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杭州市建筑工程质量检测中心有限公司质量体系内部审核检查表

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浙江省建设工程质量检测机构资质审查汇总表样本

浙江省建设工程质量检测机构资质审查汇总表样本
537
337
符合
符合
0
2
14
不符合
不达标
某些项目缺计量认证
缺社保证明。
人员不达标
6
6
杭州兴红建设工程检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
R
160
916
458
符合
符合
0
3
8
不符合
不达标
杭州初审不合格
市政工程材料见证取样检测
10
不达标
1、技术负责人不达标2、缺有效社保证明
7
7
杭州正方建筑工程材料检测有限公司
符合
符合
8
1
8
不达标
1、人员不达标
2、缺有效社保证明
3、某些仪器设备不达标
41
7
宁波市建设检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
（03）量认（浙）字（U442）号
80
1500
1100
符合
符合
4
2
10
核算
1、技术人员及持证状况
2、某些项目计量认证状况
42
8
浙江省工程勘察院
建设工程地基基本检测
G
符合
符合
3
符合
符合
5
5
6+5
不达标
1、人员不达标。2、办公实验场地不达标
市政工程材料见证取样检测
5
5
15+5
核算
1、某些项目计量认证2、办公实验场合产权证明
16
16
杭州宇诚材料检测有限公司
建筑工程材料见证取样检测
100
506
302
符合
符合

GJB9001C：2017内审检查表含记录

GJB9001C：2017内审检查表含记录
c) 确保质量管理体系要求融入与组织的业务过程；
d) 促进管理者在体系策划、运行中使用过程方法和基于风险的思维；
e) 识别公司质量管理体系所需的资源及其更新需要并配备这些资源；
f) 在公司内进行沟通，确保全员理解有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性，积极主动参与和配合，通过考核、培训、分享知识、奖励制度，促使、指导和支持员工努力提高其素质，提高质量管理体系的有效性和管理绩效；
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：
a) 对质量管理体系的有效性承担责任；
b) 确保制定质量管理体系的质量方针和质量目标，并与组织环境和战略方向相一致；
d) 确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；
e) 规定与这些过程相关的的责任和权限并进行沟通；
f) 按照6.1的要求确定的风险和机遇；
g) 评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；
h) 改进过程和质量管理体系；
i)对顾客提出的质量管理体系及其过程的特殊要求作出安排；

GJBC内审检查表

GJBC内审检查表
√
3.组织通过哪些方式、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？组织是否针对顾客和最终使用者来确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性？
√
4.在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现?
√
3.质量方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？
√
4.质量方针及其含义在组织各层次员工中是否得到充分、正确理解，并协调一致、深入人心？
√
5.质量方针在组织各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？
√
5.3
组织的岗位、职责和权限
1.组织各个部门、各级人员职责、权限及其相互关系是否确定并予以沟通？
√
6
策划
√
6.1
应对风险和机遇的措施
6.2
质量目标及其实现的策划
1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否一致？
6.1.1策划质量管理体系，组织应考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以：
a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；
g) 实施各项业务过程，实现公司目标和质量管理体系的预期结果；
h) 促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；
i) 推动改进；
j) 明确公司内部职责分工，支持其他管理者履行其相关领域的职责；
k）确保公司内质量部门独立行使职权；
l）对最终产品和服务质量负责；
m）确保顾客能够及时获得产品和服务质量问题的信息；

ISO9001-内审检查表(附检查记录)

ISO9001-内审检查表(附检查记录)
5.2.2 沟通质量方针
质量方针应：公司在质量办理手册中对方针进行地下声明，在公司内部会议进行宣讲、沟通，全体员工能够准确理解其寄义并在任务中贯彻落实质量方针.在与相关方沟通时，可向相关方说明公司质量方针.
√
2.质量方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、 社会）要求的承诺？是否包含持续改良QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和标的目的？
√
2.所成立质量目标是否可丈量？目标之间是否协调一致，是否相互包管？
√
3.所成立的质量目标是否包含满足产品要求所需的内容，如研发设备，研发水平等目标？
√
4.组织为实现质量目标是否进行QMS筹划，阐发确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现程度有查抄、有评价？
√
5.组织质量目标更改筹划与实施时，进程是否受控，以确保贯彻质量方针，QMS的完整性？
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供给商；
--雇员及其他为组织任务者；
--法令律例及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；.
理解相关方的需求和期望可以帮忙本公司更好的成立清晰的方针和目标，做到目的明确.满足相关方的要求并争取做到更高的期望值.
公司保存有关质量目标的实施和考核结果的记实.
按照公司产品和办事特点，确定公司的质量目标：
a、每年提交主管部分审批的成果良多于4项，并每年递增2项；
b、各研发成果交付率90%
c、相关方满意率95%以上
6.2.2筹划如何实现质量目标时，应对质量目标进行分化，需要规则：考核措施，综合办理部担任进程的监督和丈量，办理评审前组织各部分对质量目标实现情况进行查抄，并在办理评审中进行报告请示.

