HFDZTSC-C202-01 事态升级管理办法

文件修订记录
公司事态升级管理制度
1. 目的
建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。

2. 范围
适用于本公司设计开发、来料检验、生产、成品检验、交付和产品售后整个过程事态升级问题的处理。

3. 职责
3.1 技术部：负责制定产品设计开发及工程更改过程的事态升级要求与执行程序。

3.2 质量部：负责制定来料检验、成品检验与产品售后过程的事态升级要求与执行程序。

3.3 生产部：负责制定生产过程的事态升级要求与执行程序。

3.4 销售部：负责制定交付过程的事态升级要求与执行程序。

3.5 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。

4. 术语
4.1 事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。

根据事情的轻重程度分为0级、1级、2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。

5. 内容
5.1 事态升级要求及程序
第 3 页共 8 页
第 4 页共 8 页
第 5 页共 8 页
第 6 页共 8 页
第 7 页共 8 页
6. 相关支持文件
6.1 不合格品控制程序PGTEX-QA-P008
7. 相关表单
无
第 8 页共 8 页。

事态升级管理程序(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除目的识别在过程设计、生产中和销售后可能出现的“缺点”及其“原因”提前采取改善措施，保证提交给客户高质量的产品和服务。

范围适用于本公司汽车产品在制造过程开发、生产中销售后整个生命周期的风险识别和管理。

权责最高管理者：最高管理者作为本公司产品风险的负责人，负责：制定本公司的风险管理方针。

为风险管理活动配备充分的资源和有资格能胜任的人员。

规定风险管理的职责和权限，授权品管部确定风险管理小组成员。

主持每年的风险管理活动评审。

品保部：品保部作为本公司风险管理的主管部门，为确保在计划的规定阶段完成风险管理活动：负责指定各项目风险管理负责人。

负责批准风险管理计划。

负责组织协调风险管理活动。

负责跟踪检查风险管理活动实施状况。

项目风险管理负责人：负责制定风险管理计划。

负责组织风险管理小组实施风险管理活动。

负责跟踪相关活动，包括生产和生产后的信息，对涉及风险管理活动的内容，必要时执行风险管理活动，对涉及重大风险的，可直接向最高管理者汇报。

负责整理风险管理文档，确保风险管理文档的完整性和可追溯性。

定义：剩余风险：采取风险控制措施后余下的风险。

风险控制：作出决策并实施措施，以便降低风险或把风险维持在规定水平过程。

风险评价：将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险可接授性的过程。

风险估计：用于对损害发生概率和损害严重度赋值的过程。

生合周期：在产品寿命中，从初始开概念（本公司为：样件）到最终停用或处置的所有阶段。

生产后：在设计已完成并且产品生产以后的产品周期部分，如运输、贮存、安装、产品使用、维护、修理、产品更改、停用和废置。

作业流程建立风险管理方针最高管理者应充分评价外部及内部相关信息，制定本公司的风险管理方针。

最高管理者每年至少一次对风险管理活动进行评审，必要时可加评审的次数。

靖江市新航汽配制造有限公司KUN SHAN LIAN XIONG AUTO PARTS CO.,LTD事态升级管理程序文件编号：XH-B-GL-01 主办单位：管理部1 目的识别和确定在设计、生产和销售活动中可能出现的风险，提前采取措施，降低或避免风险，保证提交给顾客高质量的产品和服务。

2 适用范围本程序适用于本公司的风险评估、识别和控制，规定了职责关系及权限。

3 定义：持续改进：在达到产品基本质量要求的基础上，有目标、有计划开展的旨在不断优化公司质量、服务、和成本目标值的一系列活动。

4 职责和权限4.1总经理作为本公司风险管理负责人，负责规定风险管理的职责和权限，并为风险管理活动提供充分的资源，主持风险管理的评审。

4.2各部门为风险管理提供必要的信息，参与并制定行动措施，对活动实施跟踪。

4.3项目组长负责项目中风险管理.5 程序内项目管理程序 顾客要求 产品要求 法律法规要求 公司自身要求 AB顾客支持Y问题高层会谈 YNY BA5.3问题 资料归档52项目计划 确定项目里程碑事件及 项目风险计划项目实施项目计划风险计划 会议记录 会议记录会议记录 会议记录 会议记录项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长 项目组长客户经理 客户经理5.1项目组长编制项目计划，确定项目里程碑事件及项目风险计划。

