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工程甲供材料实施流程及管理办法一、适用范围及要求本办法适用于滨汉小区及周边市政道路项目中的水泥、加气块、页岩砖的采购及管理。
二、甲供材需求计划的编制1、各单项甲供材的需求计划由施工单位编制，包括总需求计划及分批进场计划，各需求计划应详细列明规格型号、工程数量、技术标准、要求进场时间等，如有特殊要求应加备注予以说明，必要时还需附上相关图纸、图集、照片等；总需求计划还应包括材料分批进场时间计划。
总需求计划应至少提前 30 天提交至业主单位采购部门，以方便业主单位采购。
各分批进场计划提交时间应不低于 10 天，如有特殊加工周期要求的甲供材需求计划提交时间还应提前。
2、需求计划的编制依据为施工合同、设计图纸、设计变更、国家相应标准及规范，由监理单位、业主单位核实后执行。
三、甲供材执行程序1、施工单位编制的《甲供材总需求计划》、《甲供材第*期进场计划》应在规定的时间内以书面形式提交给监理单位。
提交的书面材料必须有施工单位的项目经理签字及盖公章。
2、监理单位、业主单位对施工单位提交的需求计划在3个工作日内复核完成，若执行标准无问题，监理总监签字盖章；业主单位项目负责人审批签字。
3、审批通过后的甲供材需求计划由业主单位采购部门组织采购工作。
四、甲供材采购、供应与款项支付及保管费1、甲供材由业主单位负责采购、供应并送至本工程用地红线内位于地面的集中堆放指定地点或位于建筑物或构筑物首层指定仓库卸货，装车、运输、卸车费用均含在甲供材单价中，装卸和运输途中的产品损坏、丢失由业主单位负责更换，因此影响工期所造成的损失由业主单位承担。
乙方确保场内运输道路畅通、指定地点或指定仓库清整洁净。
甲供材经乙方和监理单位验收合格后，由乙方负责保管，并自行承担保管费用。
2、甲供材的包装完整，适应装卸、防潮、防雨等需要，适合长途运输及二次搬运，保证产品的完好无损，因包装不良造成的产品损坏、质量下降由业主单位负责按照乙方规定的时间更换成合格全新产品。
甲供材料管理制度第一章总则第一条为规范甲供材料管理，做好材料流转，保障项目施工质量和安全生产，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方供应的所有材料的管理。
第三条甲供材料管理应遵循安全第一、质量第一的原则，强化材料的质量管理和使用，防止材料错用、错放、错检、错报。
第四条甲供材料管理实行责、权一致、责、权分离的原则，材料管理由项目经理和材料管理员共同负责。
第五条甲供材料管理要坚持经济、合理、科学、规范的原则，确保材料的及时、准确、完整、合理的使用。
第六条甲供材料管理要符合国家有关法律法规、标准和环保要求，促进节约资源、减少浪费的理念。
第七条甲供材料管理要与工程施工质量检验关系，并且要求材料管理与质量检验相结合，确保项目质量和安全。
第二章甲供材料的采购第八条甲供材料的采购需经过项目经理和施工单位共同协商确定，明确质量和型号要求，选择具备生产能力和资质的供应商。
第九条甲供材料的采购应签订书面合同，明确供货方的责任和义务，包括交付日期、数量、质量标准等内容。
第十条甲供材料的采购需要进行验收和复验，验收应有质量检验报告，验收合格的材料方可在工程中使用。
第十一条甲供材料的采购应严格控制采购预算，避免超出合同范围的采购，确保项目资金的有效使用。
第三章甲供材料的储存与保管第十二条甲供材料的储存与保管需要指定专人负责，制定专门的储存方案和管理制度，确保材料的安全和完整性。
第十三条甲供材料的储存需按照规定的条件进行，并且要加强检查，防止材料受潮、污染、变形等情况。
第十四条甲供材料的保管人员要妥善保管好材料，不能私自挪用和转移材料，如有发现违规行为，要立即报告项目经理处理。
