5.以往管理评审跟踪措施报告-5

管理评审计划一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：时间：年月日；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定/日期：审批/日期：管理评审报告审核编号：审2016--01编写：日期：审批：日期:管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司2015年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：时间：年月日；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

简答题： 1. ISO9001：2008规定组织要有哪几个“形成文件的程序”？ 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 8.2.2 内部审核 8.3不合格品控制 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施2在编制形成文件的纠正措施程序时，要对哪几个方面的要求作出的规定？． a) 评审不合格（包括顾客抱怨）； b) 确定不合格的原因； c) 评价确保不合格不再发生的措施的需求； d) 确定和实施所需的措施； e) 记录所采取措施的结果（见4.2.4 ）； f) 评审所采取的纠正措施的有效性。

3．一个组织质量管理体系的设计和实施受哪些因素的影响？ a) 组织的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险；b) 组织不断变化的需求； c) 组织的具体目标； d) 组织所提供的产品； e) 组织所采用的过程； f) 组织的规模和组织结构。

4．审核是为获得审核证据，并对其进行客观的评价，已确定满足审核准则的程度所进行的系统地、独立的并形成文件的过程。

请解释“系统的”“独立的”及“形成文件”的含义系统：有计划、有步骤、有程序、正规的活动独立：审核由与被审核对象无直接关系的人员进行（人员独立）审核员坚持尊重客观事实（工作独立）形成文件文件化的是指审核过程的策划实施会形成文件，而文件也支撑着整个审核过程，形成的文件有：审核计划，审核通知单，审核检查表，审核记 1录，审核报告，审核不符合项，审核签到表等，这方面体现文件化 5．ISO9001：2008标准对质量方针和质量目标制定有何要求？所谓质量方针就是“由组织的最高管理者正式发布的该织总的质量宗旨和方向。

” 质量方针应与组织的宗旨柑适应，包括对满足要求和持改进质量管理体系有效性的承诺，提供制定和评审质量目的框架，在组织内得到沟通和理解，在持续适宜性方面得到审。

所谓质量目标是指在质量方面所追求的目的。

最高管理者应确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标，也就是质量目标应进行分解，有总目标、分目标，使实现得到落实，内容上应与质量方针保持一致，包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，便于检查和考核。

管理评审跟踪验证报告
这份报告通常包括以下内容：
1. 评审结果总结，对管理评审的结果进行总结，包括发现的问题、存在的风险以及改进建议等。

2. 跟踪措施执行情况，记录评审后制定的改进措施或行动计划的执行情况，包括责任人、执行进度、存在的问题和困难等。

3. 验证效果分析，对改进措施的执行效果进行分析和验证，评估改进措施对问题的解决程度和对管理水平的提升情况。

4. 风险评估和预警，对改进措施执行过程中出现的风险和问题进行评估和预警，及时调整和改进执行计划。

5. 经验总结和建议，总结改进措施执行过程中的经验教训，提出对未来管理评审工作的建议和改进方向。

在编写管理评审跟踪验证报告时，需要全面、客观地记录评审和改进过程中的各项情况，确保报告的真实性和可信度。

同时，报
告应该具备一定的可操作性，对下一阶段的管理工作提供参考和指导。

此外，报告还应该注重与相关部门和人员的沟通和协调，确保改进措施的有效执行和效果验证。

最后，报告的内容和形式应该符合组织内部的规定和标准，以便于上级领导和相关人员的审阅和决策。

天津海事局质量管理体系内审和风险管理知识培训试卷单位：姓名：一选择题，将正确答案的代号写在题前的括号内。

每题2分，共30分。

1.ISO9001:2008标准中提及的记录是：（d ）a. 提供产品符合要求的记录；b. 提供质量管理体系有效运行的记录；c. 提供认证机构证实体系运行的记录；d. a+b。

