进销存练习题

购销存管理一、存货分类，存货类别编码存货类别名称1 原材料2 产成品答案：基础设置—存货—存货分类—增加—保存二、存货档案编码存货名称计量单位所属分类税率存货属性参考成本1001 CD光盘张 1 17 外购、生产耗用 2.00 1002 复印纸包 1 17 外购、生产耗用 25.00 2001 会计电算化实训教程套 2 17 自制、销售 33.00 2002 ERP 典型案例分析套 2 17 外购、销售 52.00 答案:基础设置—存货—存货档案—增加—保存三、仓库档案仓库编码仓库名称所属部门负责人计价方式1 材料一库采购部王彬先进先出法2 材料二库采购部王彬先进先出法3 成品库生产部萧明先进先出法答案：基础设置—购销存—仓库档案—增加—保存四、收发类别收发类别编码收发类别名称收发标志收发类别编码收发类别名称收发标志1 入库收2 出库发11 采购入库收 21 销售出库发12 产成品入库收 22 材料领用出库发答案：基础设置—购销存—收发类别—增加—保存五、采购、销售类型采购类型编码采购类型名称入库类别是否默认值1 材料采购采购入库是2 商品采购采购入库否销售类型编码销售类型名称出库类别是否默认值1 批发销售出库是2 零售销售出库否答案：基础设置—购销存—采购类型—增加（直接输入，增加=保存）六、存货科目仓库编码仓库名称存货编码及名称存货科目编码及名称1 材料一库 1 原材料原材料——CD光盘 (140301)2 材料二库 1 原材料原材料——复印纸 (140302)3 成品库 2 产成品库存商品(1405)答案：核算—科目设置—存货科目—增加—保存（软件上方横向的核算下）七、存货对方科目收发类别对方科目采购入库材料采购(1401)产成品入库生产成本——直接材料(500101)销售出库主营业务成本(6401)材料领用出库生产成本——直接材料(500101)答案：核算—科目设置—存货对方科目—增加—保存八、设置客户与供应商往来科目应收款（客户）管理相关科目：基本科目设置：应收科目为1122，预收科目为2203，销售收入科目6001，应交增值税科目22210105。

进销存管理引用007账套数据，并以用户001（密码为空）登录账套007，账套启用日期为：2012-01-01，登陆日期为：2012-01-01，一、采购系统初始设置库存期初数据(以下商品均为产成品库)。

录入后保存，记账。

二、销售系统初始设置操作员：（001，密码为空）．期初应收单据2011年12月26日，销售给01001红光公司102商品20件，无税单价780元，201商品10台，无税单价3570元，共计货款51300元，税款8721元，价税合计60021元。

2011年12月28日，销售给02002绿谷公司301商品20双，无税单价360元，302商品20双，无税单价400元，共计货款15200元，税款2584元，价税合计17784元。

2011年12月30日，收到02003青梅公司预付款60000元三、采购系统初始设置操作员：（001）录入期初采购专用发票2011年12月29日，向02003妮妮公司购进302商品30双，单价310元，303商品50双，单价158元，共计货款17200元，税款2924元，价税合计20124元。

(发票号：01001)2011年12月29日，预付02001欢欢公司货款50000元。

期初：采购记账四、日常业务(1)2日，绿谷公司汇来前欠货款17784元，票号2201，附件1张。

（结算方式：现金支票）。

001进入销售管理系统，录入收款单，并生成凭证。

借：银行存款-工商银行17784.00贷：应收账款(绿谷公司) 17784.00(2) 2日，青梅公司订购202商品20台，协议价格2780元/台，301商品80双，协议价格350元/双。

4日，仓库发出青梅公司2日所订商品，并开出专用发票，价款83600元，税款14212元，价税合计97812元。

001进入销售管理系统，开出销售专用发票，并制单生成凭证：借：应收账款(青梅公司) 97812.00贷：主营业务收入83600.00应交税金－应交增值税－销项税额14212.00(3) 3日，向欢欢公司订购203商品50台，单价1500元，要求6日到货(注：本实验题中的单价均指不含税单价)。

