经营计划管理程序
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文件编号 QT-OP-MR-4-02
版本号 1.0
文件
名称 经营计划管理程序 生效日期 2018/07/01
页 码 第1页 共5页 XX有限公司
一 目的：推行经营计划管理，以实现公司经营的战略目标，不断促进公司的持续发展。
二、范围：适用于经营计划的制定、实施、检查考核与评价。
三、权责：
3.1总经理负责经营计划的制定、考核。
3.2各部门负责经营计划的分解与执行。
3.3行政部负责经营计划的追踪。
四、定义：
4.1经营计划：公司以竞争产品的分析和行业内外竞争对手的研究为基础，按照公司的现状，为提高公司经营业绩所制定的年度和长期的发展战略和目标计划。
五、作业内容：
5.1质量目标的编制流程：
作 业 流 程 权责单位/领导 输出
输入
NO
YES
总经理
各部门
各部门
行政部
各部门
行政部
总经理 【年度质量目标计划】
【过程绩效指标一览表】
过程指标监控记录
【绩效考核表】 验证考核
1.同行业信息
2.客户的期望
3.企业的经营状况
4、顾客需求和期望
5.以往业务计划完成情况；、6.新的决策思路
7.本组织组织架.构 目标制定
目标分解
改善
确认批准 实施
检查 文件编号 QT-OP-MR-4-02
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5.2 公司经营计划流程
作 业 流 程 权责单位/领导 表 单
NO
YES
YES
NO
YES
行政部
各部门
行政部
生产制造部
各部门
行政部
各部门
行政部
行政部
【三年经营计划】
【各部门提供资料】
【年度经营计划】
【过程绩效目标考核表】
各部门提供资料：
生产方面
质量方面
成本方面
设备方面
开发方面
企业总体方面
顾客需求和期望、市场调研告；、竞争对手信息、以往业务计划完成三年经营计划的编制
各部门提供相关资料
经营计划目标与计划的实施 经营计划下发 将所得数据汇总分析
编制年度经营计划
实施总结与分析 计划评审业务计划管理
过程绩效的考核
更改与评审 文件编号 QT-OP-MR-4-02
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名称 经营计划管理程序 生效日期 2018/07/01
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5.3管理职责流程标准
序号 流程模块 工作内容或标准
1 质量方针
1.质量方针的制定、颁布：由总经理制定并颁布实施。
2.质量方针的内容：“精品高效、绿色环保、
专业创新、合作共赢。 ”
3.质量方针的内涵：
质量方针体现了公司的质量宗旨以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使公司所有成员都能理解并贯彻实施。
精品高效：为客户提供高效优质的产品是我们永恒的追求；
绿色环保：选择合格的环保供应商，使用环保的设施、培训员工环保意识，打造绿色的制程，为客户提供合格的环保产品；
专业创新：专注于技术，敢于创新、勇于改革、持续改进是XX人的优良品质；
合作共赢：合作是开启成功的钥匙、共赢是分享成功带来的喜悦。
4.为确保质量方针能被公司的全体员工所了解、掌握并得到贯彻实施，公司应利用标语、培训和会议等多种形式宣贯质量方针。
5．质量方针应定期在管理评审中进行评审，以确保其与公司经营方针、客户要求保持一致。
6. 最高管理者通过管理评审对产品实现过程及其支持流程的效率及有效性进行评审。
2 质量目标 1.由工程部、品质部依据公司的质量方针并结合公司的实际运营情况制定公司的年度质量目标，提交总经理批准后，以文件形式颁布实施。
2.各部门依据公司的质量目标进行分解，形成部门的质量目标，行政部将各部门分解的质量目标纳入部门绩效考核指标当中，每个月进行考核，质量目标每年评审一次以适应不断改进的质量管理体系的需要。
3 经营计划 1.经营计划的编制。
