企划部工作操作手册

人事工作操作手册

【2014】

辽宁金佳投资管理有限公司

二〇一四年三月八日

目 录

1、更改编制程序-----------------------------------------------------3

2、员工招聘程序-----------------------------------------------------3

3、员工入职程序-----------------------------------------------------7

4、员工试用程序-----------------------------------------------------7

5、员工离职程序----------------------------------------------------8

6、员工调职程序----------------------------------------------------11

7、员工晋级程序 ---------------------------------------------------12

8、考勤及休假------------------------------------------------------13

9、社保办理程序及相关规定------------------------------------------15

10、员工个人资料变更程序-------------------------------------------16

一、 更改编制程序

1． 申请条件

1.1 编制系公司各部门、各岗位核定人员数量和职位的依据。非经特别程序，任何部门不得随意更改；

1.2 更改编制必须理由充分，例如公司业务拓展、服务内容发生变化等。

2. 审批程序

2.1 部门第一负责人到人事部填写《人员需求申请表》，详细说明更改理由，写清增减的岗位和人数等情况；

屏山中心小学班主任日常工作操作手册

上午：

1.班主任7:50之前到校，检查学生到校情况（晨检午查、做好缺课登记）；仪表状况（校服、校牌、红领巾是否按要求佩戴）；组织学生打扫卫生，保证晨读之前完成清洁卫生；组织晨读，督促学生按时上交各科作业。

2.下了第一节课：高段课间操，高段下课老师带队进场，组织学生安全、有序、喊口号进场，高段班主任站队伍前面（科任教师站队伍后面）组织学生队列队形，低段班主任到班指导学生用营养餐，营养餐必须当场食完，不得将营养餐带出教室，保证教室纪律，禁止学生在高段学生未退完场之前走出教室，并组织学生倒营养餐垃圾。

3.下了第二节：低段课间操，低段下课老师带队进场，组织学生安全、有序、喊口号进场，高段任课老师要等学生做完操并退完场方可出教室门，禁止学生在低段学生未退完场之前出教室。（备注：周一下了第二节课统一进行升旗，检查校服、校牌、红领巾）。

4.课间学生活动：关注学生课间活动情况，防止学生喧闹、追逐、打闹以及其他不良行为的发生，确保学生课间活动安全、有序。

5.下了第四节课，五六年级班主任协助第四节课老师带队用餐并陪餐，管理用餐纪律。（检查教室是否关灯、关风扇等）。

中午：

6.五六年级班主任12:30嘱咐学生回教室，严禁学生出校门，如要离校需履行请假手续，并组织教室纪律，卫生等。

7.班主任12：50之前到班组织午休纪律，检查卫生，保证教室安静，否则实行坐班制。

8.班主任1：40之前到班检查午休纪律，组织卫生打扫，学生是否到校。

下午：

9.下了第五节课，与任课教师一同督促学生做好眼保健操。

10.放学后，安全提醒，并组织学生打扫卫生，监督学生5:40之前离校，检查教室是否关灯、关门、关风扇等。

【备注】a.每周一下午放学后进行大扫除；b.住校生除早上和下午，其余时间禁止回寝室；c.住宿班主任原则上一周下2次寝室巡查；d.班主任原则上每周至少发送一次安全提醒短信，如遇恶劣天气，要及时发送预警信息，提醒家长接送学生。

指标内容完成时限质检中心（目前合作的机构为广东质检中诚有限公司）1审查前准备--2审查文件编辑--3审查文件打印--4现场审核应对--5获取新证书1、提供公司的营业执照复印件。2、梳理、更新年度审查所需的相关资料。（1）制定质量手册、程序文件、作业指导书和检验规范及与相关的记录表单。 （2）提供给认证机构对应的一二阶文件。注，可参考历史资料完成本年度审查资料的更新、完善。具体详见文件夹：行政/认证管理/9001审核3、企业经营范围查询并截图。1、公司的质量手册,程序文件,三阶文件一套2、公司总目标的达成情况(一年度的）3、内审材料整理，包括年度审核计划、内审计划、内审不符合项报告、审核报告、内审签到表等。4、管理评审材料整理，包括评审计划、评审报告、评审会议通知、管理评审代表输入资料、签到表。5、市场部材料整理，包括顾客满意度调查表、顾客满意度报告、合同评审表。6、研发部材料整理，设计开发方案：开发计划、进程安排、评审报告（输入、输出）、输入输出清单、验证报告、需求说明报告。7、采购部材料整理，包括合格供方名单、与供方的环境和安全协议、供应商评价记录表。8、年度质量培训记录。审查文件打印将上述整理的流程记录表单打印，分类，并完成记录签核。1、负责现场审核的会议组织及签到。

2、负责安排审核老师的午餐，差旅费的报销。

3、负责现场审核各项资料的搜集，现场问题应答及反馈。4、完成现场审核不符合项的整改。资质认证-ISO9001审查

工作指标审查机构审查流程

审查前准备

审查文件的编辑

现场审核应对每年6月前

第 1 页，共 2 页获取证书现场审核结束后一个月内出具新的证书。审核费用

第 2 页，共 2 页

行政部工作操作手册

行政部门的主要工作内容:执行办公室设备，日常公共设施的日常管理和维护。办公用品的集中采购登记及分发。执行固定资产及低值易耗品的管理。处理各项费用的缴纳及报销。执行后勤保障及卫生整洁的维护。执行公司车辆管理。公司安全管理及安全意识普及。执行宿舍的卫生及安全检查工作。执行上级交办及其他紧急事务。

具体工作流

一，办公室设备及公共设施

1.1办公室的设备检查登记：办公室设备（传真机，饮水机，风扇等）做好登记，维护，保养工作，对常用设备进行日常的检测，。以便保证正常的工作运作。公共设施的（门窗，栏杆，天花，电灯等）要常检常修。若发现办公设备及公共设施损坏或存在安全隐患，及时上报并做好警示标志。

1.2维护及更换：若办公设备需要检修和更换，需让使用部门在oa上写维修申请，维修和更换先由电工进行核实及操作，若电工无法维修及更换的，再视具体情况处理。

1.3涉及到公共设施大面积安全隐患的，需及时联系物业进行沟通协商处理。在涉及安全隐患的地方设置安全警示标志。

二，办公用品采购管理

1.1办公用品采购

每月第一周集中登记各部门所需的办公用品，以oa上的流程为准，并核对单价。统计完毕，提交办公用品采购审批。审批流程走完，及时让供应商送货。货到验收登记，核对订单。并及时通知各部门及时签字领取。保留好送货单和收据，及时做好付款。

1.2员工所需办公用品若供应商无货，采取网购或其他方式购买，金额较大的及时申请借款，超出预算较大的，需及时上报处理。

三，固定资产管理及低值易耗品管理

1.1固定资产登记

对固定资产盘点登记，登记信息包括不限于物品名称，规格，大小，颜色，购买日期，价格，这就方式，使用状态，使用部门，责任人等，登记入册。

1.2固定资产转移调拨、报废、新购

固定资产的调拨：接收到固定资产申请的oa流程，流程上需有物品详细的调拨信息，调入调出部门，时间，接收人，责任人。并通知调出部门及时发货。调出部门需检验物品是否有损坏，能否正常工作。需物流第三方托运的，物品在包装前后需拍照留存，并将物流运单号及时通知接收人。