进销存练习题进销存练习题在现代商业社会中，进销存是一个非常重要的概念。

它涉及到企业的供应链管理和库存控制，对于企业的运营和利润至关重要。

为了更好地理解进销存的概念和应用，下面将给出一些练习题，帮助读者巩固知识。

1. 企业A在某一季度的进货总额为10万元，销售总额为8万元，期末库存为3万元。

请计算该季度的进货成本、销售成本和库存周转率。

解答：进货成本 = 期末库存 + 销售总额 - 期初库存 = 3万元 + 8万元 - 0万元= 11万元销售成本 = 进货成本 + 期末库存 - 期初库存 = 11万元 + 3万元 - 0万元 = 14万元库存周转率 = 销售总额 / 平均库存 = 8万元 / ((3万元 + 0万元) / 2) = 162. 企业B在某一年的进货总额为50万元，销售总额为60万元，期初库存为10万元，期末库存为20万元。

请计算该年的进货成本、销售成本和库存周转率。

解答：进货成本 = 期初库存 + 进货总额 - 期末库存 = 10万元 + 50万元 - 20万元 = 40万元销售成本 = 进货成本 + 期末库存 - 期初库存 = 40万元 + 20万元 - 10万元 = 50万元库存周转率 = 销售总额 / 平均库存 = 60万元 / ((10万元 + 20万元) / 2) = 6 3. 企业C在某一季度的进货总额为20万元，销售总额为30万元，期初库存为5万元，期末库存为10万元。

请计算该季度的进货成本、销售成本和库存周转率。

解答：进货成本 = 期初库存 + 进货总额 - 期末库存 = 5万元 + 20万元 - 10万元 = 15万元销售成本 = 进货成本 + 期末库存 - 期初库存 = 15万元 + 10万元 - 5万元 = 20万元库存周转率 = 销售总额 / 平均库存 = 30万元 / ((5万元 + 10万元) / 2) = 6通过以上练习题，我们可以看到不同情况下的进销存情况。

准备工作1.请务必仔细阅读指导书上的每句话！2.A室：请启动SQL Server服务采购管理练习题一、建账工作（点击“开始”—“程序”—“U8管理软件”—“系统服务”—“系统管理”）1、注册“系统管理员”（点击“系统”—“注册”—操作员为admin口令为空帐套选择（default）--“确定”）2、增加操作员：lm 刘敏（点击“权限”—“用户”—“增加”，填写编号（lm）和姓名（刘敏），点击“增加”“取消”，然后退出）在后面二的操作中必须用编号登录，不能用姓名登录3、创建账套（点击“账套“—“建立”）账套如果建立不正常，后面登录时会提示“不存在的会计年”，建立过程中会看到启用会计期为当前日期，不正常的账套会显示其它时间的会计期（1）填写：账套号—205 账套名—采购管理练习启用日期：当前月份，是否集团帐套：不勾选（否则后面无部门编码）点击“下一步”如果205帐套已经存在怎么办？那么就换一个新的帐套号，可以随便指定不能使用已经存在的账套号，必须新建一个（2）填写单位名称、简称：随便写但必须填上不能为空，点击“下一步”（3）本位币—人民币企业类型—工业企业行业性质—新会计制度科目账套主管—lm（4）存货需要分类（打勾），客户和供应商均不需要分类（不要打勾），无外币核算。

点击“完成”（5）编码方案：存货—1 2 2 部门—2 收发类别— 1 2 其他信息沿用默认值。

改完后点击保存取消要删除的内容必须从右往左删除（按del键可以删除）。

存货—1 2 2 表示有三级编码，第一级一位数，第二级两位数，第三级两位数（6）数据精度：沿用默认值问是否启用，选择“是”（7）系统启用：在采购管理前面打勾，选择当月的第一天启用“采购管理”系统，然后退出4、权限分配：（点击“权限”—“权限”—选择205账套）在左边列表里面选中lm刘敏，在“账套主管”前面打勾，赋予他对该账套的所有权限，然后退出最后选择系统－退出，关掉系统管理的窗口二、初始化设置（点击“开始”—“程序”—“U8管理软件”—“企业应用平台”—操作员输入编号lm不要输姓名，账套选择205采购管理练习，操作日期选择当月1号—确定）窗口右上角有两个叉号，把下面一个叉号关掉即关掉工作台面。