第十五条甲供材料的保管要保持清洁，经常检查材料的状态，如有损坏或丢失情况，要及时通知供应商进行处理。
第四章甲供材料的使用与报废第十六条甲供材料的使用需进行严格监控，按照施工图纸和质量要求进行使用，避免对材料的未经许可的改动和错用。
第十七条甲供材料的使用需进行记录和台账的登记，明确使用情况和材料的剩余情况，避免浪费和滥用。
甲供材料管理操作流程甲供材料管理操作流程1、制订材料采购计划1.1造价部根据施工图纸并结合工程实际需要，编制材料总体需求计划，报上级领导。
1.2工程部现场管理人员依据图纸及现场实际情况编制材料需要计划，并要求施工单位提出各类材料需要计划，统筹考虑提出材料采购建议，提交给造价部。
造价部依据工程部及施工单位提出的计划进行总量复核控制。
1.3工程部依据部造价部复核后的材料计划，作为材料招标数量及合同数量参考依据，综合考虑工程进度情况及工程现场实际需要，上报给上级领导审批。
2、材料招标询价：2.1造价部依据领导审批的材料计划，对材料进行市场价格调查。
2.2工程部依据领导审批的材料计划，编制招标文件，招标文件内容概要如下：一、投标单位须知，1、总体概要说明2、工程说明，3、承包方式4、工期要求，时间要作详细要求，并有奖罚措施5、投标单位的资格及条件，投标单位不少于3-5家，针对材料设备的技术参数要求，对投标单位作为严格要求，6、投标产生的费用由投标单位自负7、现场考察，投标单位考察施工现场，公司对组织总师、工程部、造价部等相关部门对合格的投标单位进行考察。
8、招标材料的资金及付款情况说明9、招标文件内容、目录、格式、资料等作统一说明和要求10、招标文件的澄清与修改，11、组成投标书的文件，分技术标、商务标12、投标报价，采用的报价方式或定额，包含的费用13、投标书的有效期及投标保证金14、付款方式15、投标书的签暑16、投标书的密封及标记17、送交投标书截止期18、投标书的更改与撤回19、无效标书的界定20保密要求21、标书的评审，符合性的鉴定，22、投标书的澄清23、合同授予的条件24、接受和拒绝投标的权力25、中标通知书26、履约担保27、合同协议书的签署28评、定标细则29、施工补充协议主要条款，对材料质量、送货等作为严格限制及要求3、材料进场验收3．1检查验收材料质量是保障工程质量、降低工程成本的一项不可缺少的业务工作。
甲供材料管理制度1.甲供材料是指由采购方（甲方）向供应商（乙方）提供的用于施工或工程项目的材料。
甲供材料的管理对于保证工程质量和进度具有重要意义。
本文档旨在规范甲供材料的管理流程和责任分工，以确保材料的合理使用和减少浪费。
2. 管理流程2.1 材料需求确认甲方根据工程项目计划和设计文件，确认所需的甲供材料种类、数量和规格等信息，并进行清单编制。
清单编制应充分考虑工程要求、质量标准和安全性能。
2.2 材料供应商选择和评估甲方应根据需求确认的材料种类，选择合适的供应商进行采购。
供应商的选择应综合考虑其信誉度、供货能力、价格合理性和售后服务等因素。
对于一些特殊的材料，还应进行供应商的技术能力评估。
2.3 合同签订和验收条件确定甲方与供应商签订材料供应合同，明确双方的权利和义务。
合同中应包含材料的具体规格、交付时间、价格、付款方式等内容。
同时，应明确甲方对材料的验收标准和要求，确保材料的质量符合施工要求。
2.4 材料验收和入库管理甲方应按照合同约定的验收标准对材料进行检查和测试。
只有合格的材料才能被接收并入库。
验收过程应有专人负责，并记录验收结果和相关信息。
入库管理包括对材料数量、品质和保存条件等进行登记和监控。
2.5 材料领用和使用管理施工单位根据施工计划和需要，向甲方提出材料领用申请。
