体系内审总结报告p

内审工作总结
在过去的一段时间里，我作为内审员，认真负责地完成了公司
的内部审计工作。

在这个过程中，我深刻认识到内审工作的重要性
和复杂性，也收获了不少经验和教训。

首先，我在内审工作中始终坚持严格遵守内部审计准则和公司
规定，保持独立、客观和公正的立场，对公司的各项业务进行全面
审计，确保公司的运营和管理符合法律法规和公司政策，有效防范
和减少风险。

其次，我注重与各部门的沟通和合作，及时了解公司的经营情
况和存在的问题，提出合理的改进建议，帮助公司改进管理，提高
效率，降低成本，增强风险防范能力。

最后，我在内审工作中不断学习和提升自己的专业知识和技能，努力做到客观公正、全面深入地审计各项业务，为公司的可持续发
展提供有力的支持。

总的来说，通过这段时间的内审工作，我不仅提高了自己的审
计能力和业务水平，也为公司的经营管理提供了有益的帮助。

在未
来的工作中，我将继续努力，不断提升自己，为公司的发展贡献更大的力量。

基于应用PDCA模式的质量管理体系内部审核质量改进分析摘要：基于质量管理体系，将PDCA模式应用至内部审核，针对于内部审核过程，将其分为多个环节，比如内部实施环节、方法改进环节，对于每个环节存在的问题，开展相应的改进，对于审核方式，不断进行完善，以此提升内审质量与效率。

本文对内部审核进行了概述，对PDCA模式进行了分析，基于内部审核，对PDCA模式的应用进行了探讨，以供参考。

关键词：PDCA模式；审核方式；内部审核；审核计划引言企业构建质量管理体系，组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，实施监视，进而保证质量管理体系的可行性与充分性。

在执行内部审核时，合理应用PDCA模式，不断改进审核过程，并使用循环方式，以提升内部审核效率。

1.内部审核基于内部审核，与其有关的要求如下所述：在开展内部审核时，需依据既定的时间间隔，针对于质量管理体系，判定其是否得到合理的实施，并得到一定的保持；是否满足策划标准与质管体系要求，因此可以得知，内部审核是一种有效手段，可对组织进行自我改进与完善，是一种有效的审核，可对质量过程与体系开展审核，同时亦可审核组织产品。

经过进行内部审核，对质量活动进行全面、合理的评价，基于质量管理体系，找出科学、合理的运行证据，对于审核中不合理的事项，使用相应的防范措施，通过这样的方式，有助于来改善质量管理体系。

在企业管理理论得以发展的背景下，再加上管理方式与工具的日益优化，在企业管理实战中，基于质量管理体系，其改进思想得以应用，内核审核效率随之得以提高，审核作用因此得到强化。

2.PDCA模式基于PDCA模式，其有关叙述如下：其中P是Plan的简称，表示策划：依据客户的需求，并结合组织的方针，为达到结果，而构建所需要的过程和对象；D是Do的简称，表示实施的过程；其中的C为Check的简称：依据组织方针，并结合产品要求，来监视实施过程，并对产品开展测量，之后对结果进行报告；其中的A为Action的简称：采取行之有效的措施，来对过程绩效不间断完善。

企业内部审计报告3篇企业内部审计报告1审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日审计重点：账务处理的标准性、经济业务的真实性审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识，同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的标准性(问题见附件)。

审计意见：1、标准往来科目(其他应收款、其他应付款)的详细使用，本次审计过程发现，集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系，容易导致实际操作过程中的经济风险;2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏方案性和统筹性，局部经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;3.财务在进展详细账务处理过程中，会计科目的详细使用非常不标准，在一定程度上影响了费用的真实反映;4.局部经济业务原始单据欠缺、不标准，不能作为原始入账根据，但财务在详细业务操作过程中依此入账，缺失会计核算的严谨性;5.集团公司各下属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉制止;6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段，在实际审计过程中发现局部业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控，保持公司权益的同时防止资产无效流失;本次内部审计是在未完全熟悉公司业务根底上进展的，审计标准是根据企业会计准那么和个人以往工作经历，详细操作过程中的审计遗漏在所难免，但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进展的，审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同时也为以后内部控制提供操作根底。

企业内部审计报告21. 审计概况1.1审计单位：沧州XX财务部1.2审计对象：20xx年6月至12月期间货币资金的审计1.3审计时间：20xx年3月1日到20xx年3月20日1.4审计根据：财政《会计法》、《内部控制标准——根本标准》、《公司财务管理制度等》有关规定。