2.组织应定期进行内部审核，以确定质量管理体系有效运行的结果：（d ）a. 符合ISO9001-2008标准要求；b. 符合计划的安排并得到有效实施；c. 得到有效实施和保持；d. a+c3.对审核中查明的问题进行分析和制定防止纠正措施的活动的验证：（a）a. 实施纠正措施的有效性；b. 不符合项的纠正；c. 评价确保不合格不再发生的措施的需求；d. 审核报告4.审核组长在策划质量管理体系审核时，应确定（d）a. 审核的目的和范围；b. 有关质量管理体系的要求；c. 审核所需的时间；d. 上述全部。

5.规定收集或报告必要的信息的要求的文件是：（d ）a. 指南；b. 程序文件；c. 表格；d. 记录。

6.审核准则是:( c )a. 质量管理体系标准；b. 合同；c.用作依据的一组方针、程序和要求；d. 法律法规。

7. 审核是一个的过程（ a）a..发现不合格项；b. 抽样调查；c. 对不合格品进行处置；d. 检验产品质量。

8. 审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果是：（c ）a. 审核证据；b. 审核发现；c. 审核结论；d. 审核报告。

9. 末次会议由主持（ b）a. 最高管理者；b. 审核组长；c. 受审核部门负责人；d. 管理者代表。

10. 内审时发现质量管理体系活动没有按文件、标准的规定或要求执行，此类不合格项称为：（a ）a. 体系性不合格；b. 效果性不合格；c. 实施性不合格；d. 观察项。