甲方应按照施工计划和现场实际需求，合理分配材料，并记录领用情况。
施工单位在使用材料过程中应严格按照规范和要求进行操作，杜绝浪费和滥用。
2.6 材料跟踪和质量监控甲方应对甲供材料的使用情况进行跟踪和监控。
包括对材料调拨、消耗情况和剩余量等进行统计和记录。
同时，还需要对材料的质量进行监控，及时发现和处理质量问题，确保工程质量符合要求。
3. 责任分工3.1 甲方责任•确定材料需求和编制清单；•选择合适的供应商并签订合同；•负责材料的验收和入库管理；•跟踪和监控甲供材料的使用情况。
3.2 供应商责任•根据甲方需求提供合格的甲供材料；•按时交付材料，并保证材料的质量符合合同要求；•提供必要的技术支持和售后服务；•合理组织运输和储存，确保材料的完好。
甲供材管理制度
是指在建筑施工项目中，为了确保甲方（业主）提供的材料能够按照合同要求使用并保证施工质量，需要建立起一套科学合理的管理制度。
甲供材管理制度通常包括以下内容：
1. 材料验收管理：对甲方提供的材料进行严格的验收，包括材料的质量、规格、数量等方面的检查。
2. 材料标识管理：对甲方提供的材料进行标识，确保材料的追溯和管理，防止混淆或替换。
3. 材料使用管理：对甲方提供的材料进行统一管理和使用，确保材料按照设计要求和施工规范使用，在整个施工过程中的管理和监督。
4. 材料保管管理：对甲方提供的材料进行妥善保管，防止丢失、损坏或无法使用，同时确保材料的安全和质量。
5. 材料变更管理：对甲方提供的材料进行变更管理，包括变更申请、审批和执行等各个环节的管理。
6. 材料返还管理：对甲方提供的材料进行返还管理，包括材料的验收、登记和返还程序。
7. 材料费用管理：对甲方提供的材料费用进行核算和管理，确保甲方提供的材料费用按照合同约定支付。
甲供材管理制度的实施可以提高材料的使用效率，减少浪费和质量问题，同时也能够优化项目管理，提高施工质量和施工进度。
甲供材管理制度第一章总则第一条为规范甲供材管理，提高甲供材使用效率，确保工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于甲方对施工项目进行甲供材的采购、管理和使用的过程。
第三条甲供材是指甲方按照工程需要，自行采购并提供给施工方使用的材料。
第四条甲供材的采购、管理和使用应以公正、公平、公开为原则，确保施工项目的顺利进行和工程质量的达到。
第五条甲供材的管理工作由甲方的材料管理员负责，在施工过程中，必须按照本制度的要求进行。
第二章甲供材的采购第六条甲方根据施工项目的需求，确定甲供材的种类和数量，并编制甲供材清单。
第七条甲供材的采购由甲方负责进行，可以通过公开招标、询价、委托采购等方式进行。
第八条甲方应根据采购规定，选择信誉良好、价格合理的供应商进行甲供材的采购。
第九条甲方在采购甲供材时，应明确材料的技术参数、质量要求、交货期限等，并与供应商签订合同或采购协议。
第十条甲方应定期对甲供材采购情况进行统计和分析，以便进一步优化采购管理。
第三章甲供材的管理第十一条甲方应设立专门的甲供材库，对甲供材进行统一管理。
第十二条甲供材库应做好材料的验收、入库、出库和盘点等工作，并建立相应的档案。
第十三条甲供材库应按照材料的特点，制定相应的储存和保管措施，确保材料的安全和质量。
第十四条甲供材的出库应由材料管理员进行，并按需向施工方提供相应的材料清单。
第十五条甲供材的使用应严格按照施工方的要求进行，并注意材料的保护和节约使用。
第十六条甲供材的损耗应由施工方负责修复，甲方有权要求施工方进行相应的赔偿。
第十七条甲供材的回收和处理应根据施工项目的需要进行，确保环境的安全和可持续发展。
第四章甲供材的监督第十八条甲方应设立专门的监督机构，对甲供材的采购、管理和使用进行监督和检查。
