品管一、二部内审检查表

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IATF16949内部质量审核检查表(按过程方法编制)

1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
3.过程是否明确规定？
4.过程输入、输出是否明确？
5.过程风险是否识别并控制？
1.具体负责人对过程的认知(交谈);
(I)：客户新产品信息；市场信息及发展预测；客户要求；公司的经营目标；顾客要求/顾客特殊要求
(O)：产品销售计划；合同/订单；客户要求；新产品开发意向；顾客要求评审报告
1客户满意度90分以上
2交货达成率100%
1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序
1.过程所有者及他们的职责和权限是否明确？
2.过程衡量指标及其完成情况，未到达目标要求的是否提出纠正措施？
8.2.2.1产品和服务要求的确定－补充
这些要求应包括回收再利用、对环境的影响，以及根据组织对产品及制造过程的认知所识别的特性。
包括但不限于：
所有适用的与材料的获得、存储、搬运、回收、销毁、废弃有关的政府、安全、环境法规。
7.是否收集和分析公司产品符合政府、安全性和环境法规?
环安课负责收集和分析政府、安全性、环境法规，确定公司生产过程及产品符合以上要求
5.任何影响到产品质量的变更都应事先取得客户批准
6.客户不允许将产品加工制造全部委托或承包给第三方，如需将客户产品部分委托给第三方外协加工时，需事先申请并取得客户同意，且需要承担第三方产品工厂的质量责任。
针对识别的捷讯的特殊要求达成情况进行检查：1.公司已经通过TS16949体系；
2.公司有制定程序文件、操作指导书及实际作业记录表单
APQP策划中对最终制造可行性进行了分析
8.2.3.2应保留与下列方面有关的成文信息：
a）评审结果；

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。

内部审核检查记录表

内部审核检查记录表
续页部门：领导层第2页共6页
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限：4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年续页部门：生产部（车间、采购、库房）第3页共4页
续页部门：生产部（车间、采购、库房）第4页共4页
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部保存期限4年
内部审核检查记录表
保存部门：品管部保存期限4年
保存部门：品管部
保存期限 4年
保存部门：品管部保存期限4年。

仓库内审检查表

o、是否采纳措施包管产品不破坏,不丧掉地安然到达目标地.向外发货时,是否做好了有关记载.
2.现场抽查3-5种产品,检讨帐.卡.物是否一致.
标识和可追溯性
1.在车间检讨产品（主如果进料）标识情形.确认：
a、是否对产品进行标识,标识办法.地位是否准确.
b、标识移动是否实时移植.
c、对有可追溯性的产品是否保持独一性标识,是否做了记载.
职责和权限
1.讯问仓库员：仓库在公司中的感化是什么？
2.讯问2-3名员工,看其对本身的职责和权限是否懂得,是否知道与其他部分（岗亭）的关系.
内部沟通
1.讯问2-3名员工,懂得他们若何与其他部分（岗亭）进行沟通.
治理评审
1.讯问介入治理评审的情形,仓库应为治理评审供给什么材料.
6资本治理
1.讯问仓库员,资本缺乏时,若何设置装备摆设？
e、现场搬运进程是否相符请求,是否做到了包管产品不受毁伤.
f、是否对包装进程.标记进程作出了明白划定.
g、包装应用的材料.标记是否相符请求.
h、现场检讨包装.标记进程是否相符请求？
i、包装随带的包装文件是否齐备.
内审检讨表
部分代表：
审核员：
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
产品防护
j、是否有产品贮存和呵护的划定,是否包含防止产品破坏.演变的措施,是否作了恰当的入库验收.保管.出库的划定,贯彻情形若何.
2.检讨人力资本是否充足？与2-3名员工进行面谈,懂得他们的质量意识.
3.讯问员工培训情形.
内审检讨表
尺度章节号
检讨内容
检讨记载
备注
临盆和办事供给的掌握
1.讯问若何向外发货.
监督和测量装配的掌握