供应链练习题单选题1.【录入供应商信息】中设置核准状况，下列选项中不属于核准状况选项的是？A.不准交易B.尚待核准C.已核准D.暂停交易2.【录入供应商信息】中有采购人员的设置，采购人员的职务分类需要设置为？A.业务B.物管C.仓管D.采购3.以下哪项不是【录入供应商信息】的交易对象分类？A.地区B.国家C.供应商分类D.路线4.采购取价顺序中的供应商核价是指哪里的单价？A.录入供应商料件价格的单价B.录入采购单中的单价C.录入请购单中的单价D.录入进货单中单价5.允许供应商分批交货在哪设置?A.设置共用参数B.录入供应商信息C.设置采购单据性质D.录入采购单6.请购单做什么操作之后，能在维护请购信息中查看到对应的信息？A.保存B.审核C.撤销审核D.录入7.【录入供应商信息】中的“交货评级”、“质量评级”是由什么单据更新的？A.供应商ABC分析表B.供应商评级C.供应商供货统计表D.更新供应商月统计信息8.分量计价就是不同的数量段有不同的采购价格，在哪个作业中提供了这个功能的相关参数设置？A.录入供应商信息B.录入品号信息C.录入供应商料件价格D.录入采购单9.【录入供应商信息】中的“ABC等级”由什么单据更新？A.供应商ABC分析表B.供应商评级C.客户ABC分析表D.更新供应商月统计信息10.想指定结束请购单，在哪个作业中操作？A.录入请购单B.录入请购变更单C.录入采购单D.维护请购信息11.【录入供应商信息】中有采购人员的设置，采购人员的职务分类需要设置为？A.业务B.物管C.仓管D.采购12.如果供应商采购进货还没完成，但公司已确认不再进行此采购单的进货，该如何处理？A.继续录入进货单B.录入退货单C.采购变更单结束采购单D.变更供应商的核准状况13.【录入供应商料件价格】里的数量以上指的是？A.>B.>=14.允许供应商分批交货，这个在哪支作业中设置？A.录入供应商信息B.录入品号信息C.录入供应商料件价格D.录入采购单15.以下关于采购单的说明，正确的是？A.手动录入采购单的时候，在单身的请购单单号、单别字段可开窗选择前置单据请购单B.可通过采购单实现向一家供应商购买多个商品C.在一张采购单里可实现向多家供应商购买多个产品（原因是采购单单头只能选择一个供应商）D.可以从BOM自动生成采购单16.采购子系统中下列那个单据的审核可能会影响库存量？A.采购单B.请购单C.核价单D.退货单17.若采购单价为1000，单价上线率为10%，则最高采购单价为多少？若采购数量为200，超收率为10%，则最大可进货量为多少？A.1000,220B.900,200C.1100,220D.1010,21018.如果采购已经进货，但是查看采购单的已交量时发现数据错误与进货数量不一致，该如何处理？A.撤审采购单进行修改B.重新计算采购已交量C.已经销货，则订单数据错误也不影响19.一般企业销售循环流程为？A.报价单->客户订单->订单变更单->销货单->销退单B.客户订单->订单变更单->销货单->出货通知单C.报价单->客户订单->订单变更单->销退单->销货单D.客户订单->报价单 ->订单变更单->销货单->销退单20.【录入客户信息】中有交易对象分类方式，下面选项中不属于交易对象分类方式的为：A.渠道B.地区C.外贸D.路线21.茂盛公司的信用控制方式为按公司参数控制，那该家客户的信用超额处理方式、检查比率在哪设置？A.录入客户信息B.设置信用控制参数C.信用额度检查表D.录入公司信息22.下列哪个检查比率不属于客户信用额度中所需要检查的比率信息？A.应收票据比率B.应收账款比率C.未开票销货金额比率D.未出货订单金额比率23.客户信用检查范围中的“未开票销货金额”指的是以下哪项？A.已开立订单未开立销货单的金额B.已开立销货单未开销售发票的金额C.已开立销售发票未开立收款的金额D.已开立支票但未兑现的金额24.系统中什么报表可以查看到信用额度超出的客户资料？A.客户信息清单B.信用额度检查表C.客户信用额度检查表（系统没有这支报表）D.客户销货明细表25.通过何支作业可查看客户的信用额度情况？A.信用额度检查表B.录入客户信息（个人认为是查询客户信息的作业查看）C.录入客户信息D.客户销货明细表26.录入销售预测作业中，哪些字段不可空白？A.客户编号B.部门C.工厂D.业务员27.如果在订单的条款里，有要求客户茂盛公司第一次下订单时，必须先支付一定比率的订金，那么这个字段在下订单之前可在何支作业中设置？A.设置共用参数B.录入公司信息C.录入客户信息D.录入报价单28.如果客户有多个送货地址，则该送货地址需要在那里录入？A.录入客户信息B.录入报价单C.录入客户订单D.录入销货单29.以下哪个单据在设置单别的时候需要设置报废单的单别？A.订单B.出货通知单C.销货单D.销退单30.分量计价就是不同的数量段有不同的销售价格，例如：1—100PCS 10元；101——500 8元；501以上 6元；若客户买200 PCS，则金额为：？A.2000B.1800C.1600D.170031.接到客户茂盛公司的订单，需购买数码相机-SX系列1000PCS，在录入销货单时，管控输入的销货数量是否可以超过订单的数量，且按照超交率做销货数量上限的管控，应在何处设置？A.录入客户信息B.设置订单单据性质-订单C.设置订单单据性质-销货单D.录入品号信息-业务32.以下关于【录入客户商品价格】的说明，错误的是？A.【录入客户商品价格】中的“上次销货日”由客户最近一次购买品号的日期，由销货单审核后回写B.【录入客户商品价格】作业中的“生效日”不允许空白C.【录入客户商品价格】中的品名、规格、计价单位不可以修改（当品号存在换算单位时可以修改计价单位）D.【录入客户商品价格】作业中的“失效日”可以空白，空白表示输入的这个单价永远有效E.【录入客户商品价格】有“分量计价“的功能33.什么情况下，销货单在复制前置单据的时候来源选项为报价单、出货通知单、借出单？A.订单没有审核B.订单没有保存C.订单已自动结束D.启用了出货通知单34.以下关于销售模块订单结束码的说明，错误的是？A.“N：未结束“表示该张订单没有全数交货，可能只交了一部分B.“N：未结束“表示该张订单尚未开始交货，一个都没有交C.“Y：自动结束“表示已全数交货D.“y：指定结束“表示人为通过“订单变更单”或“结束订单”对该订单进行指定结束。