5.2项目实施中发现问题，首先项目组内部执行解决措施。

如果发生如下 情况则事态升级：A ） 未遵守预期的开发期限；B ） 未实施决定性的措施；C ） 未达到预期设定的目标；D ） 未遵守承诺；E ） 项目运行中出现偏差，目前管理层次无法解决。

521事态升级级别如下： A ） 1级：管理层支持项目组邀请管理层参加会议， 对需要解决问题进行讨论， 制定措施并有效实施。

B ） 2级：顾客支持如果1级没有达到预期的目的或效果，则在顾客的支持下进行分析和改 善。

C ） 3级：高层会谈如果以上都没有达到目的，则邀请顾客现场深入指导，并进行高层会谈。

事态升级处理流程(总9页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March5.3.1项目经理（或项目经理助理）根据项目主计划进行每项工作进度跟踪时或定期召开项目会议时，发现的风险问题应更新在“单一问题清单OPEN ISSUE LIST”中，并注明发布日期、风险等级、零件名称/编号、问题描述、责任人、类型、措施及现状、预计完成日期、状态（根据风险等级由项目经理或项目经理助理组织相关人员进行项目会议研讨，并确定具体解决措施、明确预计完成期限与责任人），跟踪“单一问题清单”时需记录实际完成日期、更新状态（1.RGY结果型状态：R：反对，有大的偏差，需要补充设施或手段；G：满意，相对于目标进展正常；Y：可以接受，有小的偏差，需要在现有设施或手段基础上加大监督力度；2.进度型状态：问题已被识别<25%>：，方案措施<50%>：，已采取长期措施<75%>：，问题已解决<100%>：）。

5.3.2量产品由物流部负责填写问题清单及跟踪改进进度，具体参照本流程5.3.1条款执行。

5.4汇报路径5.4.1项目风险问题需要向相关领导汇报，具体汇报路径见附件2。

被定为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级风险的问题清单及其解决效果必须按阶段纳入PVC（项目认可委员会-本单位质量部长）/PMC（项目管理委员会-本单位总经理）评审。

5.4.2量产品生产组织过程中的风险问题汇报路径见附件2。

6、表单无7、相关文件无8、附件8.1附件1：事态升级处理流程图8.2附件2：问题汇报途径修订记录修订日期修订内容修订版本号当前版本号抄送部门总裁办企管中心信息中心审计中心销售中心技术中心采购中心热处理中心财务中心福达轴承福达钢管中轴轴承优耐特机械附件1 事态升级处理流程56678附件2 风险问题汇报途径。

