人力资源预算的编制方法

人力资源预算编制规范(征求意见稿)为不断提升集团人力资源管理水平,借助人力资源预算,通过精细化管理,充分发挥人力的积极性、主动性和内在潜能,特制定本人力资源预算编制规范。

一、预算编制内容人力资源预算编制内容为人员配备预算、员工招聘预算、员工招聘(解雇)费用预算、员工岗位职务晋升预算、员工职称(职业资格、学历)提升预算、员工培训预算、工资社保公积金劳保福利预算、绩效考评预算等几个方面。

二、编制原则在调查研究的基础上,坚持自上而下,自下而上,反复沟通的原则,应用科学的方法,遵循人力资源管理流程,力求指标尽量量化,预算具有合理性、合法性和可操作性。

三、预算分项编制格式1、人员配备预算人员配备预算应对需配备的员工数量、员工素质要求有明确的规划,员工配备数量的确定一般可按如下步骤确定(1)确定公司岗位定员数岗位定员数=原岗位定员数+新上项目定员数-搬迁(停工)项目定员数(2)确定预计减少人员数预计减少人员数=退休(病退)人数+预计离职(辞职、除名、调动)人员数(3)确定需配备员工数需配备员工数=岗位定员数-现有员工数+预计减少人员数 2、员工招聘预算员工招聘预算应按确定的人员配备预算,分月制定招聘计划,拟订招聘岗位说明书,岗位说明中应明确招聘岗位所需员工素质要求,培训及上岗时间。

3、员工招聘(解雇)费用预算此项中的招聘费用预算应根据确定的员工招聘预算,综合考虑批量招聘成本与招聘费用支出的利弊,确定合理的招聘次数与批量,选择合理的招聘方式。

员工解雇费用预算是指按相关法律规定,非因工患病,医疗期终结达而仍不能上岗的,解除劳动合同,按规定支付相关的费用。

4、员工岗位职务晋升预算员工岗位职务晋升预算是指根公司发展需求、岗位职务空缺情况和干部现状,按照相应的考核程序,分岗位提拔职务人员的预算,预算中一般要注明干部岗位需求和职务晋升人数或比例。

5、员工职称(职业资格、学历)提升预算按照职称与职业资格取得的相关年限规定,鼓励符合条件的员工取得相应的职称与职业资格,要调查统计的基础上,得出职称与职业资格晋升人数预算,这里还有一个对专业不对口的员工调剂对口岗位的工作要做,也要体现在预算当中去;参照集团下发的《学历进修办法》,对学历进修人员按照规定进行费用报销预算,促进公司整体员工学历不断得到提升。

一、预算目标1.为了保证员工的收入和福利，并提高员工的工作积极性和满意度，确保员工的留任率；2.为公司提供合适的人才，并将其适应公司文化和理念；3.培养和发展员工的能力和技能，提高员工的整体素质和竞争力；4.促进员工的团队合作和沟通，提高公司的整体业绩。

