力资源管理规定某集团将人力资源的管理视为关键，因此制定了以下人力资源管理规定。

3.1 招聘与录用规定为了确保招聘与录用的公平性和合法性，某集团制定了招聘与录用规定。

招聘与录用程序应通过公开招聘的方式进行，并对应聘者的能力和背景进行综合评估，确保选择合适的人才加入集团。

3.2 员工培训与发展规定为了提高员工的工作能力和素质，某集团注重员工培训与发展。

该规定明确了培训计划的制定和实施，包括内部培训和外部培训的安排。

通过培训和发展，集团致力于提升员工的综合能力和职业发展。

3.3 员工绩效评估规定为了激励员工工作积极性和提高工作效率，某集团建立了员工绩效评估规定。

该规定明确了绩效评估的指标体系和评估周期，并将绩效评估结果作为奖惩和晋升的依据，以鼓励员工的优秀表现。

4. 财务管理规定某集团将财务管理视为企业发展的重要保障，因此制定了以下财务管理规定。

4.1 预算管理规定为了合理安排和有效利用资金，某集团制定了预算管理规定。

该规定明确了预算编制的流程和要求，包括收入预算和支出预算的制定，并强调预算执行和监控的重要性，以及对预算偏差的分析和调整。