.目的
定义并明确在公司产品过程设计开发、生产中及售后的事态升级要求与执行办法。

2.适用范围
适用于本公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程事态升级问题的处理。

3.定义
事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。

根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。

4.职责
4.1 技术部：负责制定产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行办法。

4.2品质部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行办法。

4.3 其他部门：负责协助《事态升级管理办法》的执行与问题的处理。

5. 作业内容
6.记录表单
纠正及预防措施报告XX/QPR27-02A 8D报告XX/QPR27-01A。

一、目的1.1 定义并明确制程巡检事态升级的执行程序。

1.2 定义并明确最终检验事态升级的执行程序。

1.3 定义并明确客户投诉事态升级的执行程序。

二、范围2.1 制程巡检事态升级适用于制程事态升级问题的处理。

2.2 最终检验事态升级适用于最终检验事态升级问题的问题。

2.3 客户投诉事态升级适用于客诉的事态升级问题的处理。

三、事态升级程序3.1 制程巡检事态升级程序41. 特采单。

2. 报废单。

3. 修模单。

品质经理三级品质经理确认品质主管将不良状况及其他相关信息反映给品质经理，品质经理通过与客户沟通了解判断是否可以继续生产。

1. 向品质主管汇报具体异常情况。

一级升级可能原因：1. 接收标准不够清楚，不能使技术员信服。

3品质主管品质主管确认领班将问题反馈给品质主管，品质主管根据检验标准、不良信息和以往投诉记录判定是否可以继续生产。

1. 产品不良记录和投诉历史记录。

2. 品质异常单。

3. 修模单。

4. 产品检验标准。

二级升级可能原因：1. 品质主管判定不能生产，但是生产还是要生产。

2. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。

2IPQC/品质领班/生产领班/生产经理领班确认IPQC将技术员的回应传达至品质领班，领班根据不良信息和接收标准判断是否可以继续生产。

可能输出1品质部产品外观/尺寸/功能不符合客户要求。

品质部IPQC反馈不良状况，并将客户要求反应出来要求工艺调机改善或下机修模。

1. IPQC巡检日报表2. 品质异常单。

3. 模具维修单。

4. 参数调节记录与品质反馈记录。

5. 产品检验标准。

零级升级可能原因：1. 技术员无法将不良调节至合格强行生产。

2. 技术员认为IPQC判断不准确执意继续生产。

3. 停机修模或者改善周期太长影响交期，生产部不肯下机修模。

NO 主责升级升级原因/升级内容作业细则XXXX公司文件编号事态升级程序制定日期:2013-8-26生效日期:2013-8-26版 次:A页 次:第1页 共3页升级升级升级3.2 最终检验事态升级程序二级公司高层品质负责人品质部经理品质部经理负责召开公司高层开质量会议，探讨“不良品”的处置方式。

事态升级管理规定
1、目的：
建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。

2、适用范围:
适用于以下事态升级问题的处理：
◆客户反馈/客户投诉
◆不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）
◆供应商质量问题
◆环境、安全事故及其它问题
3、职责:
3.1各部门主管：出现问题时，对问题加以明确并组织解决问题；当问题不能有效解决时启动项目事态升级程序，并持续跟进问题的解决。

3.2 总经理：关注项目事态升级，当各部门主管在其责任层次上不能有效解决问题时，召集会议作出决策，同时为问题有效解决提供强有力的支援。

当确定公司内部综合能力不能达成客户要求时，指示客户协商或客户支持。

4、工作程序:
4.1 客户反馈/客户投诉
4.2不合格品处理事态升级流程（含制程、终检等过程发现的不合格品）
4.3 供应商质量问题
4.4环境、安全事故及其它问题
5、相关文件：
5.1《风险与预防管理过程文件》
5.2《产品制造过程文件》
6、记录表格：
6.1《品质异常单》
6.2《业务联络单》。

1 目的
规定并明确在公司产品制造过程设计开发、生产中及产品交付后的事态升级要求与执行程序。

2范围
适用于公司产品制造过程的设计开发、生产和售后整个过程以下事态升级问题的处理：
●设计开发有关事项
●顾客反馈/顾客投诉
●不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）
●供应商质量问题
●产品安全性有关事项
3定义：
事态升级：是指在产品实现过程、产品交付过程等任何一个阶段所发生的影响顾客新品开发进度和质量保证、影响产品正常交付的一切不良事件，都可称为升级管理事件，或作为事态升级管理，这是一种为了解决正常管理工作流程中出现异常情况的特定要求的管理方法，其最终管理目的是避免和防止工作失误的不良影响扩大或导致特定工作的中断
4 职责
4.1 质保部：负责制定产品来料，生产过程与售后控制的事态升级要求与执行程序。

4.2 技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。

4.3 其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。

5 流程
5.2 设计开发项目管理事态升级流程
5.2顾客反馈/顾客投诉事态升级流程
5.3不合格品处理事态升级流程（含制程、终检等过程发现的不合格品）
5.4供应商质量问题事态升级流程
5.5环境、安全事故及其它问题
6相关文件
●不合格品控制程序●应急计划管理程序●管理评审程序
7记录表单
8 版本历史
发行对象：
总经理、副总经理、人力资源部、技术部、质量部、生产部、销售部、采购部、设备部、财务部
编制审核批准
日期日期日期。

文件名称：事态升级管理规定文件编号：版本：生效日期：制定：适用范围：1目的：当项目阶段中不符合情况影响到APQP Timing Chart时，以及当发现工艺技术，供应商及其所在的国家存在特殊风险时，应对相关风险进行管理与控制。

