经营计划管理程序
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1 目的
策划公司的战略目标和方向，了解企业的经营情况和效果，并不断完善提高。
2 范围
适用于本公司内部年度经营计划和中长期经营计划的制定、实施和改进。
3 术语无
4 职责
4.1各部门负责编制本部门的经营计划。
4.2企管部负责编制本公司的经营计划。
4.3总经理负责对经营计划进行审批并由企管部监督经营计划的实施。
5.工作程序
5.1信息收集
5.2了解和调查同行业信息
5.3确定经营目标、制定分项经营计划
5.4汇总经营计划
5.5中长期计划制定
6 程序说明
6.1 公司各部门在对顾客进行访问、服务时，尽可能了解和调查有关产品质量、服务质量、质量管理体系开发等方面的信息，传递至公司内相关部门。
6.2 各部门可以通过参与行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营状况信息，并传递至公司内相关部门。
6.3各部门根据顾客和同行业信息与本公司目前各项经营水平进行比较分析，确定经营目标，由公司企管部汇总并制定《中长期经营计划》（3年）和《年度经营计划》（1年）。
包含a.上年经营计划执行情况简要总结；b.计划年度经营形式分析；c.市场计划与策略；
d.计划年度主要经营目标；
e.生产能力计划(品种与数量)；
f.重大科技项目计划（包括新产品或过程开发、新技术新工艺应用计划和逐步淘汰策略）；
g.质量改进计划及质量指标；
h.自制或采购计划；
i.人力资源计划；
j.技术改造与固定资产投资计划；
k.技术法律法规要求更改项目；
l.计划年度风险分析与降低已识别风险的计划；
m.实现计划的主要工作措施。
经营计划须说明总体目标和阶段完成的目标、时间、具体的措施，并考虑顾客目前和未来的期望，确保经营计划内容的可追溯性和客观性。
6.3.1 由企管部制定以下经营计划：
a.年度经营计划；
b.中长期经营计划
6.3.2 由财务部制定以下经营计划：
质量成本计划
6.3.3 由人事部制定以下经营计划：
a.培训计划
b.员工满意度计划。
c.内部顾客满意度调查计划
6.3.4 由设计部制订以下经营计划：
产品开发计划
6.3.5 由工艺质检部制定以下经营计划：
a.设备预防性和预见性维护保养计划
b.内部质量体系审核计划
c.持续改进项目计划
d.质量目标及过程绩效考核指标一览表
e.二方、三方审核计划
6.3.6 由生产部（设备部）制定以下经营计划：
关于生产率、设备故障停机率
6.3.7由供应部部负责制定以下经营计划：
采购计划；
以上经营计划必要时需各部门共同参与，由企管部负责协调，确保各项经营计划的一致性。
经营计划经企管部汇总后交总经理审核批准。
所有经营计划均属受控文件。
6.4 经营计划的实施和监督
6.4.1 由企管部负责组织各部门实施经营计划，协调各部门的运作，经营计划的实施可采用跨部门方式进行，增加部门之间的相互沟通，以利于过程和质量改进。
6.4.2 由企管部组织各部门对经营计划实施情况进行汇总（未完成项目要说明原因），记录各项指标趋势（主要为质量趋势、生产率、设备故障率、废品率、质量损失成本、资金周转等），并将实施情况与经营计划中所确定的目标进行对比，形成分析图表，以了解本公司各项经营指标目前状况，便于采取措施确保达到或超过计划的目标值。
企管部每季度编制《经营计划完成情况总结》上报总经理，编制上一年度《年度经营计划工作总结》。
由责任部门分析原因并制定改进措施，必要时，企管部负责调整《年度经营计划》。
7 相关文件
7.1 《中长期经营计划》
7.2 《年度经营计划》
8 使用表单
销售计划
采购计划
内部质量审核计划
顾客满意度调查计划
员工满意度调查计划年度持续改进计划表设备维护保养计划培训计划。