11. 审核发现是指（ b）a. 审核中观察到的事实；b. 审核中的事实与审核准则相比较的结果；c. 审核过程中发现的新的线索；d. 审核中的观察项。

1. 目的/范围为了规范有害物质过程管理，使本公司所生产的产品符合RoHS 及相关化学物质限令要求，以达到满足客户的要求，制定了本程序；本程序是ISO9000质量管理体系及ISO14000环境管理体系在有害物质管理方面的补充，适用于本公司及相关方所有过程的有害物质的管理；2. 定义:2.1 RoHS:Restriction of certain Hazardous Substance 危害物质限用指令； 2.2 WEEE:Waste Electrical and Electronic Equipment 废电机电子产品指令； 2.3 HSF : Hazardous Substance Free 危害物质减免.3. 组织架构RoHS 管理小组成员： 组长：邹姣丽组员：赵凯，王芹，柏宜贤，彭小来，刘金丽，谢永华，吴献章，付蕾，张斌枝，王红娟，张平谋，彭龙4. 职责与权限 4.1 总经理- 本公司化学物质管理的最高管理者,负责文件的批准; - 决定组建或重组RoHS 管理小组;- 主持管理评审工作，负责定期对本程序的适用性、充分性、有效性进行评价;- 化学物质管理异常/事故的决策; - 化学物质管理的授权;4.2 RoHS管理小组成员- 负责协助总经理建立、实施和维持化学物质管理体系;- 负责编写、检讨及修订本程序；- 负责收集化学物质管理方面的相关法律法规、管理条例及客户要求；- 化学物质管理过程中相关问题的检讨与解决;- 化学物质管理异常的处理及纠正预防措施的提出与检讨;4.3 RoHS管理小组组长- 主持RoHS管理小组会议;- 负责向总经理报告化学物质管理问题,包括管理请示、异常、成绩等；- 负责化学物质管理方面对外沟通,包括外训联系、产品检测联系、客户及相关方的沟通；- 主导化学物质管理异常处理;4.4 项目\工程部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 产品设计开发过程中,优先选用不含有害化学物质的原材料和工艺,对含有害化学物质的原材料和工艺积极寻找不含有害化学物质的替代品;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.5 生产部- 严格按文件作业,生产过程不添加产品不允许及文件规定不允许含有的有害化学物质;- 对进行化学物质管理的产品要做好标示及追溯管理;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.6 品管部- 负责收集本部门与客户沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责从来料到生产到出货整个过程中化学物质的检验与监督;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.7 物流部- 负责收集本部门与供应商沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 负责采购原料及辅料时与供应商确认所采购材料是否符合RoHS要求;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;4.8 管理部- 负责收集本部门与其他相关方沟通过程中的化学物质管理相关的信息;- 协助RoHS管理小组解决RoHS管理问题及处理异常;- 负责安排化学物质管理员、涉及化学物质使用及贮存的岗位与人员、各工序的检验人员必须对本程序及RoHS相关文件进行学习与培训；培训的作业流程按EIC-QEP-009《人力资源管理程序》执行；5. 管理承诺5.1 化学物质管理方针: 预防为主,过程控制,绿色输入,绿色输出.- 向公司全体员工、客户及相关方传达本方针的含义及重要性；- 本方针至少每年评审一次,以保证方针的适用性及有效性；5.2 化学物质管理目标：客户投诉化学物质含量不合格,0次/年;5.3化学物质管理指标5.3.1 来料化学物质含量不合格≤3次/年;5.3.2 过程化学物质含量不合格≤1次/年;5.3.3 出货化学物质含量不合格,0次/年;5.4 内部审核公司每年在进行ISO9000及ISO14000内部审核时,同时需对此管理程序进行审核,检查运行是否符合要求,每年至少一次.5.5 管理评审为确保化学物质管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特规定每年至少举行一次管理评审会议，用以评价本管理程序改进的机会和变更的需要;管理评审会议由总经理亲自主持,各部门主管及RoHS管理小组出席会议;管理评审输入:- 化学物质管理方针;- 化学物质管理目标指标;- 内审及外审结果;- 过程的业绩和产品的符合性；- 纠正预防措施的状况；-以往管理评审跟踪措施；-可能影响质量管理体系的变更;-改进和建议;管理评审输出:- 管理评审报告,包括各项输入的评审结果;-管理体系及其过程有效性的改进及措施；- 为满足此程序有效运行所需的资源；6. 过程管理6.1 采购及委外控制6.1.1 在供应商评估时,要对供应商进行化学物质管理评估,以确定其是否有能力提供符合RoHS要求的产品;并需签订RoHS协议6.1.2 对于有RoHS要求的产品,采购员在采购原料及其辅料时须在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的供应商;6.1.3 对于有RoHS要求的产品，在委外时，需在订单上注明RoHS要求,并将订单发往经评估符合RoHS要求的委外供应商;6.2 生产控制6.2.1 有RoHS要求的产品，其使用的原料及辅料必须符合RoHS要求；6.2.2生产现场RoHS及非RoHS产品及原料应有明显标示;6.2.3 RoHS产品在生产过程中不可使用脱模剂、清洗剂及其它化学物质；6.2.4 如果因产品或生产需要使用脱模剂、清洗剂或其它化学物质,需对生产出来的产品进行编号，并经检测合格后方可放行。