评审主持人、参加人员、时间及地点：1、由总经理主持管理评审2、参加人员：总经理、各部门负责人及相关人员3、评审时间：2024年11月1号4、评审地点：会议室公司于2024年11月1号根据ISO45001:2018/ISO9001:2015/ISO14001:2015国际质量环境职业健康安全管理标准的要求，完成内部审核后，进行了管理评审活动，以确保质量环境职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致。

现将管理评审情况报告如下：一、评审的目的、内容：1、评审目的：由总经理对质量环境职业健康安全管理体系现状进行评审，对所选定的质量环境职业健康安全管理体系持续的适宜性、有效性及充分性做出综合评价，并与组织的战略方向一致，以保证标准的要求以及实现规定的质量环境职业健康安全管理管理方针和目标。

2、评审内容：管理评审输入：质量环境职业健康安全管理方面：a)本公司职业健康安全方针的适宜性；b)职业健康安全目标、指标的完成情况及合理性；c)职业健康安全管理方案的实施情况；d)法律法规的符合性；e)职业健康安全职责划分的合理性及资源保障条件的充分性；f)职业健康安全管理体系的适用性、充分性、有效性的综合评价；g)相关方的要需求和期望（包括相关方的沟通）；h)体系是否需要整体的调整和修改；i)纠正与预防措施实施情况j)内部审核和合规性评价的结果k)组织的职业健康安全绩效l)应对风险和机遇所采取措施的有效性m)事件、不符合、纠正措施和持续改进；n)监视和测量的结果；o)员工参与和协商的输出；p)持续改进的机会q)对QEHS管理体系运行三个月以来采取措施的实施情况输出关闭（如果有）r)对第三方审核的不符合项关闭质量管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与质量管理体系相关的内外部因素的变化3. 有关质量管理体系绩效和有效性的信息、包括下列趋势性的信息A 顾客满意和相关方的反馈B. 质量目标的实现程度C. 过程绩效以及产品和服务的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效4. 资源的充分性5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性6. 改进的机会环境管理体系方面：1. 以往管理评审所采取措施的实施情况2. 与环境管理体系相关的内外部因素的变化A. 相关方的反馈B. 环境目标指标的实现程度C. 环境绩效以及的符合性D. 不合格以及纠正措施.E. 监视和测量结果F. 审核结果G. 外部供方的绩效3. 资源的充分性4. 应对风险和机遇所采取措施的有效性5. 改进的机会二、评审方式：评审采用讨论会的形式进行。

质量管理体系运行情况总结三篇篇一：质量管理体系运行情况总结我公司自贯标工作开展以来，至今已有将近三个月的时间，我们始终围绕着质量方针和目标，不断追求创新、求取进步，使公司的各项管理向着科学的、系统的、规范的方向发展，把管理工作落到实处。

为了加强并规范公司的质量管理体系，保证有能力持续稳定的提供满足顾客需求和期望及适用法律法规要求的产品，在咨询老师的帮助下，在领导和同志们的共同努力下，我们建立了质量管理体系，为了作好这项工作，总经理任命薛洪蒙同志为管理者代表，为全体员工进行了ISO9000族标准的培训，在此基础上，组织了质量管理体系文件的编写，于20XX年5月26日颁布了体系文件，5月26日实施，这标志着公司建立了文件化的质量体系。

20XX年6月开始，公司的质量体系进入了运行阶段，在此期间，我们又抓了几项工作，如明确了部门的职责、各岗位的职责，制定完善了各项管理制度及作业指导书，组织全体员工对标准、质量手册、程序文件、质量方针、质量目标的学习，从而为质量体系的有效运行提供了保证，为了检查，评价质量体系的适应性、充分性、有效性，公司于20XX年7月20日进行了一次内审。

通过两个月以来质量体系的运行，我们感到：按照ISO9001：20XX标准建立、实施、保持质量管理体系，在一定程度上提高了员工的质量意识，规范了各项与质量有关的工作，促进了产品质量的提高，也在一定程度上满足了顾客的需求和期望。

尚需改进的地方：在质量体系运行过程中，尤其通过内审，发现我公司的质量管理工作存在着一定的问题。

员工的质量意识还有待于加强，主要表现在有的员工对标准、程序文件、作业指导书的执行缺乏自觉性，因而出现质量记录不完整、不及时，产品质量出现问题时，不按照文件要求处理的现象。