财务进销存软件操作练习题一、期初建账练习练习1：创建帐套及系统配置某企业从2014年5月1日起使用管家婆辉煌ⅡTOP+进行业务和帐务处理，有专门的会计按照国家规定的会计处理流程进行会计业务的处理，创建帐套“辉煌有限责任公司”帐套。

1、使用企业会计制度。

2、会计科目级长分别是4-2-2。

3、使用的是移动加权平均算法。

4、会计处理业务时使用记账凭证。

5、会计期间按照自然月进行划分。

6、为了数据安全，数据每3天自动备份一次。

7、往来结算时按照业务单据进行结算。

8、企业零售时使用Pos设备，且希望能够全键盘操作。

9、单据中数量的小数位数4位，单价6位，折扣2位。

10、业务系统新增的业务科目不需要自动在总账模块生成对应的科目。

11、业务单据过账自动生成凭证，自动生成的凭证可修改。

12、凭证必须先由相关人员审核后才能过账。

练习2：基本信息录入及权限2、商品信息3、单位信息（进行分类，处理业务时超过限额时可以根据提示选择是否过帐）6、财务科目信息1)银行存款新增2级明细建设银行、农业银行2)管理费用和营业费用进行职员和部门辅助核算3)管理费用新增2级明细：通讯费、餐费、交通费、物管费、水电费、房租费、折旧费、其他4)营业费用新增2级明细：运费、调账亏损、积分换商品、积分转储值、优惠、其他练习3：期初数据录入4、财务期初1)将业务期初引入到期初财务数据5、数据检查无误账套开账二、日常业务操作练习练习1：采购业务1、2014.5.1，王莲从【木料供应商】处预订商品一批，交货日期：2014.5.3，荷香现金支付订金10002量分摊到各个商品，运费由【木料供应商】代垫，具体情况如下：3、元，得力文件夹50本，单价40元，验收入城区仓库。

