xxxxxxx食品有限公司2007年度内部审核报告本公司的HACCP质量体系从2006年11月开始正式实施，公司的HACCP 质量体系经过近一年的运行，通过定期培训及日常监督和内部审核，各方面包括食品安全卫生、生产质量管理等都逐步走上了正轨。
公司全体员工的食品卫生安全意识有了很大的提高，员工的素质也在稳步提高，基本符合了CAC的《食品卫生通则》和《HACCP体系及其应用准则》要求。
本公司于2007年7月15日在组长李焕南的组织下进行了内部质量审核。
本次内部审核在公司各部门人员大力配合下，使本次内部质量审核得到了顺利的开展。
此次内部审核的范围包括了本公司所有的部门，都已基本完成整改。
其造成的主要原因为对质量管理体系文件理解不透彻，记录填写不规范；部门职责和权限不明确；在生产和服务过程中对产品监视和测量状况标识不齐全、操作员对质量方针、质量目标、职责和权限理解不透彻等。
从整体情况来看：本公司HACCP质量管理体系在审核范围内基本符合审核的准则，并能得到实施，已初步具有防止不合格，满足顾客要求与法律法规的能力，并初步具有持续改进的能力，适应目前体系进一步运行的需要。
本公司的HACCP质量体系是符合CAC的《食品卫生通则》要求的，在本公司内得到了较好的实施及保持。
但各部门仍需不断完善、改进，使公司整个体系具有持续改进能力。
组长：2007年8月3日顾客的反馈情况报告由于本公司的特点，主要是供向珠三角各大超市，面对客户较多，且复杂，因此我们每月均过走访客户、电话咨询、调查问卷等方式，加强沟通，了解客户潜在的需求，展示本公司有能力稳定地提供持续满足要求的产品。
再者利用这种机会主动的向客户解释平时交易的过程中的一些非专业性问题的误解，消除客户心中的疑惑，并主动向客户询问及了解一些比较有现实意义的改进方案或建议。
自推行HACCP质量管理体系以来，本公司内部通过对质量管理体系的培训，加强公司全体员工的质量意识，要求在接到顾客的投诉时，由营销部立即将此信息传达给了公司各个部门，由品管部组织各个部门对顾客投诉的质量问题进行全面系统的分析，最终确定责任部门，并配合责任部门进行原因分析、拟定纠正措施，并不断地跟踪检查，最终将顾客投诉的问题得到让顾客满意的处理，并主动地将采取的纠正措施极积地反馈给顾客，接受顾客的监督。
直到2007年7月，我们共收到8起，无重大的产品质量投诉，基本是关于包装和运输过程的过失，已全部采取相应纠正措施，并已和客户沟通取得客户的谅解。
说明HACCP质量体系还是有效运行的，基本达到本公司制定之顾客满意率98%，按期交货率100%的质量目标。
营销部：2007年8月4日过程的业绩和产品符合性报告一、质量方针和目标的制定和发布。
本公司的HACCP质量体系从2006年11月开始正式实施，公司就质量方针的制订向员工广泛征集意见，经过管理层反复讨论，才定下来现行的食品安全质量方针以“以质量求生存和“以创新求发展”为主。
然后结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司质量目标要达到设备设施卫生达标率98%，产品出厂合格率100%。
二、体系实施的主要工作：从2006年11月至2007年7月，公司根据产品的特点和质量控制的需要，对厂房设施的维护加大投入，主要项目有车间设备重新布局、车间隔离带、车间地面的换新工程，增加多种设施的数量，使整个车间焕然一新；在管理上，加大培训教育力度，引进专业人才充实管理层队伍。
从近一段时间质量体系运行的效果来看，上述措施已体现出了良好的效果，说明开展的工作是有效的。
三、质量管理体系的各个过程及子过程存在的主要问题：1)生产车间的蒸车、蒸板配置不够。
2)在实际操作上与各级人员对工艺文件的理解不够清楚。
3)生产记录的控制还需要进一步加强，存在记录员意识不强、记录不及时等。
四、对过程业绩和产品符合性的总体评价：通过对改进的过程来看，公司所开展的厂房改造及加强管理层的措施是有效的，能够进一步稳定地提供持续满足顾客及相关法律法规要求的产品。
本公司在质量体系认证范围内的产品主要是指速冻生制面米食品（鱼皮角、灌汤饺、云吞）及速冻熟制面米食品（馒头、花卷、奶皇包、寿桃包、黑芝麻包、生肉包、叉烧包、虾饺、煎饺、芝麻球、水晶角、韭菜饼、糯米鸡、南瓜果、春卷、马拉糕）的生产制造，产品符合性主要是指：采购产品、半成品和成品以及国家法律法规、行业、企业标准、顾客要求的符合性，本公司的产品符合性可从以下几个方面得到论证：●采购部对原材料采购的统计,经原料验收入库后，至今尚未发生过退货或不良，达到了本公司对采购产品的要求。
●品管部在对生产中实施过程、成品检测，仅2006年底发生过两批次的质量不合格，检测合格率是大于99%的。
●本公司销售到各大超市的所有批次成品，均未发生退货，其出厂成品合格率达到100%；未发生不合格品。
综上所述：本公司的产品是符合国家法律法规、标准、行业标准和顾客要求的。
厂长：2007年8月5日xxxxx食品有限公司质量方针和质量目标的实施情况报告本公司的HACCP质量体系从2006年11月开始正式实施，经过管理层反复讨论，我们的质量方针定为“以质量求生存、以创新求发展”（即产量服从质量、生产条件服从质量需要，生产组织服从质量检验，追求产品安全卫生最优指标。
结合本公司的实际情况，在质量方针的框架下制订了本公司质量目标为：顾客满意率98%，设备设施卫生达标率98%，出厂产品合格率100%，按期交货率100%。