ISO9001-2015内部审核检查表(各部门)

ISO9001:2015 内部审核检查表
受审核部门：品管一部
审核日期：
审核员：
条款号
审核内容
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确
5.3组织的岗位、职责和
定并予以沟通？ 2.组织所有员工是否清楚本职范围并被有效沟通履行？
权限
3.部门职责是什么？
审核记录
1.组织为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标
3.组织文件批准权限是否按文件类别、适用范围、所处层次
确定相应的批准人？所有文件发布前是否得到批准，以确保
文件的适宜性？有效性？
4.文件是否发至使用场所或岗位？执行人员是否能得到所需
文件？
5.文件是否得到及时更改？文件更改前是否批准？更改的文
7.5.3形成文件的信息的控制
件是否确保了四个到位（即所有同一文件更改到位;所有相关文件更改到位；所有相关部门/岗位通知到位；涉及实物时处置到位）？
8.2产品和服 1.发生顾客投诉后，组织是否立即沟通、处理、解决顾客当
务的要求前的不满意？`
8.2.1顾客沟 2.在与顾客沟通时，是否因人而异，诚恳、实在、尊重顾
通
客？
1.顾客规定的要求（包括性能、交付、价格、服务等方面要
求）组织是否已确定并被充分理解？
8.2.2与产品 2.顾客没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必需的
3.组织是否根据内部管理需要建立了相应程序文件？
4组织是否按照标准要求建立了质量记录？
7.5形成文件
的信息
5.组织QMS文件详略是否得当？是否适宜可操作？
7.5.1总则
6.组织QMS文件有哪些媒体，形式或类型？这些文件表现形式

质量部(品管部)GJB9001C-2017版内审检查表

出示：2018年6月生产过程零件检验记录，符合新版手册要求。
√
查看：现场对待检区、合格品区、不合格品区有相应标识，符合新版手 √ 册要求。
交付后测信息归档在了质量信息档案，符合新版手册要求。出示：2018年客退返修记录，符合新版手册要求。出示：2018年关键过程控制记录，符合新版手册要求。出示：2018年关重键检验记录，符合新版手册要求。
出示：2018年6月原材料、外检检验记录，符合新版手册要求。
√
生产和服 8.5.1 务提供的质量部对生产和服务提供的控制？控制 8.5.2 标识和可检验现场的标识，产品的标识追溯性质量部是否对产品交付后的信息进交付后活行收集？ 8.5.5 动当产品交付后发生质量问题，质量部是否及时进行处理？质量部是否对关键过程进行控制？ 8.5.7 关键过程质量部是否对关重键进行全检产品和服产品交付前是否根据产品规范进行务的放行了检验，交付前是否得到批准？
质量管理体系内审检查表
文件受控号：WG9.2-2 条款号检查内容受审核部门：质量部审核员：审核日期：
审核内容、证据及方法提问问询：随机选择1～2名员工询问其是否了解公司质量方针的含义?
询问一名质量部工作人员：是否能回答其岗位职责及本岗位工作目标。
文件/记录查阅
现场检查
检查记录
5.2
方针
√
√ √ √
8.6
出示：2018年产品终检记录；出示：2018年产品交付报告，符合 √ 新版手册要求。
8.7
查：不合格品的标查：《不合格品控制程序》看其内识、隔离等措施是出文：不合格品控制程序，其内容是符合标准要求，对不合格品控制和不合格输是否有书面程序规定对不合格品的处理容是否符合标准要求，是否充分适否能有效防止不合处置有明确的职责和权限规定。不合格品有相应的放置区，能够有效地 √ 宜，尤其是对不合格品控制和处置出的控制流程？格品的非预期使用隔离不合格品。有关的职责和权限是否明确。。