管理评审跟踪措施情况报告本报告旨在对过去一段时间内进行的管理评审及其跟踪措施的执行情况进行全面的回顾和分析。

管理评审是组织确保业务流程有效运作、持续改进和达到目标的关键环节。

通过对评审结果的跟踪和措施的实施，我们旨在持续提升组织的绩效和效益。

一、管理评审概览在过去的一年中，我们进行了一系列的管理评审，涵盖了业务流程、人力资源、财务状况、信息技术等多个方面。

评审的目标是深入了解组织的运作情况，发现问题并制定改进计划。

以下是主要的评审项目：1.业务流程评审：对核心业务流程进行全面审查，以确保其效率、透明度和符合法规要求。

2.人力资源评审：对人力资源管理制度进行评估，包括招聘、培训、绩效评估等方面，以提高员工满意度和整体绩效。

3.财务状况评审：对财务报告和预算执行情况进行审查，确保财务管理合规并对业务目标的实现提供支持。

4.信息技术评审：对信息系统的安全性、可靠性和性能进行审查，以保障数据的安全和业务的连续性。

二、评审发现和问题识别在管理评审中，我们发现了一些关键问题和改进机会。

其中的一些问题包括：1.流程瓶颈：部分业务流程存在瓶颈，导致效率下降，需要优化。

2.培训不足：部分员工在新流程或系统上的培训不足，影响了他们的工作效率。

3.财务报告准确性：部分财务报告中存在错误，需要进一步改进审计和核算程序。

4.信息系统漏洞：发现了一些潜在的信息系统漏洞，需要及时修补以确保数据安全。

三、跟踪措施实施情况为解决评审中发现的问题，我们制定了一系列的跟踪措施和改进计划。

以下是其中的一些关键措施及其执行情况：1.流程优化：针对业务流程的瓶颈问题，我们制定了优化计划，并通过引入新的工具和技术，成功提升了关键流程的效率。

2.培训计划：针对培训不足的问题，我们重新设计了培训计划，确保每位员工都能及时获得必要的技能和知识。

同时，建立了培训反馈机制，以不断改进培训质量。

3.财务流程审计：针对财务报告准确性问题，我们进行了全面的审计，并对财务流程进行了调整，确保报告的准确性和合规性。

二者的区别主要表现在以下几个方面：（一）目的不同：内部审核目的在于验证质量管理体系运行的持续符合性和有效性，根据审核准则去收集审核证据，判定不符合项并采取纠正措施。

管理评审的目的在于评价质量管理体系现状对环境的持续适用性、有效性，并进行必要的改动和改进。

（二）组织者的执行者不同：内部审核由管理者代表组织，与被审核活动无直接责任关系的审核员具体实施。

管理评审由最高管理者主持实施，技术管理层人员、质量主管、各部门负责人、关键质量管理人员参与。

（三）依据不同：内部审核主要依据实验室制定和使用的体系文件，包括质量体系标准、质量手册、程序文件、作业指导书、合同以及国家法律法规和相关的行政规章。

管理评审则主要考虑受益者（管理者、员工、供方、分包方、顾客、社会）的期望。

（四）对象不同：内部审核的对象是质量体系的各个要素或全部要素。

管理评审的对象是质量管理体系整体以及质量方针和目标。

（五）时机不同：内审的时间取决于每年的内审计划安排，当发生质量事故和申诉时可追加内审。

管理评审通常每年不少于一次，并常常安排在一轮内审全面完成后进行。

在内、外环境或体系发生重大变化，或管理者认为需要时，还可即时安排管理评审活动。

（六）方式不同：内审的方式往往是组成一个审核小组，按审核计划实施审核，最后向最高管理者提出审核报告。

管理评审是最高管理者的职责，管理评审的方式由管理者自己确定，通常以召开评审会议的形式进行。

（七）输出不同：内审时，对双方确认的不符合项，由被审核方提出并实施纠正措施，由审核组长编制内审报告。

内审的输出是管理评审输入的重要内容。

管理评审往往涉及文件修改、机构或职责调整、资源增加等，其输出是实验室计划系统（包括下年度的目标、目的和活动计划）的输入，是对质量管理体系及其过程有效性和与顾客要求有关的检测/校准活动的改进。

关于内审和管理评审的区别和联系，再从更深层次进行探讨。

1、内审和管理评审中都有“审”，内审是“审核”，而管理评审是“评审”。

以往管理评审跟踪措施情况的报告一、以往管理评审情况对比公司自2007年4月执行质量管理体系以来,已经进行了5次管理评审,各次管理评审情况对比如下表：一、以往管理评审情况对比公司自2007年4月执行质量管理体系以来，已经进行了5次管理评审，各次管理评审情况对比如下表：二、管理评审活动的成绩1、输入信息越来越丰富，能够为管理评审提供足够的评审依据。