第十九条甲方应建立相应的监督制度和考核机制，对参与甲供材管理的人员进行评价和奖惩。
第二十条监督机构应定期对甲供材的采购、管理和使用情况进行抽查和评估，并向甲方报告情况。
甲供材管理制度
是指在工程施工过程中，对甲指定材料的采购、验收、存储、保管和使用等环节进行规范管理的制度。
甲供材一般是指由甲方负责采购和供应的特定材料，如高价材、大件材料等。
甲供材管理制度主要包括以下几个方面的内容：
1. 采购管理：甲方和乙方（施工单位）共同确定甲供材的品牌、规格、数量、价格等，并签署采购合同。
采购过程中要按照相关规定进行招标或询价，确保采购的公平公正。
2. 验收管理：甲方将采购来的甲供材送交给乙方进行验收，乙方按照验收标准进行检查，包括外观、规格、性能等方面的要求。
验收不合格的材料要及时通知甲方并进行退换。
3. 存储管理：甲供材到达施工现场后，乙方要进行合理的存储管理，包括材料的分类、标识、摆放位置等。
对易受潮、易腐蚀、易变形等材料要进行专门的保管措施。
4. 保管管理：乙方要做好甲供材的仓库管理工作，确保材料的安全和完好无损。
要定期对仓库进行清理、检查和整理，及时处理出现的问题。
5. 使用管理：甲供材在施工过程中要按照设计要求和使用说明进行使用，不得使用过期、损坏或质量不合格的材料。
如有特殊要求的材料，还需按照相关规定进行检测和验收。
6. 报废处理：甲供材使用完毕后，如有废弃物要按照相关规定进行分类、清理和处理。
严禁私自转让、倒卖或私自处理甲供材。
甲供材管理制度的落实需要甲方和乙方共同努力，加强沟通和协作。
通过规范管理甲供材，可以保证施工质量和工程安全，提高工程的整体水平和效益。
甲供材管理流程
一、施工单位必须提前24小时书面提报材料需求计划，计划须包
含详细的材料规格、型号、数量等相关信息并必须注明使用单体名称、部位及进场时间，经甲方主管工程师审核完毕后，报项目经理审批后留存一份资料员存档，同时抄送采购部。
甲方主管工程师将计划抄送供应商并通知供应商按照要求供货
二、材料到场后，由工程师组织施工单位、工程部、采购部三方共
同现场收料，每车材料须对材料的质量、规格、数量进行检查验收，合格后方可投入使用。
每次材料供应完毕后，需对当日的进场材料原始凭据进行核对，三方签字确认。
三、材料必须分类整理，由甲方资料员做好材料汇总登记并负责分
类统计。
于每周一统计上周材料进场记录，并列出统计表；每月5日前做好上月材料进场汇总表，汇总表中应明确产品名称、规格、价格、数量等材料信息，采购部对每周、每月均对材料进场登记记录和汇总表进行核对，并将核对后的资料每周二以电子版形式报财务部主任、项目经理，并抄送董事长。
四、在所供材料达到合同约定的付款节点后，供应商按公司规定上
报拨款申请及供货清单申请拨款，项目部按照公司拨款流程进行拨款审批。
甲供材管理制度
是一种用于管理和监督供应商提供的材料的制度。
其目的是确保供应的材料符合质量要求、安全可靠，并且按时供应。
甲供材管理制度一般包括以下内容：
1. 供应商选择：建立供应商评价制度，根据供应商的资质、信誉、质量管理体系等方面进行评估和选择。
2. 材料验收：对供应商提供的材料进行验收，包括质量检测、尺寸检查、数量确认等。
3. 材料登记：对验收合格的材料进行登记，包括材料名称、规格、批号、供应商等信息，建立材料档案。
4. 材料保管：对登记的材料进行分类、包装、标识，并妥善保管。
5. 材料使用：根据需要，按规定的程序和要求使用供应的材料。
6. 材料追溯：建立材料追溯制度，以便追溯材料的来源和使用情况。
7. 不合格品处理：对不合格的材料进行处理，包括退货、重新检验、修复等。
8. 合同管理：建立合同管理制度，明确供应商和购买方的权利和义务。