ISO90012015内审检查表

62
各部门
3.对于各自负责的产品和服务实现过程是否有相应的工艺/作业流程文件？
8.1：运行策划和控制
63
各部门
4.是否明确了产品和服务实现所需要的资源（从人、机、料、法、环方面确认）？
5.是否明确了哪些过程需要进行
验证、确认、监控、检验等活
8.1：运行策划和控制
64
各部动？这些活动有没有按策划的需门求在进行？有无相关的符合性证
政部评价？是否均能满足岗位需求？
7.2：能力
各部 2.是否实施了提升能力的措施？ 50 门行是否有对结果进行评价？有无保
政部
51
各部门
1.各工岗员工是否了解公司的质量方针以及相关的质量目标？
7.3：意识 7.4：沟通
52
各部门
2.各工岗员工是否了解各自工岗可能产生的负面影响，以及如何减少这些影响的方法？
7.1.4：过程运行环境
41
各部门
4.现场确认6S状况。
7.1.5：监视和测量资源
42
品管 1.是否有对监视好测量设备进行部管理？有无清单？
7.1.5：监视和测量资源
43
品管部
2.是否规定了监视和测量设备的校准方式、校准周期？有无相应的校准记录？
7.1.5：监视和测量资源
8.3.1：产
品和服务的设计和开发
80
技术部
1.设计开发的范围？
总则
8.3.1：产
品和服务的设计和开发
81
技术部
2.设计开发的流程？
总则
8.3.2：设计和开发的策划
82
技术 1.开发策划活动是否有现成开发部计划？

2022年质量、环境及职业健康安全三体系各部门内审检查记录表完整内容

4.公司有哪些过程设备？这些过程设备的技术状态和技术性能是否能够确保实现产品的符合性？公司通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
5.公司有哪些硬件、软件？这些硬件和软件配置是否充足、适当，得到维护和控制？
现场提问，面谈
有程序文件，有资产登记表，有厂房建筑物的检查表，有设备的保养维护记录，有设备的维修记录，有消防设备的年度监测记录。目前的设施足够。
符合
4
7.1.2 人员
1.现有几名IQC/IPQC/OQC？现有人员是否能够满足来料/出厂批次/巡检检验要求（检验人力资源是否充沛）？
2.是否能在规定时间内进行检验任务（检验的时效性）？
1.确认人数，日需最大检验批数、日最大检验完成批后进行评估人员（检验资源）是否能够满足要求
2.提供检验时效的文件性证明，在K3中随机抽来料/出厂批次，记录来料/出厂日期，要求提供检验记录；抽取随工单要求拿出对应的巡检记录，验证在时效内进行检验
公司是否确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的所有相关方？对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
现场提问，面谈
有相关方管理控制程序。有相关方需求及期望分析表
符合
3
4.3 确定质量管理体系的范围
公司是否确定了质量、环境、职业健康安全管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
现场提问，面谈
符合
14
7.1.6 公司的知识
1.公司是否已确定所必需的知识？
2.公司如何保持这些知识？
3.各部门如何得到这些知识？
4.公司的知识是否会及时更新？
现场提问，面谈
有程序文件及组织知识清单，但未明确组织知识清单的实际用途。
不符合
15

