xxxxx食品食品安全管理制度
目录
文件编号：WH-CX-01
进货查验记录管理制度
1、目的
为了确保进入生产环节的原辅料、包装物符合《食品安全法》、食品安全国家标准等法律法规的要求；避免未经检验或检验不合格的原料、食品添加剂、包装物非预期使用，把好食品安全的第一关。
2、围
本制度适用于本公司与生产有关的所有原料（含食品添加剂）、包装物验收过程。
3、职责
3.1供应部：负责在采购前向供应商索证并存档，包括营业执照、生产许可证（具有所提供原料的许可单元）、第三方检验报告，并确保在有效期。
3.2品控部：负责对原辅材料、包装物进行检验，依据检验结果判定是否合格，并对不合格物料进行处理。
3.3生产中心原料库管员：负责货物的接收，并区分待检品、合格品和不合格品。
4、流程
4.1供应部对供应商三证（营业执照、生产许可证、第三方检验报告）查验无误后，下订单订货。
4.2原料到货后库管员负责安排卸货事宜，将未经过检验的原辅料加“待检”标识；同时通知化验室取样。
4.3化验员接到取样通知后，立即到现场，根据《原辅料进厂检验规》的有关要求，以每次进货每个生产日期为一个批次取样检验，同时提供到货批号给供应部，由供应部向供应商索要批次检验报告，交由化验室存档。
4.4检验完毕后，签发《原料进厂检验报告单》或填写《包装物检验记录》，同时在《原料检验验收单》或《包装物检验验收单》上填写检验数据和检验结果，转给品控经理审批。
4.5检验结果完全符合要求时，品控经理直接签字放行；检验结果不合格时，品控经理对不合格结果进行分析，以决定退货或让步使用。让步使用时需说明理由，必要时报总经理签字审批。
5、记录保存职责
5.1供应部负责三证存档，三证保存期限为2年。
5.2品控部负责检验记录、检验报告单，以及让步使用记录的存档，保存期限为2年。
5.3生产中心负责原料验收单、包装物验收单的存档，保存期限为2年。
6、相关记录
《原料进厂检验报告单》
《包装物检验记录》
《原料检验验收单》
《包装物检验验收单》
《不合格处置单》
《纠正和纠正措施处置单》
批准：审核：编制：
文件编号：WH-CX-02
生产过程控制管理制度
1 目的
为使直接影响最终产品质量的生产过程处于受控状态，确保产品质量满足规定要求，必须对生产过程进行有效控制。
2 围
本规定适用于本企业生产过程中在工艺、设备、质量、计量、半成品流转、安全生产及生产现场环境方面的管理控制。
3 职责
3.1 生产部负责生产现场管理的协调、安排及布置工作以及生产现场管理中各工段的相关工作。
3.2 办公室负责公司现场管理中道路的施工、车间周围清洁等相关工作。
3.3 车间、班组负责工作区域的现场管理工作。
4 控制程序
4.1 工艺管理
4.1.1 关键部位、关键设备、重要工序要做到定人、定机、定责。
4.1.2 严格做到按工艺标准生产，操作工要会看懂工艺标准、作业文件，发现问题和疑问及时处理，生产前对设备进行检查，必要时进行重新清洗，合格后方能投入生产。
4.1.3 合理使用设备，保持良好的精度和技术状态。
4.1.4 严格执行工艺文件的规定程序，更改手续必须齐全，任何人不得擅自更改。
4.1.5 车间工器具按规定区域摆放整齐，不同清洁程度的工器具分开摆放，工具与量具分开摆放。
4.1.6 实施定置管理，在制品按各自定位分类摆放，不得将工作场地作堆放区域。
4.2 设备管理
4.2.1 要遵守设备安全操作规程，合理使用设备，做到“三好”（管好、用好、修好）“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障）。
4.2.2 操作工要做好日常维护保养工作，认真检查、擦拭设备各个部位、保持设备和电器控制装置外整洁、设备各表面、外滑动面无漏水、漏油现象。
4.2.3 凡生产设备和电器控制装置外整洁、设备各运动面、外滑动面无漏水、漏油现象，按设备规定要求，及时加注润滑油。
4.2.4 凡一班制生产的设备实行专人专机制，做好设备运行记录，二班制生产设备实行交接班制度，做好交接班记录。
4.2.5 做好设备的日常检查工作，使操作者都明了和做到“三好”“四会”。
4.3 质量管理
4.3.1 严格贯彻执行“三检一隔离”，三检：即首检、巡检、完检。一隔离：即对不合格品、半成品实行隔离。
4.3.2 关键控制点的工序，应严格按关键控制点文件的要求进行加工生产，并认真填写好《关键控制点的监控记录》，使产品加工始终处于受控状态。
4.3.3 对各工序在生产加工过程中出现的质量问题要及时处理，对产品加工质量问题和质量事故处理要有原始记录。
4.3.4 生产过程中各工序的合格品、废次品、返工品、报废品要分开堆放，并给予明显的标识，返工的产品应重新检验合格后，方可转序。
4.4 计量管理
4.4.1 生产过程中所需量具必须保持完好，量具使用应在有效检定时间围。禁止使用已超过检定时间的量具。
4.4.2 操作工使用量具，应经常校对零位，量具不能与其它工件混放在一起。
4.4.3 检验员操作工所使用量具应按规定周期送检，并有合格证明，无合格证不得使用。
4.4.4 检验员和操作工的量具不能共用、混用。
4.5 生产管理
4.5.1 生产过程中，操作工每天的产量要有专人核实，不得有误。
4.5.2 车间部应建立台账，对操作工每天的生产数量、质量、规格等进行日报。
4.5.3 半成品、在制品转序必须注意转序标识及检验状态标识，不得将不合格品进行转序加工。
4.5.4 在制品加工过程中，按照各工序规定的工位器具存放区域进行存放及堆放。存放区域要有明显的标志，流转搬运周转时防止跌落、混杂等。
4.5.5 在车间流转的在制品，应做到账物一致，准确率应达到95%以上，并做好月报报送相关部门。