从2006年11月至2007年8月，发生过8起客户投诉，均不是严重产品质量问题，且占总销量516次（以发货次数计）的1.5%，故顾客满意率98%以上的目标基本完成；我们每次安排质检员对车间使用的设施和设备进行卫生检查，填写相应的《车间设备、设施卫生检查表》，经统计至8月，共发现3次有关检测设备清理不到位的现象，且车间总生产天数189天的1.6%，故设备设施卫生达标率98%以上的目标基本完成；没有发生过退货事件，出厂合格率100%；产品及时按订单及时发货，接到过耽误发货期的投诉，按期交货率达100%。
公司的总体质量目标基本达到预期要求。
品管部：2007年8月4日xxxxx食品有限公司纠正和预防措施状况自HACCP质量体系运行以来，所执行的纠正及预防措施情况如下：来自于2007年7月的内部审核的纠正措施情况：2007年7月实施内部审核发现的2个一般不符合项目，通过后续的验证均已改善完成，并已关闭。
因此内审的纠正措施是有效的。
总之，本公司的纠正及预防措施的实施是有效的，体现了本公司持续改进的决心，并以持续改进公司的质量管理体系从而满足顾客的需求和期望。
品管部：2007年8月4日xxxxx食品有限公司管理评审报告报告编号：XY-Q-06-03编制：xxx 批准：xxx审核：xx 批准日期：2007年8月13日一、评审目的：通过本次管理评审活动，系统评估公司HACCP质量体系的适宜性、充分性和有效性；对公司食品安全方针和目标进行评价；确定公司食品安全管理体系建设的下一步工作，充分发挥本公司食品安全管理体系持续改进的能力。
二、评审内容●HACCP食品安全控制体系运行状况，包括质量方针和目标的适宜性和有效性；●各部门的2007年上半年总结和年度目标完成情况；●过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量监控的结果；●纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正措施和预防措施的实施及其有效性的监控结果；●其它任何的改进建议等。
三、评审时间：2007年8月11日（星期六9：00-12：30）主持人：参与人员：四、报告记要：1、管理评审情况概述：本次管理评审是公司按照HACCP体系建立质量体系后的首次管理评审。
通过对本次内部质量审核和公司质量体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。
本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了本次内审报告、以及内审和不合格项纠正实施情况报告、质量体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告、纠正和预防措施实施现状等，通过讨论各部门提交的有关问题并形成相应决议，使此次管理评审整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。
我们在运行过程中理解到：一个食品企业实施HACCP体系将更加有利于企业管理的规范化。
这样，既可使企业满足我国和进口国的法规要求，又可增加国内外客户和消费者对企业产品的信任程度；既可高效地预防和控制食品安全危害，又可使食品质量得到全面、大幅的提高；既可达到产品扩大市场的目的，又可大大降低企业的管理成本。
2、关于质量体系运行状况的评审决议：本次管理评审，通过对HACCP体系充分性、有效性和适宜性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的食品安全管理体系处于良好受控状态，符合公司当前的实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。
通过对食品安全方针的综合评价可以认为，公司制定的食品安全方针及食品安全目标），合乎公司战略目标，也充分体现了满足顾客需求和持续改进的需求，总体上是合适和正确的。
3、食品安全管理体系是否满足食品安全方针和食品安全目标以及贯彻实施情况评价：早在文件编制的初期，公司就食品安全方针的制订向员工广泛征集意见，在此基础上形成食品安全方针草案，经过管理层反复讨论，才确定下来现行的食品安全方针，并于2006年11月1日经过总经理批准后，通过全员动员大会正式发布实施。
在2007年3月份开始运行的HACCP体系基本知识培训中，食品安全方针的培训始终是一个重要内容。
公司已按照食品安全方针的要求，建立起适合于本公司实际情况的食品安全管理体系，并于2006年11月1日起正式试运行。
公司一直把食品安全管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，食品安全管理体系的建立和实施也都紧紧围绕经济、实用、有效的原则展开，公司将以持续改进的方式来保障质量食品安全方针的实现。
随着食品安全方针的颁布实施，今年4月以来，公司工作重点逐步从以赶货为主向以品质和服务为中心转移，落实不断满足顾客需求的目标，并根据食品安全方针的框架制定了公司的食品安全目标，并在相关职能和层次上进行分解，通过培训在公司内加以落实。
根据顾客满意度实施调查和食品安全目标情况统计数据显示，自4月份以来从未发生过因产品不良造成顾客退货现象，为更好满足顾客对产品和服务的需要，公司将满足顾客需要作为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对服务和质量的严肃态度。
这种态度的确立和宣导，有力推动了质量工作的全面开展。
通过对食品安全方针和食品安全目标的综合分析评价可以认为，公司制定的食品安全方针与食品安全目标合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的。