改进的意见和建议：针对以上存在的问题，建议采取以下措施：加强对员工质量意识的教育和标准、文件的学习，列入20XX年培训计划。

针对产品生产过程出现的问题，考虑顾客的需求，根据公司的能力，不断改进出品质量，以满足顾客的要求，并不断提高顾客的满意度。

体系审核工作总结体系审核是企业管理中非常重要的一环，通过体系审核可以检验和评估企业的管理体系是否符合相关的标准和要求，从而确保企业的运作和管理达到一定的标准。

在过去的一段时间里，我们公司进行了一系列的体系审核工作，现在我来总结一下这些工作的成果和经验。

首先，体系审核工作需要有明确的目标和计划。

在进行体系审核之前，我们需要确定审核的范围和对象，明确审核的目的和要求，制定详细的审核计划和流程。

这样可以确保审核工作有条不紊地进行，能够达到预期的效果。

其次，体系审核工作需要有专业的审核团队和素质高的审核人员。

审核团队需要有相关的专业知识和经验，能够对企业的管理体系进行全面的评估和检查。

审核人员需要具备严谨的工作态度和敏锐的洞察力，能够发现并解决存在的问题和隐患。

再次，体系审核工作需要有科学的审核方法和工具。

在进行体系审核时，我们采用了现代化的审核方法和工具，如文件审核、现场检查、访谈等，以确保审核工作的全面性和客观性。

同时，我们还结合了信息化技术，利用数据分析和统计方法对审核结果进行深入分析和评估。

最后，体系审核工作需要有及时的整改和改进措施。

在审核过程中，我们发现了一些存在的问题和不足，及时提出了整改和改进的建议，并对整改措施进行了跟踪和评估。

通过这些措施，我们能够不断提升企业的管理水平和运作效率，确保企业的可持续发展。

总的来说，体系审核工作是企业管理中不可或缺的一部分，通过体系审核可以及时发现和解决存在的问题和隐患，提升企业的管理水平和运作效率。

在今后的工作中，我们将进一步加强体系审核工作，不断完善和提升企业的管理体系，为企业的发展提供坚实的保障。

质量管理体系审核总结汇报
尊敬的领导和同事们：
我很荣幸能够向大家总结汇报我们最近进行的质量管理体系审
核工作。

在过去的一段时间里，我们对公司的质量管理体系进行了
全面的审核，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并持续
改进。