如财务部的《质量成本分析报告》，在第一次时没能提供，但在随后的管理评审中都能及时提供，从质量成本方面为评审提供了可靠的依据。

2、管理评审时间间隔能够保证每年至少一次,能够及时对质量管理情况进行评价和审核，及时发现不足之处,以做到持续改进。

2010年由于接受陆航增项审核,因此根据手册规定，在接受外审之前进行了一次管理评审，间隔不超过半年，也弥补了上次审核的不足。

3、评审提出的问题较为具体,且具有针对性,能较切实地指出公司运行的薄弱环节。

4、评审发现的问题能够及时纠正,实现持续改进.三、存在不足虽然公司能够保证管理评审活动正常进行,但在一些细节问题上仍存在不少不足.1、对程序存在一定的错误理解。

由于第一次进行管理评审时由管理者代表主持,因此第二至三次评审仍由管理者代表主持。

而根据质量手册的要求以及管理评审活动的初衷，管理评审应由总经理主持。

发现这一错误后，2010年以后的会议改由总经理主持，使得管理评审的程序更加合理有效。

2、除第一次管理评审会议外，其余管理评审都没有进行会议记录，导致管理评审记录不够全面，这一缺陷和不足应在以后的管理评审会议中引起注意，相关人员应做好会议记录，以更好地为管理评审报告提供依据.3、有些管理评审流于形式,没有深入公司实际，且进行了五次管理评审后，报告内容有些僵化,没有实质性的进展，使管理评审的作用一定程度上受到影响，应在本次管理评审中引起注意，寻找突破口。

通过对以前五次管理评审的汇总和分析,发现了公司在组织进行管理评审工作过程中的成绩和不足,为以后的管理评审工作提供借鉴和依据,相关人员在准备和组织管理评审活动时，应延续取得的成绩,弥补不足，从而更好地发挥管理评审的作用，实现公司运行的持续改进.质量管理部2011年1月9日。

管理评审报告5篇完美版-管理评审管理评审报告（一）：评审时间：年月日评审依据：评审目的：对本公司的质量管理体系运行方面进行系统评价，提出改善机会和变更需要，确保质量管理体系持续适宜、充分和有效。

评审范围及评审重点：对全公司生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员：公司领导及相关部门和个人。

评审资料：按照2000版GB/T标准和公司管理评审程序文件的要求，对审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品贴合性、预防和纠正措施状况进行评审。

XXX总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施。

管理者代表xx作了关于质量管理体系运行状况的报告，包括内部质量管理体系审核状况、质量方针和质量目标的实施状况及适宜性、质量管理体系过程的运行状况、上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性、有关质量管理体系改善的推荐。

各相关部门负责人作了关于物业管理处、质检部、采购部等质量管理体系运行状况的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性、质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。

总经理XXX认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。

本次评审的决定和措施如下：1.本次管理评审基本达到了预期的目的，为持续改善公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了积极作用。

同时为公司透过2000版/T标准质量管理体系认证，创造了有利条件。

二、经过本次评审，我们认为公司的管理体系已经提升到了新的水平，为整个管理体系奠定了良好的基础。

我们对公司的内部质量体系审核、最终产品检验和用户服务的情况进行了分析，发现公司的质量方针和质量目标是合适的，质量管理体系符合三、在调查期间，我们对公司的顾客进行了满意度调查，发现目前顾客满意率为***，离公司的质量目标还有差距。

因此，我们要求XXX部门分析原因，制定相应的纠正预防措施，并由**部门监督实施。

医疗器械管理评审控制程序1 目的为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。

2 范围本程序适用于公司质量管理体系管理评审的控制。

3 职责3.1 总经理负责主持管理评审。

3.2 管理者代表负责3.2.1编制《管理评审计划》，组织各部门管理评审输入资料；3.2.2编制《管理评审报告》；3.2.3评审中提出改进问题的跟踪。

3.3各部门负责人负责3.3.1编制部门质量管理体系工作报告或总结；3.3.2报告部门质量管理体系的运行情况及改进具体实施操作；3.3.3注册部保存管理评审有关资料。