品管部内审检查表

品管部内审检查表一、检查对象内审检查表主要针对品管部的相关工作进行检查，包括但不限于以下方面：1. 品控流程和标准的执行情况2. 产品质量管理体系的运行情况3. 品控数据和记录的准确性和完整性4. 品控设备的运行状况和维护情况5. 品控人员的操作规范和培训情况6. 品控改进措施的执行和效果评估二、检查内容1. 品控流程和标准的执行情况a. 检查品控工作流程图和相关文件的更新情况b. 检查品控标准和规范的制定和执行情况c. 检查品控工作的责任分工和沟通协作情况2. 产品质量管理体系的运行情况a. 检查质量管理手册和程序文件的合规性和更新情况b. 检查各项质量管理活动的执行情况，如质量目标制定、内审和管理评审等c. 检查质量管理体系的运行效果，如不合格品管理、异常处理和改进措施等3. 品控数据和记录的准确性和完整性a. 检查品控数据的采集和记录方式，确保数据的准确性和可追溯性b. 检查品控记录的完整性和及时性，包括检验报告、不合格品记录和异常处理记录等4. 品控设备的运行状况和维护情况a. 检查品控设备的校准和维护记录，确保设备的正常运行和准确度b. 检查品控设备的维护保养计划和执行情况，包括清洁、润滑和更换零部件等5. 品控人员的操作规范和培训情况a. 检查品控人员的操作规范和工作纪律，确保品控工作的规范性和准确性b. 检查品控人员的培训记录和技能水平，确保人员的专业素质与工作要求相符合6. 品控改进措施的执行和效果评估a. 检查品控改进措施的制定和执行情况，包括纠正措施和预防措施的跟进情况b. 检查品控改进措施的效果评估和持续改进措施的落实情况三、检查方法1. 文件审查：检查品控相关文件的完整性、合规性和更新情况2. 现场观察：对品控工作现场进行巡视，检查设备和记录的使用情况3. 访谈调查：与品控人员进行面对面的交流，了解其工作情况和理解程度4. 数据分析：对品控数据进行统计和分析，评估品控工作的运行状况和效果四、检查结果1. 检查结果以书面形式记录，包括检查的内容、问题和建议等2. 对于存在的问题，应明确整改要求和责任人，制定整改计划和期限3. 对于良好的品控实践和改进措施，应予以肯定和表扬，并加以推广和分享五、检查周期1. 品管部内审检查表应每年进行一次，确保品控工作的持续改进和符合要求2. 根据实际情况，检查周期可以适当调整，如特殊项目或关键节点的内审检查六、总结品管部内审检查表是对品控工作的全面检查和评估，旨在发现问题、改进不足，促进品控工作的持续改进和提升。

ISO内部审核检查表

形成文件序》、《记录控制相关文件是否齐全符合标
的信息程序》
准要求
文件的标识和说明（文件名
称、实施日期、版次号、编
制审核信息等）是否清晰？
文件是书面形式还是电子
形式
文件的分发管理，发放时
间、领用人的签字；【文件
分发回收记录】
是否建立文件清单，清单中
的版本号标识是否为最新
适用版本？【文件归档编目
质量手册
条款号方针
依据文件
品管部
检验记录
受审核部门负责人
审核项目
审核记录（证实方法、抽样程度、接触
熟悉？是否有进行沟通？
人员）
审核结果
通过什么形式向一线员工
进行沟通？
结合自己岗位怎么理解？
《岗位说明书》部门负责人是否了解部门
组织的岗
的职责？
位、职责
部门内人员是否了解岗位
和权限
的职责和权限？
定抽样方案？是否按抽样方案抽取样品检验？记
录？
成品检验时是否依据样品、工单、作业指导书作检查？
检验结果、数量是否及时作
记录并对检验结果做判定？
产品包装入库前是否均经
过放行检验？
成品出库是否进行检验？
在产品交付前是否保证产品是经过检验，所有的检验
项目都已圆满完成并且合
格？
《不合格品控制各过程检验发现的不合格
制策划？
与产品有关的强制性的法律法规有哪些？是否为最
新版本？是否进行收集并
传达？
《采购管理程是否明确规定需检验的原
外部提供序》、《检验与试辅材料，有无免检产材料？
过程、产验控制程序》检验标准中是否清楚的描