4、2014.5.15，王莲与【木料供应商】联系，退回2014.5.3入库桌面用木工板2张，换桌腿用木条10根。

5、何香确认相关业务都已经生成凭证。

练习2：会员卡业务1、企业从4.1开始实行会员制，包括会员价卡和会员折扣卡，持有会员价卡的客户可享受零售价的95优惠，持有会员折扣卡的客户默认折扣为9折，同时享受累计折扣。

ERP进销存认证题进销存认证试题一.单选题1录入客户订单作业中所使用的汇率是录入币种汇率作业中的哪一种汇率(A)银行买进汇率(B)银行卖出汇率(C)报关买进汇率(D)报关卖出汇率。

2针对『从订单自动转成采购单』，何者说明正确？(A)只有已审核未结束的订单才可以复制成采购单 .(B)本作业可让用户在生成采购信息时指定采购供应商(C)本作业可以让用户在生成信息时指定采购人员 (D)以上皆是。

3报价单中单价的取位方式是依何种原则？(A)币种汇率档中的单价取位 (B)币种汇率档中的金额取位(C)币种汇率档中的成本取位(D)币种汇率档中的单位成本取位。

4分量计价的信息除了可以在”录入客户商品价格作业"中新增外，还可以在哪一个作业中新增？ (A)订单录入作业(B)销货单录入作业 (C)报价单录入作业 5若同一客户同一产品，其生效日一个是12/01, 一个是12/10( 问报价时系统会带哪一个日期 (A)12/01 (B)12/10 (C)12/25 (D) 不一定6销货单回写到库存交易明细档中的金额是采币种汇率设置中的(A)金额取位(B)成本取位(C)以上皆非7订单进度追踪表有哪几种？(A)订单预计出货表(B)商品预计出货表(C)客户预计出货表8发现客户订单的已交数量有错误时，应该运行哪一个作业？(A)更改订单信息(B)订单变更单作业 (C)重新计算订单已交量 (D)结束订单9销货单的销货金额是采币种汇率设置中的 (A)金额取位(B)成本取位(C)以上皆非10单据性质设置中，系统允许单号编码最多几码？(A)10 (B)11 (C)12 (D)13 11销货单中的"现销"如果打勾，这张销货单还可不可以生成结帐单？(A)可以(B)不可以。

12自动生成客户商品特价作业可以生成分量计价之信息？ (A)可以(B)不可以(C)需自行输入 13"单别限定输入用户"是在哪支作业中设置？ (A)录入客户订单(B)录入销货单(C)设置订单单据性质(D) 14客户信息中的信用评级字段可由何者更新？ (A)信用额度检查表(B)历史交易记录表(C) 15销售评级可透过哪支作业来回写？ (A)客户销货汇总表(B)历史交易记录表(C) 16如果付款条件设置中将预计付款日设成加日数，2001年3月18日，该客户的结帐日为25日，预计付款日为哪一天？(A)4 月 13 日(B)4 月 19 日(C)4 月 25 日(D)5 月 13 日。

~用友ERP-U8业务链培训练习注意*将系统时间调整为2003.11.01，新建文件夹“账套备份”（路径为D：\账套备份）实验一目的与要求:掌握企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立及各项基础档案的设置。

实验内容：一、核算体系的建立（一）启动系统管理，以“Admin”的身份进行注册。

（二）增设三位操作员：1 黄红,2 张晶，3 王平。

（三）建立账套信息：（[账套]—>[建立]）1．账套信息：账套号：265，账套名称为“购销存练习”，启用日期为2003年11月。

2．单位信息：单位名称为“用友软件公司”,单位简称为“用友”，税号为31022564372183．核算类型：企业类型为“工业”，行业性质为“新会计制度科目”并预置科目，账套主管选“黄红”。