4 活动程序4.1 管理评审计划4.1.1 管理评审的安排由管理者代表策划。

4.1.2 管理者代表于每次管理评审前5个工作日编制《管理评审计划》，报总经理批准。

4.1.3 管理评审计划主要内容包括：1）评审时间；2）评审目的；3）参加评审人员；4）评审依据；5）评审内容。

4.1.4 管理评审的频次4.1.4.1通常每年进行一次管理评审,时间间隔不得超过12个月。

4.1.4.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。

1)组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；2）发生重大质量事故或顾客关于质量有严重投诉连续发生时；3）当法律、法规、标准及其他要求有变化时；4）市场需求发生重大变化时；5）质量审核中发现严重不合格时。

4.2 管理评审输入4.2.1管理评审输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：4.2.1.1内部、外部、行政部门审核公司质量管理体系结果；4.2.1.2反馈信息，包括：1)外部反馈：如顾客满意程度的测量结果、投诉的处置和其他相关方提出的各种问题、建议等；2)内部反馈：公司内部各种情况反馈，如工作中出现的各种问题，不论是待处理或已处理的。

4.2.1.3过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；4.2.1.4改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；4.2.1.5以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；4.2.1.6可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的、新技术、新工艺、新设备的开发等；4.2.1.7有关产品和质量管理体系改进方面的建议；4.2.1.8国家法规变化、给监管机构报告的结果以及部门改进性的建议和机会；4.2.1.9召回和不良事件；4.2.1.10与公司有关的供方绩效和公司内部基础设施的充分性；4.2.1.11为控制过程风险和机遇所采取措施的有效性。

管理评审计划一、目的：评审ISO9001：2008质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：1、内部/外部审核情况；2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；4、产品质量状况及过程业绩；5、预防及纠正措施实施情况及效果性；6、以往管理评审的跟踪措施；7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：时间：2010年1月12日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门经理、主管。

五、以下为会议主要议程和相关讨论方向，请各部门在管理评审会议前做好准备：管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；生产部：产品质量状况统计/质量目标的达成统计；技品部：顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计销售部：客户满意度调查情况/质量目标的达成统计；采购部：供货商评审情况报告/质量目标的达成统计；行政部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况/质量目标的达成统计；各部门：资源分配是否合理总结性发言及要求制定：张树明 2010年1月6日审批： 20 年月日管理评审报告审核编号：审2009--01编写：张树明日期：2010.1.14 审批：林建明日期: 2010.1.14管理评审报告一、评审目的：通报及总结公司09年ISO9001：2008质量管理体系内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2008质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：1、内部、外部审核情况；2、上次管理评审的追踪；3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；5、产品质量状况及过程业绩的讨论；6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；7、体系的变更及任何改进的建议等。

以往管理评审跟踪措施报告一、上次管理评审及监视测量提出的改进措施及改进情况跟踪如下：公司的质量环境职业健康安全目标改为如下表：经过实施一年来实施情况如下：1、质量管理体系目标：公司各项目的合同履约率、质量合格率均为100％，顾客满意率100%。

公司被北京市质量协会继续授予质量“AAA”级单位，被中国农业银行评为“AAA”级资信单位。

获中国建材工程（部级）优秀工程一、二奖各一项，三等奖两项。

此外公司还申请了二项专利:一项发明专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其施工方法”，一项实用新型专利“部分粘结预应力抗拔（浮）桩及其钢绞线笼”，均已受理；实施了两项工程。