9. 监督检查：对供应商进行定期或不定期的监督检查，确保其材料供应的符合要求。
10. 问题处理：对于供应商提供的材料出现的问题，建立问题处理机制，及时解决和处理。
甲供材管理制度的实施可以提高材料供应的质量和效率，保障工程项目的顺利进行。
甲供材料（设备）管理工作流程
一、前提：根据公司采购管理制度，确定供货单位，签订供货合同。
二、责任人：
1、工程部主责工程师：编制订单；验收材料；签发收货单；材料现场使用情况管理。
2、项目预算组主责工程师：复核订单；根据材料接收单办理付款；办理结算；
3、工程经理、预算经理：审核相关文件资料。
三、工作流程：
1、工程管理部根据现场工程进度情况填写《甲供材料（设备）订货单》（以下简称订货单），
转预算组。
2、预算组核实后给供货商下达订货单，经供货商确认后返回预算组和工程管理部各存一份。
3、供货商收到订货单后与工程管理部经办人确定具体发货时间和数量后办理发货。
4、材料（设备）到达甲方指定现场后，由甲方工程管理部组织监理、施工单位进行验收并
在供货商的送货单上签字，供货商同时提供给监理公司所需相关资料，有复试要求的按规定送检。
5、供货商申请付款时由工程管理部将送货单汇总并填写《甲供物资四方验收单》，并提供给
预算组。
6、工程部主责工程师办理付款手续。
7、办理结算时由供货商填写《甲供材料（设备）结算单》，经工程管理部审核后报预算组复
核。
有超供材料（设备）的由工程管理部提出分摊意见，预算组填写《甲供材料（设备）超供情况分摊表》。
8、《订单汇总表》与《到货情况统计表》由预算组主责工程师填写汇总。
四、相关表单：
1、《甲供材料（设备）订货单》
2、《甲供物资四方验收单》
3、《甲供材料（设备）结算单》
4、《甲供材料（设备）超供情况分摊表》
5、《订单汇总表》
6、《到货情况统计表》。
第七章甲供物资管理工作程序第六十三条总则(一)甲供物资:是指由我司直接采购产品（包括地产集团、区域集中采购及地区公司自行采购），承建商负责安装的建筑材料、装饰性材料及设备。
(二)实行甲供的物资要遵循以下原则:1.对工程的成本有重大影响；2.质量不易控制，对工程的质量有重大影响；3.对项目的品质与销售有重大影响；4.方便进行现场核量及数量控制。
第六十四条甲供物资应供量(一)对存在甲供物资的工程合同，合约管理部要认真计算工程量，确定合理的损耗率，从而形成明确的甲供物资应供量清单作为工程合同的组成部分，也作为确定物资采购合同采购数量的重要依据。
(二)甲供物资损耗应计入应供量中，实物工程量中不得再计算损耗。
(三)甲供物资的损耗率应区别不同的材料、施工方法分别确定，在应供量清单中分别列明实物工程量、损耗率、损耗量、应供量。
(四)物资采购工程师要在工程招标阶段即介入应供量的计算工作，确保甲供物资应供数量的准确性。
(五)严禁拖延到结算时才计算应供量。
第六十五条采购数量与应供数量的对应(一)原则上甲供物资合同中的物资采购数量应该与工程合同中甲供物资应供量清单（包括修订的）中的应供量保持一致。
(二)涉及多个标段承建商领用同一供应商的同种物资，物资合同应该需与各标段的工程合同一一对应。
第六十六条采购样板(一)物资采购招标过程中,某些主要材料，其质量、价格或者观感对整个项目的质量或整体效果起着非常关键的作用，需要确定实物采购样板，以作为招标及验收依据。
如不具备确认整体的样板的条件，可以将整体样板中的主要材料分项进行样板确认。
(二)采购样板至少应确认一套，交项目发展部保管，供项目发展部和承建商物资验收使用。
样板一般由供应商免费提供，需计取费用或当作供货数量一部份的，供应商须在确认样板前提出。
第六十七条货期及物资采办管理(一)合同签署后至物资到达前，物资采购工程师应视具体情况每隔一定时间了解物资生产及采办进展，发现异常时应及时与供应商交涉。