由行政部依据公司的经营方针及业务部提供的市场预测制定三年经营计划，经营计划是一种滚动计划，每年末对次年的经营计划进行重新修订，修订的依据为长期规划及上年的经营状况分析、客户的期望，各部门于每年末向综合行政部提供相关资料，形成新的经营计划，报总经理批准。在年度经营计划中应明确下一年度的质量目标，如产品合格率、PPM值、公司的销售目标等指标。
2.各部门提交资料包括: 文件编号 QT-OP-MR-4-02
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A 生产方面：市场需求、生产目标、生产材料与辅助材料计划等相关内容。
B 质量方面：生产质量指标计划、顾客满意度指标的计划、质量审核计划、质量改进计划等相关资料。
C 成本方面：财务与成本策划（投资、人员成本与实物/环境成本）、成本目标等相关资料。
D 设备方面：设备维修保养计划。
E 开发方面：技术革新项目计划、新产品开发项目计划、分析竞争对手产品的计划等相关资料。
F 企业总体方面：企业形象策划的计划、人员策划、与其他企业的比较的计划等相关资料。
3.通过管理评审、内、外部质量体系审核、绩效考核、每月的公司生产会议，对经营计划实施的有效性进行跟踪，对未完成项目提出改进决议，
4 中长期规划的制定
1.中长期规划由生产制造部、业务部、工程部、品质部、财务部、采购部制定。
2.所有规划提交行政部汇总，形成中长期综合规划，由总经理批准后实施与控制，作为各职能部门编制年度业务计划的依据。
3.中长期规划主要包括：
中长期规划
序号 项目内容 编制部门
1 市场发展前景分析 业务部
2 综合管理开发和管理 行政部
3 技术改造与设备更新 工程部、品质部
4 资本性投资预算 财务部
5 质量目标 工程部、品质部
6 劳动生产率 生产制造部
5 年度业务计划的框架内容
年度业务计划
序号 项目 计划名称 编制部门
1 市场需求 销售计划 业务部
2 顾客满意 顾客满意度计划 业务部
3 综合管理 综合管理开发计划 行政部
4 新产品开发 新产品开发计划 工程部、品质部
5 技术改造 技术改造计划 工程部、品质部
6 质量目标 质量目标计划 工程部、品质部
7 质量改进 质量改进计划 工程部、品质部
8 资本投资 资本投资计划 财务部 文件编号 QT-OP-MR-4-02
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名称 经营计划管理程序 生效日期 2018/07/01
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9 质量成本 质量成本控制计划 财务部
10 生产率 生产率计划 生产制造部
11 采购成本 成本采购计划 采购部
6 年度业务计划的评审 年度业务计划按照行政部具体通知的时间及其要求，由各职能部门组织编制，形成相关年度业务计划，经部门领导审核，提交行政部组织评审，经总经理批准后交行政部控制。
7 年度业务计划的实施
1.各职能部门应按年度业务计划编制《月度业务实施计划》，经总经理批准后，每月将实施情况以报表形式报行政部，由行政部将各部门完成情况编制成《业务计划实施进度表》，并与经济责任制挂钩考核。
2.年度计划实施过程出现问题，由各职能部门分别与各责任部门或责任人联系，协调解决。
8 年度业务计划实施的总结与分析
对年度业务计划的实施情况，各有关部门每半年要与竞争对手比较，要与公司产品基准确定比较，要与业务计划目标的进展比较，并将分析资料报行政部，由行政部编制《年度业务计划实施分析报告》，对存在的问题，组织有关部门落实整改措施及实施情况，汇总上报总经理，作为管理评审的输入。同时年度业务计划实施分析报告行政部归档。
9 年度业务计划的更改与评审
1. 年度业务计划实施过程中，确因客观原因不能按计划实施或根据分析报告所分析的结果确定需修改时，由相关部门提出更改申请，报总经理批准后更改。
2.凡属重大项目的更改，需由总经理组织有关职能部门进行评审，评审结果综合行政部组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。
10 业务计划的管理
1.业务计划为受控文件，按《文件和资料控制程序》进行管理。
2. 业务计划不提供第三方审核。
3.业务计划年终由行政部归档保存。
11 过程绩效考核指标 同期业务增长率1%, 考核周期： 12个月
修改履历
批 准 编 写 审 核