在审核过程中，我们首先对公司的质量政策和目标进行了审查，以确保它们与公司的战略方向和客户需求保持一致。

我们还对公司
的质量手册和程序进行了详细的审查，以确保它们能够有效地指导
员工执行工作，并符合相关的法规和标准要求。

此外，我们还对公司的内部审核和管理评审进行了审查，以确
保它们能够有效地发现和纠正潜在的质量问题，并促进持续改进。

我们还对公司的供应商进行了审查，以确保他们能够提供符合我们
要求的产品和服务，并与我们一起合作实现共同的质量目标。

在审核过程中，我们发现了一些机会和挑战，例如一些程序需
要进一步完善，一些员工需要接受更多的培训等。

但是，我们也发
现了许多优点和成功经验，例如一些部门已经建立了有效的质量管理体系，并取得了显著的改进成果。

最后，我们提出了一些改进建议，以帮助公司进一步提高质量管理体系的有效性和效率。

我们相信，通过我们的努力和合作，公司的质量管理体系将会不断地得到改进和提升，从而为客户提供更优质的产品和服务。

感谢大家的支持和配合！
谢谢！。

品质体系审核工作总结汇报
尊敬的领导和各位同事：
我很荣幸能够在此向大家汇报我所负责的品质体系审核工作。

在过去的一段时
间里，我和我的团队致力于建立和维护公司的品质体系，以确保我们的产品和服务能够满足客户的需求并达到国际标准。

在品质体系审核工作中，我们首先对公司的品质管理体系进行了全面的评估和
分析，以确保其符合ISO9001等相关标准的要求。

我们对各个部门的品质管理流
程进行了深入调研，并提出了一系列改进建议，以提高整体的品质管理水平。

同时，我们也对公司的产品和服务进行了全面的检查和测试，确保它们符合客户的期望和要求。

在审核过程中，我们发现了一些问题和不足之处，并及时提出了改进措施。

我
们与各个部门的负责人进行了充分的沟通和协调，共同制定了改进计划，并监督了改进措施的实施情况。

通过我们的努力，公司的品质管理体系得到了显著的改善，产品和服务的品质也得到了有效的提升。

在未来的工作中，我们将继续加强对品质体系的监督和管理，确保其持续有效
运行。

同时，我们也将继续与各个部门密切合作，共同推动公司品质管理水平的提升，为客户提供更优质的产品和服务。

最后，我要感谢所有参与品质体系审核工作的同事们，是你们的辛勤工作和支持，才使得我们取得了这些成绩。

同时，也要感谢公司领导对品质管理工作的重视和支持。

我们将继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

谢谢大家！。

质量体系管理评审管理评审的输入信息包括7个方面的内容，主要是围绕体系实施有关结果的反映，包括：1 、审核结果：内部质量审核外部质量审核（如顾客及第三方公证机构）2 、顾客反馈:顾客满意测量顾客投诉顾客需求3 、过程的业绩和产品符合性：过程测量的结果过程的能力产品内部测量的结果产品、顾客或市场测量的结果4 、预防和纠正措施的状况：提出的预防和纠正措施预防和纠正措施的执行情况5 、以往管理评审的跟踪措施：改进措施的有效性提出的改进跟踪结果完成情况6 、经策划的可能影响质量体系的变更:由于任何原因（如：产品、顾客或市场变化)可能需变更的体系变更可能会产生的影响7 、改进的建议：已识别的可改进的方向改进的目标及方法二、管理评审报告范本2007—10—15 11:30：59xxxx有限公司管理评审报告表格编号：LUS-CDC—004 1.011。

评审目的、范围1.1目的：评审公司质量管理体系的持续改进和适宜性、充分性、有效性,包括评价质理管理体系改进的机会和变更的需要,（包括质量目标和质量方针）.1。

2范围：我司ISO质量管理体系覆盖的所有部门。

2。

评审类型□年度常规评审□追加评审3.评审时间、地点年度管理评审时间安排在2006年12月25日星期一PM 15：00-17：00 地点：三楼会议室4.会议组织:主持人：xxxx（董事长）组织者：xxxx(管理者代表）记录人：steven与会人员：xxxx5。

评审输入材料及介绍人5。

1上次管理评审的改进措施落实情况05年管理评审的改进措施在各部门得到100％落实。

且措施实行完全达到预期目标。

5。

2质量体系内部审核结果：06年进行过一次内审总计查出6项轻微不合格项，已经得到有效的纠正和全面改进控制措施，经验证纠正/预防措施有效实用。

5。

3日常质量考核结果、顾客抱怨情况本年度公司总共接到客户投诉4宗，主要是产品少数现象。

已经分别执行了纠正/预防措施，同客户进行了有效沟通，得到客户的理解。

项目内审工作总结
近期，我们团队进行了一次项目内审工作，经过认真总结和分析，我想和大家
分享一下我们的工作总结。

首先，我们对项目的整体情况进行了全面的审查，包括项目的目标、进展情况、资源分配等方面。

通过内审，我们发现了一些问题和隐患，比如项目进展不够顺利、资源利用不够合理等。

这些问题的存在给项目的顺利进行带来了一定的影响，因此我们需要及时解决这些问题，确保项目能够按计划顺利进行。

其次，我们对项目的执行情况进行了深入分析，包括项目成员的工作情况、沟
通协作情况、风险管理等方面。

通过内审，我们发现了一些执行方面的问题，比如成员之间的沟通不畅、工作任务分配不合理等。

这些问题的存在影响了项目的执行效率和质量，因此我们需要及时调整和改进执行方面的工作，确保项目能够高效执行。

最后，我们对项目的成果进行了评估和总结，包括项目的成果质量、客户满意度、团队学习成长等方面。

通过内审，我们发现了一些成果方面的问题，比如成果质量不够高、客户满意度不够理想等。

这些问题的存在影响了项目的最终效果和团队的学习成长，因此我们需要及时改进和提升成果方面的工作，确保项目能够取得理想的成果。

总的来说，通过项目内审工作的总结，我们发现了一些问题和隐患，这些问题
的存在影响了项目的顺利进行和最终效果。

因此，我们需要及时解决这些问题，不断改进和提升我们的工作，确保项目能够取得理想的成果。

希望我们在未来的工作中能够更加努力，为项目的顺利进行和最终效果做出更大的贡献。

内审工作总结
在过去的一年里，我作为公司的内部审计员，负责对公司内部
各个部门的财务、运营、风险管理等方面进行审计工作。

在这一年
的工作中，我对公司的运营情况有了更深入的了解，也发现了一些
问题并提出了改进建议。

首先，在财务方面，我对公司的财务报表进行了全面的审计，
发现了一些账目不清晰、凭证不完整的问题，并及时提出了改进意见，帮助公司建立了更加规范的财务管理制度。

其次，在运营方面，我对各个部门的运营情况进行了审计，发
现了一些部门之间协作不够紧密、效率不高的问题，提出了加强沟通、优化流程的建议，帮助公司提升了整体运营效率。