4．基础信息：存货、客户及供应商均分类，有外币核算。

5．编码方案:A科目编码422222B客户分类和供应商分类的编码方案为2222C存货分类的编码方案为2233D部门编码的方案为22E结算方式的编码方案为2F收发类别的编码级次为22G其他编码项目保持不变数据精度：保持系统默认设置(2位).（四）分配操作员权限：（[权限]—>[权限]）操作员张晶：拥有“共用目录设置”,“应收”,“应付”,“采购管理”,“销售管理”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限。

操作员王平：“共用目录设置”，“库存管理”，“存货核算”中的所有权限．二、各系统的启用：（一）启动企业门户，以账套主管身份进行注册。

（二）启用“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应收”、“应付”、“总账”系统。

启用日期为2003-11-01。

操作：“开始”菜单－> “程序”－>“用友ERP-U8”－>“企业门户”—>“控制台”—>“基础信息”－>“基本信息”－>“系统启用”－>将需要启用的系统前的方框打上钩。

三、定义各项基础档案：可通过企业门户中的基础信息，选择“基础档案”，来增设下列档案。

资料范本本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载进销存的测试题地点：__________________时间：__________________说明：本资料适用于约定双方经过谈判，协商而共同承认，共同遵守的责任与义务，仅供参考，文档可直接下载或修改，不需要的部分可直接删除，使用时请详细阅读内容考试时间90分钟，请准时交卷，如超时提交，出现无法交卷情况，后果自负！提交过程请不要刷新页面，单选试题标志为圆圈，多选试题选项标志为方块。

[新一代企管通11.2产品操作课件-进销存(new)]测试题1、采购的物资有运输过程中挥发、遗漏等特性，会导致物资在发运时和接收时的重量不一致，比如说物资在供货方过磅时为1000公斤，但到达收货方过磅时只有990公斤，这时一般业内会有一个约定俗成的损耗率，如果在这个损耗率范围内，大家会认同这个损耗由收货方承担，该业务怎么处理。

（）(A)做业务类型为采购退货的进货单(B)在进货单的明细中加入损耗数量(C)做业务类型为采购退货的红字的进货单(D )以上方法都可以处理2、关于调拨单描述错误的是（）(A)调拨单按照业务类型可以分为‘同价调拨’和‘异价调拨’两种(B)调拨单审核后系统自动生成其他出库单和其他入库单(C)业务类型由异价调拨改为同价调拨时，系统将调入单价设置为调出单价，差异金额清空。

(D )同价调拨，调出金额等于调入金额，用户可以修改。

3、关于配比说法错误的是（）(A)只有材料出库单可以进行配比出库(B)所有出库单都可以进行配比出库(C)采购订单可以进行配比采购(D )库存选项中，领料计算方式为‘需用数量+损耗数量’，那么配比出库数量=父项存货数量*（BOM子项需求数量/BOM子项生产数量）*（1+损耗率）4、销售有两种不同的立账方式，分别以什么单据来确定应收账款？（）(A) 销售订单(B)销货单(C) 销售出库单(D ) 销售发票5、对于请购单使用场景描述错误的是（）(A)生产部门的原材料需求，经常以请购单的方式提交给采购部，采购部根据请购要求汇总采购。

进销存管理知识测试题库一、填空题（）1商厦与时俱进，全面实施“三个定位”调整，即企业定位由传统综合百货向转变，目标顾客定位由中档向转变，经营结构定位由大众商品向转变，最终实现以为主导，以化妆品、黄金珠宝、小家电、名表、皮件为支撑的经营新格局。

2会员制的意义在于开发顾客，引导顾客，锁定顾客。

3营销理论从4Ps（产品、价格、渠道、促销）向4Cs（、、、）发展，其实质就是从以产品为中心，转向以为中心。

二、单项选择题（）1、商品到达现场，柜组从验收到交单应在（）小时内办完。

A、12小时B、24小时C、36小时D、48小时2、经销商品在途时间最长不超过（）天A、7天B、10天C、15天D、30天3、对于货到单未到的情况，应采取下列何种措施。