发表论文3篇，其中《北京地区地基处理及桩基施工方法的新进展》在2007年“第十四届全国探矿工程（岩土钻掘工程）学术研讨会”上被评为优秀论文。

综上所述，本年度公司圆满完成了质量管理体系目标。

2、环境管理目标公司在用机动车共16辆，尾气排放检测合格率100％，施工现场废水经沉淀过滤后排入市政管道，均属达标排放；各项目部加强了对噪声源的控制，打桩机、喷锚机等设备产生噪音均未超标；公司各部门、各项目经理部对固体废弃物进行了分类处理，可回收的如钢筋、废纸等得到有效回收，其他不可回收废弃物处置到了相应地点；施工现场用的水泥、沙石及回填土方都得到了有效覆盖，在专职人员监管下土方渣土运输车辆封闭率达到了100％。

施工现场环境保护交底100％。

公司各部门、各项目经理部按要求办事，实现了环境管理目标和指标。

3、职业健康安全管理目标公司特殊工种人员共计23人，持证上岗率100％；通过安全交底、安全教育考试等形式，项目施工前安全教育培训率达100％；地下管线的破坏责任事故为零；因工死亡及重伤事故为零；全年无重大机械、交通事故、火灾事故、急性中毒等责任事故；人工挖孔、边坡支护、土方开挖等引起的坍塌伤亡责任事故为零。

公司职业健康安全管理各项指标均已完成。

二、关于“管理体系与施工现场安全生产达标检查”活动的总结中问题跟踪公司规定了钢筋焊接、混凝土水下导管灌注共两个特殊过程的确认记录，这次检查针对项目的具体情况，“嘉州阳光苑（DBC）C区5A楼工程”虽然不存在公司规定的特殊过程，但该工程的CFG桩灌注过程对工程质量影响很大，检查组建议该项目部将此工序追加为特殊过程。

试验室质量管理评审报告评审目的：对质量管理体系和检测活动定期进行评审以确保其持续适宜和有效,并进行必要的变更或改进，包括评审质量方针和质量目标的适宜性。

评审依据：管理体系文件；相关法律法规；申请认可的检测方法标准；管理评审计划要求输入的信息。

评审时间: 2019年12月30日评审主持人:参加部门及人员：一. 管理评审综述管理评审所需输入文件及准备的部门和人员评审结果：一、与试验室相关的内外部因素的变化1、外部变化：外部因素无变化。

2、内部变化：按照体系文件要求，设置了新的岗位和岗位职责，试验室现有内外部组织机构和岗位职责划分。

3、评审讨论认为现有内外部组织机构能够保证试验室的公正性，适宜管理体系运行需要。

试验室能够积极应对内外部变化，针对变化的点进行了及时系统的培训。

二、《质量方针》、《质量目标》执行及完成情况1、质量方针科学严谨、公平公正、安全高效科学严谨：遵守各项制度，严格执行科学方法，开展检测活动；公平公正：检测工作实事求是，对待客户一视同仁，为客户提供客观公正优质的检测报告；安全高效：保证检测工作安全，保证检测数据和试验结果及时、准确。

2、质量目标1)检验结果差错率小于3％, 检验结果差错率=结果错误报告份数/报告总份数；2)检验报告及时率达到95％，检验报告及时率=及时完成的报告/报告总份数；3)客户满意度达到95％，客户满意度=客户满意及以上项目数量/统计项目总数量；3、质量目标完成情况：(1) 2019年5月至12月共发出180份实验报告，未出现差错，实验差错率小于3%。