二、预算内容1.人员成本人员成本是人力资源部最主要的开支项目，包括员工的工资、奖金、福利和社会保险等。

在制定年度预算时，应该根据公司的财务状况和员工的绩效表现来设定合理的薪酬水平，以确保员工的工作动力和福利。

2.培训费用培训是人力资源部的一项重要职责，通过培训可以提高员工的技能和能力，使员工更好地适应公司的工作和发展需求。

因此，预算中应该包括培训计划和培训费用，以确保员工能够获得必要的培训和发展机会。

3.招聘费用招聘新员工是人力资源部工作的重点之一，预算中应包括招聘渠道的费用和招聘流程中的各项费用，如招聘网站的费用、招聘会场租金、面试官的差旅费用等。

4.团队建设和员工活动费为促进员工之间的团队合作和沟通，预算中应包括一些团队建设和员工活动费用，如员工旅游、户外拓展、团队培训等，以提高员工之间的互动和凝聚力。

5.绩效管理费用绩效管理是人力资源部的一项基本工作，预算中应包括绩效管理系统的建立和绩效考核的费用，以确保员工的工作目标与公司的发展目标一致。

三、预算控制预算控制是保证费用预算能够得到有效执行的关键。

以下是一些建议：1.预算编制阶段，应充分了解公司的财务状况和业务发展需求，合理制定预算目标和内容。

2.预算执行阶段，建立预算执行责任制，各个相关岗位应严格按照预算执行工作，确保费用预算不超支。

3.每月进行费用核对和分析，及时发现和解决费用超支和偏差的问题。

4.根据预算执行情况进行调整，及时修正不合理的预算。

5.在费用管控过程中，应充分考虑员工的需求和福利，确保员工的工资、奖金和福利得到合理保障。

4、建立预算审批程序，确保费用预算的合理性和可行性，避免人为的浪费和滥用。

人力资源预算管理在企业管理中，人力资源预算管理起着至关重要的作用。

通过合理设定和有效执行人力资源预算，可以帮助企业实现对人力资源的合理配置和优化利用，提高员工绩效和劳动生产率，进而推动企业整体业务发展。

本文将从人力资源预算的定义、目的、编制步骤以及管理方法等方面展开探讨。

一、人力资源预算的定义人力资源预算是指在企业财务预算的基础上，针对员工数量、结构、成本等因素进行的预期性计划和控制。

其核心在于对人力资源的定量化管理和控制，通过编制预算表明企业对人力资源的需求和分配情况，为企业决策提供数据支持。

二、人力资源预算的目的1. 合理配备人员：通过预算，企业可以清晰了解到每个部门所需的人员数量和岗位要求，从而实现人力资源的合理配置和配备。

2. 控制人力成本：预算可以有效控制企业的人力成本，避免出现过多或不足的人员，保持人力资源的运作成本在可控范围内。

3. 提高员工绩效：通过合理的预算管理，激励员工积极工作，提高员工绩效，实现企业组织效能的最大化。

4. 为企业发展提供支持：人力资源预算是企业发展战略的重要一环，通过预算可以为企业提供人力资源保障，推动企业业务的发展。

三、人力资源预算的编制步骤1. 设定目标：确定预算的编制目标和范围，明确预算的内容和重点，为后续工作奠定基础。

2. 收集数据：搜集相关的人力资源数据，包括员工数量、结构、工资福利、培训等信息，作为预算编制的依据。

3. 制定计划：根据企业的发展需求和人力资源现状，制定符合实际情况的人力资源预算计划，包括人员招聘、晋升、激励等内容。

4. 提交审议：将编制好的人力资源预算计划提交给公司高层领导进行审议，进行必要的修改和调整。

5. 执行监控：执行编制好的人力资源预算计划，及时进行监控和调整，确保人力资源的合理利用和管理。

四、人力资源预算的管理方法1. 差异分析法：通过对实际人力资源使用情况和预算情况进行对比分析，找出差异原因，及时调整。

2. 弹性预算法：制定不同情况下的人力资源预算计划，为企业应对外部环境变化提供灵活性。

人力经费预算方案人力经费预算方案是一份预算报告，旨在为公司或组织提供人力资源管理方面的经费预算，以便合理分配和管理公司的经费，最大限度地发挥公司的效益。

本文将介绍如何制定一个有效的人力经费预算方案。

前期准备在开始制定人力经费预算方案之前，必须对公司的人力资源需求进行全面分析，包括人力资源计划、薪酬结构、员工福利制度、培训开支等。

这些数据将帮助你确定公司在各个领域需要投入的经费和人力资源数量。