A、签订临时合同B、采用99类编码验收C、使用《临时替代验收单》验收D、等送货单到后再验收4、采购经销商品，超过（）时应由运营总监与财务总监联合审批。

A、5万元B、10万元C、20万元D、30万元5、柜组在退换货前应当（）A、办理供应商撤场B、追回货款C、结清货款D、核对往来账6、结算货款一次性超过（）时应提前通知财务部门A、5万元B、10万元C、20万元D、30万元7、以下人员中，谁负责柜组的发票管理工作A、部门经理B、部门内勤C、柜组长D、开票人8、商品仓库归口于以下那个部门管理A、办公室B、企划部C、市场开发部D、销售部门9、商品进场后三个月内未动销，销售部门应予清理，最长清理时间为A、1个月B、2个月C、3个月D、半年10、供应商已撤场的商品，部门应在（）天内清理A、10天B、30天C、60天D、180天11、经销商品付款凭以下何种单据办理（）A、支票领用单B、付款申请单C、资金申批单D、供应商结账单12、以下那个部门负责对经销商品进行跟踪（）A、市场开发部B、销售部C、财务部D、审计部13、柜组预警申报的日期为（）A、每月1日B、每月25日C、每月26—28日D、每月31日14、销售时产生串码，应采取以下何种措施。

1•(A)可以‘打空表’•(B)可以‘提取’，分‘全部提取’和‘局部提取’•(C)可以‘追加’，可以追加‘账面为零的存货’和‘账面数量不为零的存货’•(D )可以‘锁盘’，可以‘自动解锁’和‘手动解锁’21000990〕•(A)做业务类型为采购退货的进货单•(B)在进货单的明细中参加损耗数量•(C)做业务类型为采购退货的红字的进货单•(D )以上方法都可以处置3〕•(A) 销货单上现结撑持全部现结，也撑持局部现结，但不撑持多种结算方式。

•(B) 销货单审核后，现结金额自动生成一张收款单并自动和销货单核销。

销货单弃审后，生成的收款单自动删除。

•(C) 对于现结的销货单，现结生成的收款单未审核，在月末结账前，或末生成凭证前，销货单可以弃审。

•(D ) 销货单局部现结的，按销货单的原币含税金额-现结金额记应收账。

4990元,1000•(A)10•(B)-10•(C)90•(D )-905〕•(A) 发卖出库单•(B) 采购订单•(C) 进货单•(D ) 请购单6〕•(A)A 在打印单据模板明细中增加或删除赠品字段•(B)B 打印时选择打印模板时选择赠品是否打印•(C)C 在打印单据模板设置中增加或删除赠品一列•(D )D 以上方法都可以处置7盘点单向导说法正确的选项是〔〕•(A)撑持按账盘点•(B)按账盘点流程：锁盘—提取数量—追加账面为零的存货—打空表—实地皮点—录入盘点情况—完成•(C)撑持按物盘点•(D )按物盘点流程：锁盘—打空表—实地皮点—录入实盘情况—追加账面不为零的存货—完成8以下说法正确的选项是〔〕•(A)发卖报价是否含税是是在往来单元档案中设置的•(B)销货单现结自动生成的收款单需要记应收账•(C)将发卖发票导出防伪税控系统默认为ＥＸＥＬ文件•(D )将发卖发导出防伪税控系统时，只能导出生效单据，不克不及导出未审单据9关于盘点单说法正确的选项是〔〕•(A)盘点单上‘打空表’只打印存货、账面数量，盘点数量列为空，需客户按照实盘数量填写•(B)盘点单上‘打空表’只打印存货，盘点数量列为空，需客户按照实盘数量填写•(C)‘打空表’不打印账面数量、盈亏数量、单价、金额等字段，只打印存货、批号、有效期、货位等信息，如果没有存货等信息，就是打印一张完全空的表格•(D )打空表’虽是一个辅助功能，盘点的时候必然要打出来然后去仓库盘点10〕•(A) 对于出库单，如果用户在单价和金额中输入了零，系统将认为是零本钱出库，如赠送件等，将不再计算此存货的出库本钱。