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••询问部门经理
•查阅有无文件化的公司和部门目标指标。
·根据提供的目标文件，判断公司的目标是否分解到各相关部门，是否针对所识别的重大环境、安全风险。
•查询公司总体目标和部门目标指标实现情况的统计资料。
·根据提供的统计资料，分析判断统计的时机和频次是否符合文件的规定
·根据提供的统计资料，分析判断目标是否按策划的要求实现
4、是否对本部门目标执行情况进行定期统计分析
5、是否有统计分析的记录
ISO9001：5.4.1
ISO14001：4.3.3
OHSAS：18001
4.3.3
1.公司与部门的质量、环境安全健康目标指标有哪些？是否形成文件
2.目标的制定是否合理，是否符合标准的要求
3.公司和部门目标、指标的实现情况。
4.当目标没有按策划的结果实现时，是否对原因进行分析，有无制定改进措施
ISO14001
4.4.5
OHSAS
18001
4.4.5
1.在一体化体系的建立过程，组织共建立了哪些文件，能否提供检索的途径。
2.文件的标识是否符合程序文件规定要求。
3.文件的发放是否按程序文件规定经审批和登记。
4.文件的使用、修订、保管是否符合程序文件的规定。
5.对本部职权范围内的外来文件是否予以记录。
豪恩电声内部审核检查表
No: 1
受审核部门
品管一/二部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
要素
审核内容
审核方法及证据
审核记录
符合性
ISO14001
4.3.1
OHSAS
18001
4.3.1
1.通过识别与评价，本部门的环境因素和危险源有哪些其中重要环境因素和重大危险源有哪些？
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
豪恩电声内部审核检查表
No: 3
受审核部门
品管一/二部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
要素
审核内容
审核方法
审核记录
符合性
ISO14001
4.3.2
OHSAS
18001
4.3.2
3．所收集的法律法规是否充分有效。
4是否对所收集法规的充分性，有效性、适应性定期组织评审。
•根据所提供的法规清单针对组织产品、活动/服务的情况，结合自身掌握的法规信息予以判断，是否存在过期、失效和不适应性法规，与组织相关的法规是否予以充分收集。
要素
审核内容
审核方法及证据
审核记录
符合性
ISO9001
5.5.3
ISO14001
4.4.3
OHSAS
18001
4.4.3
1．本部门如何确保与相关部门及与外部质量、环境、职业健康安全信息的沟通。
•询问部门经理
2．对信息沟通的内容，过程是否形成记录。
•查阅部门的信息沟通记录
ISO14001
4.4.6
OHSAS
8、是否及时更新原有的环境因素、危险源清单
ISO14001
4.3.2
OHSAS
18001
4.3.2
1．是否建立获取法律法规及其它要求的渠道，所建立的渠道是否确保畅通。
2．对本组织相关的质量、环境职业健康安全法规是否予以识别、收集。
询问部门体系主管。
•查询有无建立法规获取途径的清单
•查询有无相关法规的清单
2、部门经理、主管是否了解环境因素、危险源的评价方法；
3、部门经理是否了解本部门重大环境因素、危险源的控制方法；
4、是否制定公司的重要环境因素、危险源清单；
5、是否掌握公司所有重大环境因素、危险源的控制对策；
6、是否掌握定期评价的时机（每年进行一次）。
7、当部门环境因素、危险源更新时是否及时收集相关的信息
2．相关人员对应知识的了解情况
·根据识别的紧急事态，查应急知识的培训记录
•询问现场1~2名员工，万一发生火情应怎么样采取应急措施
ISO9001
7.5.3
1．产品（包括采购产品）的标识及追溯性是否符合标准及程序规定
•观察现场的合格产品，不合格废品，待处理品是否均分类存放，并做出相应的标识。
•采购产品的不合格品，待退货品是否做出标识。
•查是否按检定周期进行检定？有无检定报告及记录
•在用的监测装置是否都做出检定状态的标识
•所标识的检定状态是否都在有效期内
ISO9001
7.6
ISO14001
4.5.1
OHSAS
18001
4.5.1
5．本部门负责的环境、职业健康安全的监测与测量的内容有哪些？