制定人力经费预算方案的步骤1.确定预算的范围和时限首先，确定人力经费预算的范围和时限，包括经费预算的期间和计划范围。

经费预算期限可以按季度、半年或全年确定。

此外，还需要考虑公司的战略计划。

2.定义人力资源需求接下来，需要根据公司的人力资源需求制定明确的计划，例如：招聘、职业开发、绩效管理和薪资管理。

对于每个计划，需要明确投入经费的范围。

3.计算员工成本在制定人力经费预算方案时，考虑员工的薪资、社会福利和公司支付的其他费用。

员工成本可以分为两部分：直接成本和间接成本。

包括福利费、社会保险费、办公室设备费、设备维护费等。

4.制定预算根据公司的人力资源需求和员工成本，制定人力经费预算。

在制定预算时，需要考虑公司的收入、业务计划和历史数据。

制定预算时，需将成本控制在可承受的范围。

5.与实际情况做出比较制定预算后，需要将预算与实际情况进行比较。

做出必要的调整，确保预算的准确性和合理性。

人力经费预算的控制1.实施核算设立预算核算制度，每月将支出与预算进行比较，以及对预算进行分析和统计。

及时发现经费预算方案的不足，做出调整。

2.实行授权制度在制定人力经费预算时，应该规定授权机制，防止滥用财务预算。

对所有预算支出，必须经过审核，并得到相关领导的批准。

3.监督和管理系统为了更好地核实预算的执行情况，需要建立一个有效的监督和管理系统。

此外，需要定期对预算执行情况进行评估，发现问题并采取相应的措施进行调整。

总结人力经费预算方案的制定需要考虑多种因素，如公司的战略计划、人力资源需求、员工成本等。

人力资源部门规划预算编写模板一、预算编制的目的和依据1.目的：编制人力资源部门预算的主要目的是确保该部门能够有效地开展各项工作，提供支持和服务，同时合理控制成本，提高效益。

2.依据：预算编制应参考公司的战略目标、部门工作计划以及过去的财务数据和趋势分析。

二、预算编制的内容和程序1.预算内容：1.人力资源管理费用预算：包括薪资、福利、奖金、培训、考核等费用；2.人力资源项目支出预算：包括招聘、招聘广告、人才开发、员工关系等具体项目支出；3.人力资源管理系统及工具支出预算：包括人事信息系统、招聘平台、人力资源管理软件等支出；4.其他人力资源相关支出。

2.预算程序：1.收集和分析数据：收集过去的财务数据、预测数据等，并进行数据分析，确定相关指标和未来的趋势；2.设定目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定该部门的预算目标；3.编制预算计划：依据收集和分析的数据，编制预算计划，包括各项费用和支出的具体金额；5.修订和协商：根据财务部门的审核意见，对预算计划进行修订，并与相关部门进行协商；6.最终确认：经过修订和协商后，最终确认并上报给高层管理层；7.执行管理：按照预算计划进行执行，并进行预算控制和管理。

三、预算控制和管理1.预算控制：1.薪资福利控制：合理控制薪资和福利的发放标准，确保在可承受范围内；2.培训考核控制：制定培训和考核的预算，确保培训和考核的成本在可控范围内；3.项目支出控制：对各项项目支出进行严格控制，确保合理使用资金；4.意外支出的控制：设立意外支出的预留金，应对突发情况。

2.预算管理：1.定期检查和评估：定期对预算执行情况进行检查和评估，及时发现问题并采取相应措施；2.编制预算报告：按照公司的财务报告标准，编制相关预算报告，向高层管理层汇报预算执行情况；3.预算调整和修订：根据实际情况和业务需求，及时对预算进行调整和修订；4.绩效考核和激励：根据预算执行情况对人力资源部门进行绩效考核，并进行激励措施；四、预算编制的注意事项1.数据的真实性和准确性：确保收集的数据真实且准确，避免因数据错误导致预算偏差；2.制定合理的预算目标：根据公司战略目标和部门工作计划，设定具有挑战性但可实现的预算目标；3.预算编制的合理性：预算编制应符合合理的财务原则和政策，避免有不合理的预算项；4.持续监控和调整：预算执行过程中，要持续监控预算执行情况，及时调整和修订预算；5.与相关部门的沟通和协作：预算编制过程中，要与其他部门保持沟通和协作，确保预算一致性和合理性。