最后，在风险管理方面，我对公司的风险管理制度进行了审计，发现了一些潜在的风险隐患，并提出了相应的风险防范措施，帮助
公司规避了一些潜在的风险。

总的来说，我在这一年的内审工作中，不仅仅发现了问题，更
重要的是提出了解决问题的建议，并且得到了公司领导和各部门的
认可和支持。

希望在接下来的工作中，我能够继续努力，为公司的发展贡献自己的力量。

2023年管理评审总结（通用4篇）2023年管理评审总结篇1自本公司20xx年10月30日正式实施iso9001：20__质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：一、工作业绩通过定期的教育培训以及日常的工作指导等方式，所有员工均熟练掌握质量方针及本岗位的工作职责，并能把质量方针和目标所包含的具体要求落实到本部门的实际工作中去(附表)。

项目推行iso前推行iso后培训 iso知识无培训培训后，作业规范、职责、权限分明生产管理有培训，效果不大组织生产、采购、物控、品质、内审等培训，效果显著。

员工礼仪有培训，效果不大员工素质提高培训合格率80%不格率合格率达100%(附件1：培训分析表) 人力资源管理人员40人增至47人(附件2：人员状况统计表) 设备设施有设备设施增加了电脑、投影机等一批先进设备工作环境增大办公区域，同时建有配套、仓库等办公室，质量方针、目标不明确明确，并能运用到实际工作中去二、存在的问题本公司20xx年2月26日进行的首次内审工作中，本部门审查出两项不合格项(附后表)，针对不合格项，本部门及时做了原因分析，并采取了相应的纠正、预防措施。

到目前为止，所有不符合项在规定时间内已纠正完毕，并在近期工作中未发现类似不符合项。

不合格项原因分析纠正、预防措施目标达成培训效果未做分析人手不足增加人手培训效果分析100%5s检查无记录人手不足增加人手 5s检查及记录100%三、对公司管理改进的建议;1. 资源管理：员工应穿工作服;2. 管理职责：加强员工与员工、上级与下级的交流与沟通，树立团队精神。

各部门负责人切实加强对本部门人员素质的教育，包括技能方法的培训，提高自身休养素质，为本公司更好的服务、对社会作出更大的贡献!3. 加强企业文化建设，塑造优良的企业文化。

四、下一步1. 培训计划，以年度培训计划为依据，对新进厂员的工及在职员工进行分批培训，主要培训内容有iso知识、厂规厂纪、员工手则、消防知识、安全知识、岗位技能等(附件3：20__年度培训计划)。

内部审核报告审核报告是审核组结束审核工作后必须编制的一份文件。

审核报告将由审核组长在审核后规定期限内以正式文件的方式提交给最高管理者或管理者代表。

审核报告提交后,审核即告结束。

审核报告是对审核中的审核发现不合格项的统计、分析、归纳、评价。

报告应规范化、定量化、具体化,要统计分析不合格项,对审核对象的质量活动及结果进行综合评价,与受审核方共同制定纠正措施和实施要求。

提交审核报告前,应与受审核方管理者协商交底,核实修正报告内容,取得原则上同意之后提交最高管理者或其代表审查批准。

被批准的审核报告应分送有关部门和人员。

11．1 报告内容审核组长对审核报告的编制、准确性和完整性负责,审核报告通常包括以下内容：a 审核目的和范围；b 审核组长及成员；c 审核日期及计划主要项目实施情况；d 实施审核的依据,如质量管理体系标准、质量手册、程序文件等；e 不合格项目的统计分析；f 对受审核方的综合评价,应客观、公正、合理地对受审核方的质量管理工作进行整体评价,肯定优点,指出缺点,提出审核结论；g 提出纠正措施实施要求；h 审核报告的发放范围；i 审核报告的批准,审核报告应得到最高管理者或管理者代表的批准；j 审核报告附件,不合格项报告和其他认为必须的审核结果的资料可作为审核报告的附件。

11．2 报告中的审核结论审核结论必须写入审核报告中。

审核结论,不仅是受审核方最为关心的审核结果,也是审核组最为困难、最需慎重的决定。

审核结论应在所有审核发现汇总分析的基础上作出。

审核报告应包括诸如以下方面的结论：a 管理体系在审核范围内是否符合审核准则；b 管理体系在审核范围内是否得到有效实施；c 管理评审过程对确保管理体系的持续适宜性和有效性的能力。

鉴于ISO 9001：2000标准强调持续改进和顾客的满意,在评价QMS并作出上述结论时应充分考虑到：a 质量方针和质量目标实施的有效程度；b QMS的适应性、有效性、充分性；c 产品满足顾客要求与法律法规要求的能力和顾客满意程度；。