2范围：本文件编制依据为VDA6.3：2010版本P2.7条款，以及VDA6.3 Yellow Print 3rd Completely revised edition July 2016，适用于项目阶段的APQP Timing Chart受到影响时，工艺技术，供应商及其所在国家存在风险时的控制3术语：事态升级过程：The escalation process4职责：项目小组成员●负责现场问题的处理与汇报；项目小组负责人●负责跟踪Open Issues List的处理进度；●事态升级时，协调相关资源，保证项目进行；职责部门领导●事态升级时参与问题的解决；●需要相关资源时，汇报集团营销部长●需要就交期与顾客沟通时，协调沟通事宜工厂经理●了解重要事态●提供事态升级时，职能范围内解决问题所需的相关资源项目总监●参与事态决策；●参与事态升级时纠正措施对策的制定董事长●了解重大事态；●为问题解决提供相关资源5内容：5.1项目阶段事态升级流程图：5.2事态升级的要求：5.2.1项目阶段应对Open Issues List每月进行一次进展结果管理，包括：●Open Issues和Closed Issues的现状进行总结管理；●项目会议（MDT）应对相关的记录，整改措施计划，Open Issues f/up记录进行保存；5.2.2事态等级划分：5.2.3紧急事态清单，包括：●日程紧急变更（提前/暂停/终止等）；●设计变更（图纸）；●Capacity（产能），forecast（预测）变更；●样件数量/日程/要求变更；●DV/PV实验失败，需要重新测试；●其他客户/供应商紧急要求事项；●其他内部/外部原因引起的影响项目开发的紧急情况5.2.4事态等级应对方法：5.2.5事态升级触发条件：Level 1 升级Level 2：●开发日程的相关问题关闭延迟一周以上；●顾客交付延迟1天以上；●潜在问题/风险项目小组内部资源协调时，遇到不可抗拒因素阻碍；●潜在问题/风险在解决过程中需要的决策权限超出项目小组成员职责范围时。

1.0目的建立和保持一个文件化的升级程序以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。

2.0 范围适用于以下事态升级问题的处理：◆客户反馈/客户投诉◆不合格品处理（含制程、终检等过程发现的不合格品）◆供应商质量问题◆环境、安全事故及其它问题3.0客户反馈/客户投诉事态升级程序4.0不合格品处理事态升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）5.0供应商质量问题事态升级程序6.0环境、安全事故及其它问题7.0 相关文件LCN-8P003 退货及投诉处理程序LCN-8P001内部不合格品处理程序LCN-8P008供应商不合格品处理程序LCN-EP-006应急准备与响应管理LX-SP12-01事故管理程序LCN-5P001管理评审8.0 记录LCN-8F004退货及投诉报告车辆寄售协议甲方：___________________ 乙方：_____________________________根据国家《二手车流通管理办法》及相关法律、法规规定，在平等自愿基础上，经双方充分协商，现甲方将以下车辆寄存在乙方公司，并委托乙方代为销售,为保障双方合法权益，特订协议如下：一、车辆情况（若为多辆，可填写《寄信车辆明细表》）：车主姓名：车辆号牌:______________ 车辆型号：车架号:_____________车身颜色:行驶里程:______________二、经甲乙双方协商，确定车辆的销售价格为人民币（大写)__________________，若销售过程中实际价格低于此价，乙方必须事先与甲方电话协商确定。

三、寄售时间为___天,即_____年__月__日至____年__月__日。

四、乙方须查阅甲方出示的车辆手续并预留复印件备查:□登记证书、□行驶证书、□附加税证、□钥匙、□商业险保单、□交强险保单五、甲方寄售予乙方之车辆，甲方必须具有完全合法之处分权，否则因此产生的纠纷及不良后果由甲方负责；甲方提供一切有关该车之证件，对证件的有效性、合法性、准确性负全部责任,并保证该车辆可以过户转籍。

济南市市场监督管理局关于印发《济南市市场监督管理局特种设备事故应急响应预案》的通知文章属性•【制定机关】济南市市场监督管理局•【公布日期】2020.08.18•【字号】济市监〔2020〕9号•【施行日期】2020.08.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】市场规范管理正文济南市市场监督管理局关于印发《济南市市场监督管理局特种设备事故应急响应预案》的通知各区县市场监管局，市局有关处室、直属单位：市局研究制定了《济南市市场监督管理局特种设备事故应急响应预案》，现印发给你们，请结合当地实际，参照本预案，做好本部门、本辖区特种设备事故应急响应预案的制定、修订和实施工作。

原济南市质量技术监督局《关于印发〈济南市质量技术监督局特种设备事故应急响应预案〉的通知》(济质监发〔2017〕18号)同时停止执行。

济南市市场监督管理局2020年8月18日济南市市场监督管理局特种设备事故应急响应预案目录1 总则 (6)1.1 编制目的 (6)1.2 编制依据 (6)1.3 响应分级 (7)1.4 适用范围 (8)1.5 工作原则 (8)2 应急响应组织体系及职责 (9)3 预防与预警 (11)3.1 预防 (11)3.2 预警信息采集 (12)3.3 预警行动 (13)4 应急响应 (13)4.1 事故信息报告 (13)4.2 事故研判及启动预案响应 (16)4.3 应急处置措施 (16)4.4 应急响应预案解除 (19)5 新闻发布 (19)6 特种设备事故的调查 (20)7 后期处置 (20)7.1 事故调查报告 (20)7.2 事故评估 (20)7.3 制定工作措施 (20)8 保障措施 (20)8.1 应急资源、装备、信息保障 (20)8.2 技术储备与保障 (21)8.3 宣传培训和演练 (21)9 奖励与责任 (21)10 预案管理与更新 (22)1总则1.1编制目的为切实提高济南市市场监督管理局特种设备事故的应急处置能力，规范特种设备事故应急管理和应急响应程序，确保应急响应工作科学、高效、有序实施，最大限度预防和减少事故造成的人员伤亡和经济损失，制定本预案。