人力预算方案
一、目的
本人力预算方案旨在为公司各部门提供明确的人力资源配置指导，以确保各部门能够顺利完成各项业务目标，提高人力资源使用效率，降低人力资源成本。

二、编制原则
1. 战略导向：根据公司发展战略和业务目标，合理规划人力资源配置。

2. 市场对标：参照市场同类公司的人力资源配置情况，结合公司实际情况进行编制。

3. 效益优先：在满足业务需求的前提下，优先保证效益较高的部门和岗位。

4. 动态调整：根据业务发展情况和市场变化，适时调整人力预算方案。

三、编制流程
1. 各部门根据业务目标和计划，提出人力需求，包括岗位设置、人
员数量、岗位职责等。

2. 人力资源部门汇总各部门人力需求，进行初步审核和调整。

3. 人力资源部门与各部门协商，确定最终人力预算方案。

4. 报请公司领导审批后，正式发布执行。

四、控制与监督
1. 各部门在实际用人过程中，应严格按照人力预算方案执行，如有特殊情况需调整，需报请人力资源部门审批。

2. 人力资源部门应定期对各部门人力预算执行情况进行检查和评估，发现问题及时进行调整。

3. 公司审计部门应对人力预算方案进行审计和监督，确保方案的合理性和合规性。

五、总结与展望
本人力预算方案旨在为公司各部门提供明确的人力资源配置指导，以确保各部门能够顺利完成各项业务目标。

希望各部门能够认真执行本方案，共同推动公司业务的发展。

同时，随着公司业务的发展和市场环境的变化，我们将不断优化和完善本人力预算方案，以适应公司发展的需要。

年度人力资源预算编制说明书一、年度人力资源主要工作及与预算执行情况1、严格执行工资总额预算公司人力资源预算符合集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、企业能严格执行工资总额预算方案，主要经济效益指标均完成预算目标，职工人数、工资总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。

2、员工收入同步增长公司根据生产经营实际，每岗增加工资标准150元，提高中夜班津贴标准，有效提高了员工收入，员工工资收入平均增幅为12.17%。

同时，提高了“五险一金”缴费基数，维护了员工的合法权益。

3、健全绩效考核和薪酬分配制度公司建立了工资与效益联动机制，加强成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资能增能减的激励约束机制。

企业内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。

4、人才引进和人员配置公司通过校园、网络招聘等形式招收大专以上学历学生共9人，已在市场、财务、人力资源、动力等部门上岗。

一年来一线生产员工流失较多，出现了用工紧张的情况，通过组织机关人员及二三线员工定岗，基本保证了公司生产未受影响，现公司用工总体仍趋紧张。

二、存在的问题生产工人用工紧张，大部分员工学历偏低，缺乏高级技能人才；人员结构不合理人员，销售、研发人员比重太低，不符合“两头（市场、研发）大中间（生产）小”发展模式；人才培养和使用方式落后，缺乏科学合理的人才评价和激励约束机制，不利于人才合理使用和成长；管理和专业技术人员中，中级以上职称比重低；员工培训广度、深度不够。

三、年人力资源预算指导思想全面落实国家和集团公司人力资源工作有关要求，固地树立“人力资源是企业的第一资源”的观念，自上而下，重视人力资源工作，夯实基础。

立足公司现状，建立公正公平、合理、科学的考核、晋级及薪酬和奖罚的机制，提高员工收入；加强培训，提高素质，提升能力；加强人才队伍建设，为公司长远发展提供强有力的人力资源保障。

人力经费预算方案背景在企业运营中，人力资源是最为重要的一环，对于企业的成功至关重要。

因此，在企业的管理中，合理的人力经费预算方案至关重要。

人力经费预算方案可以很好地保证企业在招聘和人力资源培训等方面的经费投入，使得企业的人力资源利用率和价值最大化，同时控制企业的经营成本。

人力经费预算方案的制定第一步：明确企业目标制定人力经费预算方案的第一步是要明确企业的目标，包括企业的规模、产量、经济效益、营业收入目标等，以此为基础，进一步考虑企业人力资源的需求和投入。