(二)如有需要，采购工程师应组织项目发展部、设计管理部赴供应商工厂核查生产进度和加工质量，供应商为经销商的应核查其物资订购方面的文件，供应商代理进口物资的应核查其物资订购凭证、加工委托书、运输、提单、进关、贮存等文件。
(三)合同规定中间验货作为付款条件的，物资采购工程师验货后，应出具证明文件，作为付款依据。
第六十八条甲供物资供货计划(一)需要使用甲供物资的承建商，须根据项目发展计划及甲供物资供货周期，提前向合约管理部申报物资需求计划，计划到货时间精确程度不得超过十天。
需求计划由承建商填写《甲供物资申请表》，承建商项目经理签发，项目发展部工作人员审核。
(二)合约管理部根据承建商物资需求计划，与供应商洽商或修订物资供应计划，并将确定的《甲供物资申请表》发给供应商要求其按时供货，并于一周内书面通知承建商。
(三)承建商须对其提出的物资需求数量的准确性负责。
因数量不准造成物资过剩的，如采购合同未作规定，则合约管理部不负责剩余物资退货；造成物资供应不足的，承建商可继续向合约管理部申报需求计划，但因物资供应延迟导致工期延误的责任由承建商承担。
(四)因设计变更导致物资用量增减的，承建商应在收到变更指示后的一周内向合约管理部发出物资增减请示，延误责任依据合同相应条款执行。
第六十九条到货准备(一)采购合同签订后，合约管理部应在适当时间要求承建商提供甲供材料接收人员姓名、职务、联系方式、签名式样及承建商项目部印章式样。
合同中有关供货计划及验收标准的内容由合约管理部整理送交使用该物资的承建商。
(二)首批物资到货前一周，承建商应准备好仓储场所。
项目发展部和供应商将现场查看仓储的位置和条件。
对仓储条件有特殊要求的，承建商应配合完成。
(三)项目发展部、供应商、承建商应共同确定运输车辆停靠地点。
第七十条物资卸货及看管(一)除供应商负责安装的物资以外，如分判工程合同和采购合同未作规定，则卸货责任规定如下：1.建筑材料、装饰性材料，除洁具外，由承建商卸货；洁具由供应商卸货;2.机电设备由供应商卸货。
(二)建筑材料、装饰性材料及设备的卸货责任包括用人力将物资搬离运输车辆、转运至仓储场所、堆放整齐或安放牢固。
机电设备供应商卸货责任包括用人力或机械辅助手段将物资搬离运输车辆、转运至项目发展部指定的位置（包括露天场地和仓储场所）、堆放整齐或安放牢固，不负责二次转运。
(三)供应商到货时间不得超过当天21:30（对于有特殊要求或需求紧急的材料除外，如商砼等）。
承建商应组织足够的人力参加卸货，尽量缩短卸货时间。
(四)承建商对其使用的物资负有存储、保管、看管、采取措施以防恶劣天气及自然条件对物资造成损害的义务。
因未尽义务造成物资丢失、损坏的，承建商承担赔偿责任。
使用机电设备的承建商，应负责将设备从堆放地点搬运至安装地点。
第七十一条验收、接收(一)首批到货的物资验收由合约管理部组织进行，项目发展部、承建商接收人员参加。
合约管理部将重点介绍采购物资的技术要求、验收方法和标准。
以后分批到货的物资由项目发展部和承建商共同验收。
(二)物资验收重点是检查包装是否完整、包装所示的物资外观特征与采购要求是否相符、包装如有损坏是否影响物资的完整等，此外清点本批物资数量。
物资的质量在开始使用时验证。
(三)承建商对物资质量的检查责任。
承建商在开箱（封）启用物资时，若发现下述现象，应暂停使用物资，并立即报告合约管理部：1.物资质量存有疑问；2.物资的规格、系列、颜色等与采购合同不符；3.箱内物资实际数量少于包装所示数量；4.缺少附件、配件。
(四)合约管理部收到上述报告后，应立即给予解答或亲赴工地检查。
反映现象属实的，由合约管理部向供应商交涉。
如整批物资均存在上述情况之一或数种的，则承建商暂停使用该批物资，造成工期延误的，由供应商承担责任,承建商不负责任。