问题升级和警报解除管理规定WI/HT-WH-051版本/A 修订/0编制：年月日审核：年月日批准：年月日1目的规范公司问题升级流程和沟通机制。

2范围适用于本公司安全问题、管理问题、生产现场巡检抽查质量问题、验证岗位质量问题、生产现场异常停机、外部问题。

3.定义：无4.职责4.1制造部•安全问题•质量异常•标准化作业异常•生产计划和内部物流异常•设备/模具/工装/防错装置的异常•污染物控制（环境卫生<脏污>•分层审核(发现偏差未纠正N类问题）4.2 质量部•安全问题•检验&防错（内部质量异常<入料检、巡检、出库检.>、外部客诉问题以及客户重复投诉问题,<线边服务人员、客诉电话邮件>）•量检具/防错装置失效•不合格控制（隔离品的处置通报）•标准化作业的监督•污染物的监督•分层审核(发现偏差未纠正N类问题）4.3计保部•安全问题• 物流问题（标签错贴、发错货、交付延迟等） • 容器异常• 分层审核(发现偏差未纠正N 类问题） 4.4 采购部• 供应链管理（原辅料、外协件的质量异常，交期预计延迟等、供应商整改的跟进） 4.5 技术部• 安全问题 • 项目节点延期• 风险消除（工艺流程图、控制计划、PFMEA 、作业指导书等文件更新） • 变更的跟进 • 污染物控制的改进 4.6其他部门根据需要决定是否上进行问题升级5.流程/程序5.1安全问题、管理问题5.2 生产现场巡检抽查质量问题内外饰件缺陷模式和警报界限：装配检验缺陷模式和警报界限：5.3 验证工位质量问题验证工位缺陷模式和警报界限（进气管装配线）：5.4 生产现场异常停机5.5外部问题● 线边零件需批量挑选、返工/返修● 线边零件同一零件每天由于质量原因报废量累计5件 ● 外协发出（N2/N3）通知单 ● 主机厂停线 ● 物流通报5.5问题退出标准问题退出评价标准见附件一《问题退出标准》，当所有问题的回答为“是”或“不适用”时，方可退出。

事态升级管理流程规范（IATF16949-2016）1.0目的建立和保持一个文件化的升级流程以解决公司生产活动中遇到的各种事态升级问题的处理。

2.0范围2.1适用于公司以下事态升级问题的处理：◆供应商质量问题；◆不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）；◆客户反馈/客户投诉；◆环境、安全事故及其它问题。

3.0管理职责3.1 综合办是事态升级管理的归口管理部门：3.1.1 负责本办法制定、修改并组织实施。

3.1.2 负责对本办法的实施情况予以监督、检查和考核。

3.1.3 负责把事态升级过程中发现的问题及时向主管领导及相关部门、上级公司人力资源部反馈。

3.2 各部门负责人：3.2.1 负责本办法组织本部门实施，并对实施情况予以监督、检查、考核。

3.2.2 负责把实施过程中发现的问题及时向综合办门反馈。

4.0事态升级管理流程与要求4.1供应商质量问题升级管理流程输入活动责任人升级原因/升级内容输出供方来料外观/尺寸不符合要求，供方延期交付等来料检验员质量工程师和项目工程师各部门长、来料检验员总经理来料检验员 供应商供应商 采购员来料检验员将不良状况反馈给项目组质量工程师和项目工程师。

升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定。

2、判定标准不清晰。

项目组质量工程师和项目工程师根据不良信息和接收标准判定是否可以接收。

升级可能原因：（同上） 来料检验员召集各部门评审，探讨不合格品处置方式。

升级可能原因：各部门长意见不能统一。

总经理给出最终处理意见来料检验员通知供应商整改。

供应商提交整改报告，完成整改。

可疑产品标签不合格评审表纠正预防措施表 8D 报告YYNN供方来料外观/尺寸不符合要求，供方延期交付等项目工程师确认各部门评审总经理终评 通知供应商整改问题解决YYN4.2不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）升级管理流程输入活动 责任人 升级原因/升级内容输出产品外观/尺寸不符合要求检验员、操作员质量工程师和项目工程师各部门长、检验员客户 业务经理 质量部 责任部门操作员将不良状况反馈给班组长和检验员。