6．对这些监测与测量项目是否规定监测的周期、监测方法
要素
审核内容
审核方法及证据
审核记录
符合性
ISO9001
5.3
ISO140014.2
OHSAS
18001
4.2
1．本部门如何确保组织的质量环境职业安全健康方针在员工中得以贯彻与执行。
2．部门员工对公司针是否予以充分了解
1、目标、指标是否传达到每个员工
2、部门是否有文件化的分解目标、指标
3、部门人员是否熟悉公司、部门目标的内容
•观察现场作业人员的操作情况，根据法规及文件要求，判断是否存在违章操作行为
•询问部门主管，查询相关文件记录
•观察现场重大危险源及重要环境因素的控制情况，根据相应运行控制标准，判断运行控制的符合性。
审核员/日期：
审核组长/日期
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
·查有无原因分析的记录。
·查有无根据原因制定改进计划。
ISO9001
5.5.1
ISO14001
4.4.1
OHSAS
18001
4.4.1
1.本部门的质量、环境、职业健康管理方面的主要职责有哪些。
2.对本部各岗位人员的质量环境安全健康职责是否做出规定。
•询问部门经理，对照文件规定。
•查阅部门岗位人员职责的文件
18001
4.4.6
1．本部门因无程序可能导致方针目标偏离的活动是否制定程序或作业指导书并确定运行标准。
2．固体废弃物的管理是否符合《固体废弃物控制规程》的规定
3．设备场所安全健康防护是否符合法规及文件的规定
•根据分析、观察其活动情况和提供的程序文件或作业指导书，判断所使用的设备和作业过程是否制定作业指导书和安全规程。
7．对本部门负责组织的环境安全健康监测项目，是否按规定周期和方法进行监测
8．对法规执行的符合性是否按标准及文件的要求进行评价
•根据规定查所负责的项目是否按规定的时机进行监测。
•查有无对法规执行的符合性进行测量。
•查有无法规执行的符合性评价记录。
•根据提供的评价记录，判断组织的法规执行的符合程度。
•查对未能满足法规的方面是否制定改进的计划。
•抽查1~2名岗位人员，询问其是否了解所使用化学品的危害性能、防护及应急处理措施
•观察现场固体废弃物的收集、贮存是否分类，危险固体废物的处置是否符合文件或规定要求
4．安全健康管理制度、规程的执行
5．本部门与环境、健康安全有影响的相关方有哪些？如何控制？
6．重大危险源及重要环境因素的控制是否符合运行控制要求？
豪恩电声内部审核检查表
No: 5
受审核部门
品管一/二部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
要素
审核内容
审核方法及证据
审核记录
符合性
ISO14001
4.4.7
OHSAS
18001
4.4.7
1．本部门/岗位可能发生的紧急事态有哪些？是否经过相关应急知识的培训？
•.查文件对本部各岗位人员的质量环境安全健康职责是否做出文件化的规定；
审核员/日期：
审核组长/日期
1.文件查阅含记录的查阅
2.符合性栏:符合○,轻微不符合△,严重不符合×(有不符合时要在审核记录栏记录证据)
豪恩电声内部审核检查表
No: 4
受审核部门
品管一/二部
审核时间
审核准则
ISO9001：2000、ISO14001、OHSAS18001、SS-00259标准，公司一体化管理体系文件，适用的法律法规。
2.通过识别和评价，组织共有哪些环境因素和危险源，其中重要环境因素有哪些？重大危险源有哪些？
3.环境因素和危险源的识别是否充分？
4.对环境因素和危险源的评价是否合理？
5.对识别的环境因素和危险源是否制定相应的控制对策。
6对所识别的重要环境因素及重大危险源是否均制定控制对策。
1、部门经理、主管是否熟悉本部门的重大环境因素和重大危险源；
•标识的内容是否能满足控制的需要。
•标识是否具有可追溯性（现场抽查1~2个产品）从批号、产品型号、检验日期、检验人、配件的供货厂家、进厂日期、进货检验人、检验报告、判断标识的可追溯性。
ISO9001
7.6
1.是否进行测量系统分析.
1.组织是否按计划规定的对测量系统分析?分析的结果如何?不合格时是否采取措施消除影响?
•查有无对法规适应性条款的识别记录
•查询所收集的相关法律法规的文件。
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