如部分物资存在上述现象之一或数种的，承建商应先行使用合格物资，以尽量减少对工期的影响。
(五)承建商在开箱（封）后，如未作基本检查即大量使用，之后发现物资存在“第九条（三）款”现象且经证实的，则承建商应承担该批物资因不能退货可能造成的损失。
如物资存在潜在的质量缺陷，难以通过基本检查发现的，承建商对使用该物资可能造成的损失不负责任。
(六)承建商于开箱（封）时箱内物资已经损坏的，应立即报告合约管理部，待合约管理部会同供应商鉴定责任。
(七)物资通过验收后，即视为合约管理部已将物资交付承建商使用。
承建商接收人员应向供应商签署物资验收、接收凭据。
供应商、承建商、我司项目发展部主管工程师、我司项目经理共同签署《甲供物资初步验收表》。
(八)承建商应先行收集整理技术资料，在竣工后或交付业主使用时编制竣工资料或将原始资料移交业主。
供应商须凭经签署的验收、接收凭据向合约管理部申请货款。
承建商应自存一份验收、接收凭据，以备与合约管理部及供应商结算物资数量。
第七十二条物资使用(一)合约管理部根据工程合同向承建商提供的物资仅供承建商使用，未经合约管理部同意，承建商提供给其他承建商、与业主有关的其它单位使用的物资将不被认可，合约管理部将按该承建商实际接收的物资数量计算货物价值，并抵扣工程款。
(二)承建商应小心使用物资。
使用、安装需要技术指导的，由合约管理部安排供应商现场指导。
因承建商使用或操作不当造成物资损坏的，合约管理部不负责退换。
(三)经合约管理部认可的退货，承建商应与供应商办理签收、接收凭据。
承建商应在退货后一周内将供应商签收、接收物资的凭据报送合约管理部，以便合约管理部与供应商结算货款，与承建商结算物资数量。
承建商如未能在规定的期限内将退货凭据报送合约管理部，而在该期限届满后，合约管理部已与供应商办理结算手续且付讫货款，造成退货款项难以收回的，承建商应承担责任。
(四)承建商应对需退物资的包装完整性负责。
因无包装、或包装损坏严重导致供应商拒收的，合约管理部不负责任。
第七十三条甲供物资节超管理(一)合约管理部应该做好甲供物资的供货数量统计工作，每一次供货完成，物资采购工程师都应该立即进行甲供物资供货数量的统计、汇总工作，更新《甲供物资供货管理台帐》。
(二)供货过程中如果发现可能超供，要及时复核并预警，分析超供原因，若承建商不能提供合理解释，要将超供金额从承建商的进度款中暂时预扣。
(三)如确实是承建商的原因造成甲供物资的超供，甲供物资的超供扣款应该在工程进度款的支付时同时进行。
(四)如确实是由于设计变更或合同外增加工程等我司原因导致实际供货量超过应供量，应及时计算物资供应数量的变化，调整甲供物资应供量数量，避免台帐中的数据一直处于超供的状态。
(五)项目发展部要定期进行甲供物资使用情况检查及清理盘点工作，如发现承建商存在甲供材料使用、保存不当、施工浪费较多的情况，应及时制止并纠正，同时应采取拍照、发函等手段留存证据，作为将来扣款的依据。
(六)甲供物资节约应在完工结算时计算确认，对于明显超过正常范围的节约，合约管理部应该组织关部门落实情况、分析原因。
(七)超供扣款的计价方式应在合同中约定，超供的部分应加收一定比例的管理费。
第七十四条物资数量结算(一)每一采购合同物资最后一批到货后，承建商须在一周内将签署的所有验收、接收凭据报送合约管理部，由合约管理部分别与供应商和承建商核对物资供应、领用数量。
(二)经核对并经确认的数量，由合约管理部与供应商办理结算，在办理分判工程结算时按分判工程合同规定计算承建商甲供物资超供全部扣款金额。
附表:01:《甲供物资申请表》(HY07-01)02:《甲供物资初步验收表》(HY07-02)03:《甲供物资供货管理台帐(参考模板)》 (HY07-03)。