(2) 2019年5月至12月共发出180份实验报告，全部在协商的时间内完成，全年实验结果及时报出率100%。

(3) 2019年5月至12月共发出客户满意度调查表10份，每份8个调查项目，共计80项，其中3项非完全满意，客户满意度96%。

2019年5月至12月已经完成规定的《质量目标》，试验室管理体系的运行基本达到《质量方针》要求。

管理评审1 目的规范管理评审的程序，保证管理评审的有效运作，维持质量体系的适宜性、充分性、有效性。

2 适用范围适用于公司管理层对公司质量体系的定期评审。

3 职责3.1总经理：负责批准管理评审计划，审批管理评审报告。

3.2管理者代表：负责编制管理评审计划和组织管理评审活动，编写管理评审报告，并保存管理评审的有关资料和记录。

3.3各部门（管理处）负责人：负责配合评审活动的执行，为评审提供真实可靠的资料和数据，并负责对评审中需加修正的地方采取纠正措施，组织质量改进。

4 工作程序4.1评审计划4.1.1管理者代表根据《质量管理体系审核计划》组织管理评审。

4.1.2在质量体系正式运转的第一年，每年进行两次管理评审；质量体系正式运转的第二年起每年进行一次。

4.1.3根据组织架构、质量方针、服务项目等重大变动，由总经理提出进行不定期管理评审。

4.1.4管理者代表组织各部门（管理处）收集管理评审信息，内容包括：a.内部审核和第三方认证结果；b.客户的反馈及满意度调查；c.数据分析的结果（包括服务的符合性及趋势）d.预防和纠正措施的状况；e.以往管理评审的跟踪措施；f.改进的建议；g.质量方针和目标的适宜性、完成情况，社会效益和经济效益；h. 可能影响质量管理体系的变更。

4.1.5管理者代表制订《管理评审计划》，内容包括评审方法、参加人员、时间、地点及管理评审会议议程，评审信息应作为计划的附件；经总经理批准后，由管理者代表通知有关部门经理(主任)及相关人员。

4.2评审会议4.2.1总经理组织召开管理评审会议。

出席会议人员包括副总经理、各部门（管理处）负责人，总经理和管理者代表必须出席管理评审会议。

4.2.2因特殊情况不能出席会议的，应指定一名代表参加。

4.2.3出席会议人员按照会议议程，逐项讨论评审信息内容，对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，并有专人作会议记录。

缺席的负责人应收到一份关于评审的纪要。

管理评审程序文件一、目的本管理评审程序文件的目的在于规范和指导组织内部管理评审活动的策划、实施、记录和改进，以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，满足组织的战略目标和内外部要求。

二、适用范围本程序适用于组织内所有管理体系的评审，包括但不限于质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等。

三、职责分工1、最高管理者负责主持管理评审会议。

对管理评审的结果做出决策，包括资源的调配、方针和目标的调整等。

2、管理者代表负责组织管理评审的准备工作。

向最高管理者报告管理体系的运行情况。

跟踪和验证管理评审提出的改进措施的执行情况。

3、各部门负责人提供本部门管理体系运行情况的报告和相关数据。

参与管理评审会议，提出改进建议和意见。

负责实施本部门与管理评审相关的改进措施。

4、内部审核组提供内部审核的结果和报告。

四、管理评审的策划1、管理评审的频次管理评审通常每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月。

当出现以下情况时，可增加管理评审的频次：组织的内外部环境发生重大变化，如法律法规的修订、市场需求的重大变化等。

管理体系发生重大变更，如组织机构调整、业务范围扩大等。

发生重大质量事故、环境事故或职业健康安全事故。

2、管理评审的输入审核结果，包括内部审核和外部审核。

顾客反馈，包括满意度调查结果、投诉和建议等。

过程绩效和产品或服务的符合性。

预防和纠正措施的状况。

以往管理评审的跟踪措施。

可能影响管理体系的变更，如新技术、新设备的引入等。

改进的建议。

五、管理评审的实施1、会议准备管理者代表提前收集管理评审的输入资料，并进行整理和分析。

确定管理评审会议的时间、地点和参加人员，并提前通知。

2、会议召开最高管理者主持管理评审会议。

各部门负责人依次汇报本部门管理体系的运行情况，并提出存在的问题和改进建议。

与会人员对管理体系的运行情况进行讨论和评价，分析问题的原因，提出改进措施和决策。

3、会议记录安排专人对管理评审会议进行记录，包括会议的主要内容、讨论情况、提出的问题和改进措施、决策等。