目的成立和保持一个文件化的升级程序以解决企业生产活动中碰到的各样局势升级问题的办理。

范围合用于以下局势升级问题的办理：◆客户反应/ 客户投诉◆不合格品办理（含制程、终检等过程发现的不合格品）◆ 供给商质量问题◆ 环境、安全事故及其余问题客户反应/ 客户投诉局势升级程序主责流程升级原由/升级内容输出质量工程师质量工程师生产部 /质量部 /技术部总经理客户客诉报告客户反应信质量部在 24 小时内作出答复否跨部门会议否总经理确认否客户支持是结束是结束升级可能原由：未依据客户要求确认问题并给一个初步的答复是结招集企业各有关部门开会议论，剖析问题根来源因束给客户答复对策升级可能原由：1.未按客户要求的限期答复；2.报告内容不可以知足客户要求3.改良周期太长，不可以知足客户的交货要求是结束升级可能原由：1.对策履行性差，利用企业资源没法解决此问题。

2.对策履行的结果不好，没有从根本上解决此问题。

客户保证内容：恳求客户技术人员现场深入指导，并与企业高层进行会商。

客诉报告客户反应信息8D 报告会议记录8D 报告8D 报告不合格品办理局势升级程序（含制程、终检等过程发现的不合格品）主责流程升级原由/升级内容输出操作员查验员生产组长查验组长质量工程师质量经理生产经理技术经理项目经理企业高层客户产品外观 / 尺寸不切合客户要求质量工程师确认否各部门评审否客户支技是结束操作员将不良情况反应给生产组长，查验员将不良情况反应给查验组长升级可能原由：1.生产组长或查验组长不可以做最后判断2.生产部对最后处理方式不满意3.判断标准不清楚是结质量工程师依据不良信息和接收标准判断能否能够束接收升级可能原由：1.质量工程师不可以做最后判断2.客户接收标准不够清楚是结质量工程师负责招集各部门评审，商讨不合格品的束处理方式升级可能原由：各部门经理建议不可以一致与客户进行交流将不良信息反应给客户，商谈让客户帮忙试做并确认试做成效。

内部不合格品单内部不合格品单内部不合格品单评审记录与客户沟通的邮件供给商质量问题局势升级程序主责流程升级原由/升级内容输出查验员查验组长供给商质量工程师质量经理生产经理技术经理采买经理总经理供给商质量工程师供给商供给商来料外观查验员将不良情况反应给查验组长/尺寸不切合客户要求升级可能原由：1.查验组长不可以做最后判断2.判断标准不清楚供给商质量工程师是结供给商质量工程师依据不良信息和接收标准判断是确认束否能够接收否升级可能原由：1. 供给商质量工程师不可以做最后判断2. 客户接收标准不够清楚各部门评审是结供给商质量工程师负责招集各部门评审，商讨不合束格品的处理方式否升级可能原由：各部门经理建议不可以一致总经理总经理给出最后办理建议是通知供给商改良供给商质量工程师通知供给商改良结束来料问题办理单来料问题办理单来料问题办理单评审记录与客户沟通的邮件环境、安全事故及其余问题主责流程升级原由/升级内容输出发现者组长主管部门经理人事行政经理总经理政府有关部门发生环境 / 安全发现者将问题反应给直属上司事故及其余问题升级可能原由：问题性质比较严重或是没法解决，一定要上报给部门经理部门经理确认是结部门经理提出解决方案，并依据事故性质严重性决束定能否需要上报升级可能原由：否问题性质比较严重或是没法解决，一定要上报人事行政部是结人事行政经理提出解决方案，并依据事故性质严重人事行政部性决定能否需要上报束否升级可能原由：问题性质比较严重或是没法解决，一定要上报总经理总经理总经理给出最后办理建议是升级可能原由：问题性质比较严重，一定要上报政府有关部门上报政府有关部门结束事故报告事故报告事故报告事故报告事故报告相关文件LCN-8P003 退货及投诉办理程序LCN-8P001内部不合格品办理程序LCN-8P008供给商不合格品办理程序LCN-EP-006 应急准备与响应管理LX-SP12-01 事故管理程序LCN-5P001管理评审记录LCN-8F004 退货及投诉报告。