第二步：考虑企业的人力资源需求企业的人力资源需求包括招聘和培训等方面的投入。

招聘是企业人才储备的重要方式，对于企业的发展至关重要，需要投入相应的经费。

培训是企业人才成长和提升的重要途径，也需要相应的经费支持。

因此，在制定人力经费预算方案时，需要考虑企业的人力资源需求，以及各种投入的预算。

第三步：确定预算的分配比例在确定企业人力经费的总预算后，需要根据“先需后供，优先保证主业”的原则，将总预算分配给各种人力资源的需求，包括招聘、培训、员工激励等等。

在此过程中，需要注意合理分配各种资源，以最大化地发挥企业人力资源的价值，同时将企业的成本控制在合理的范围内。

第四步：考虑人力经费预算的时间周期为了保证人力经费预算的可持续性，需要考虑预算的时间周期。

对于企业而言，一年为一个时间周期是比较适宜的选择。

在预算的制定过程中，需要考虑到企业未来的发展方向和变化，以及市场环境的变化等因素，以保证人力经费预算的合理性和持续性。

人力经费预算方案的实施制定好人力经费预算方案之后，需要进一步将预算方案实施到企业的运营中去。

在实施过程中，需要密切跟踪各项人力资源投入的结果，进行调整和优化。

同时，需要注意各项投入的效益，以及人力资源的利用效率，以保证人力资源的最大化利用。

人力经费预算方案的总结人力经费预算方案的制定需要基于企业的现状和未来的发展规划，注重合理的资源分配和成本的控制。

人力资源部费用预算方案样例一、背景和目的随着企业业务的扩张和发展，人力资源部作为企业管理的重要部门，其预算也具有至关重要的意义。

本预算方案旨在为人力资源部门提供一个合理的费用预算模型，以确保部门能够充分发挥作用，并为企业持续发展提供支持。

二、预算范围预算范围包括但不限于以下几个方面：1.人力资源部门薪资和福利费用2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用4.员工活动和福利费用5.人力资源管理系统和软件费用6.办公设备和用品费用7.其他相关费用三、费用预算模型1.人力资源部门薪资和福利费用薪资和福利费用是人力资源部门最基本的费用支出，应根据部门规模和职能来进行预算。

预算时要考虑到薪资水平的合理性和市场竞争力，并与企业整体预算相协调。

2.人力资源培训和发展费用3.招聘和人才引进费用招聘和人才引进是人力资源部门的重要职责之一，预算时要考虑到招聘渠道、用人需求和市场行情，并合理评估招聘费用和人才引进的投资回报率。

4.员工活动和福利费用员工活动和福利费用是提高员工满意度和士气的重要手段，预算时要根据员工需求和企业文化来确定投入金额，并确保活动和福利的实施符合法律法规和企业规定。

5.人力资源管理系统和软件费用人力资源管理系统和软件是提高人力资源管理效率的重要工具，预算时要考虑到系统功能和购买、维护成本，并与企业整体信息系统规划相协调。

6.办公设备和用品费用办公设备和用品是人力资源部门日常工作必备的物品，预算时要考虑到部门人数、设备更新和维护成本，并确保采购合理、使用安全。

7.其他相关费用其他相关费用包括会议费用、差旅费用等，预算时要根据实际需求来确定投入金额，并确保费用使用合理、符合预期效果。

四、费用预算编制流程1.确定预算编制的时间和周期，与企业整体预算编制时间相协调。

2.收集人力资源部门历史数据和相关信息，包括薪资和福利支出、培训和发展投入、招聘和人才引进费用等。

3.分析企业战略和业务需求，确定人力资源部门的重点工作和投入方向。