建设工程质量检测机构监督检查表表格、格式

建设工程质量检测机构监督检查表表格、格式

从事检测 工作年限
从事检测 工作年限
联系电话
联系电话
注册职业人员姓名、类别及编号
工商营业执照编号
资质证书编号
计量认证证书编号
资质类别
仪器设备总台（套）数
房屋面 积
（m2）
实验室面积 标准养护室面积
二、持证检测人员
从事检 测
工作年 限
联系电 话
序号
姓名
职 称 证书编号 学历及所学专业 检测年限
?
?
负责人签字：
年月
日
年
月日
年
月
日
年
月日
建设工程质量检测机构监督检查表
检测机构名称（盖章） 所在市（县） 法定代表人
填表日期
年 月日
一、检测机构基本情况
机构名称
通讯地址
注册资金
联系人
人 取得岗位证书人数
员
工程师人数
情
高工以上人数
况 姓名
姓名
机
技
构 职务
术 证书编号
负
负
责 技术职称
责 技术职称
人
人
所学专业
所学专业
邮政编码 联系电话
姓 名 质 量 证书编 号 负 技术职 责 称 人 所学专 业
?
?
?
?
?
?
?
?
三、主要仪器设备
序号
仪器设备名称
台 购置日期 检定状态 主要检测参数
?
?
?
?
?
?
?
?
?Hale Waihona Puke ????
?
?
?
?
?
?
?

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)

ISO9001-2015内部审核检查表(完整记录的ISO9001内审检查表)
相关方
要求与期望
法人，股东
合法，客户满意，成本低
雇员及其他为组织工作者
清洁卫生，工作时间合理，工作强度不大、薪酬合理
√
4.3
确定质量管理体系的范围
1.组织是否确定了质量管理体系的范围？是否对这些信息形成了相关文件？
组织应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。
在确定质量管理体系范围时，组织应考虑：
√
4.2
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方？是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审？
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
组织应考虑以下相关方：
--顾客；
--最终用户或受益人；
--法人，股东；
--银行；
--外部供应商；
--雇员及其他为组织工作者；
--法律法规及监管机关；
--地方社区团体；
--非政府组织；。
理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。
表1 外部相关方及要求与期望
√
4.组织QMS及过程测量和监控点是否确定并有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？
√
5.组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在组织QMS中是否明确并实施了控制？
√
5.1
领导作用和承诺
5.1.1
总则
1.最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？
a）各种内部和外部因素，见4.1；

GJB9001C-2017内审检查表

表1 外部相关方及要求与期望
相关方
要求与期望
法律法规及监管机关
符合法律法规要求
顾客、最终用户或受益人
提供的技术方案或研发的产品符合最初提出的要求
银行
有能力支付银行的款项
外部供应商
价格合理，结算及时，有规范的流程或手续
第三方认证服务机构
满足GJB9001C体系要求，持续改进质量管理体系
第三方监测机构
配合监测
本公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。
√
理解相关方的需求和期望
1.组织是否确定了与质量管理体系有关的所有相关方是否对这些相关方制定相关要求并进行了监视和评审
公司应确定：
a）与质量管理体系有关的相关方；
b）这些相关方的要求；
公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。
√
方针
1.质量方针是否与组织的宗旨相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点
5.2.1制定质量方针
最高管理者应制定、实施和保持质量方针，方针应：
适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向；
b) 为制定质量目标提供框架
c) 包括满足适用要求的承诺；
d) 包括持续改进质量管理体系的承诺。
经充分考虑本组织特点，本组织质量方针为：“审故创新，打造极品”
√
2.组织QMS对标准条款是否剪裁如有，所剪裁条款中过程确凿没有
无删减
√
理解组织及其环境
1.组织是否确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素组织应该确定考虑到与所承担任务的相关法律法规、标准、使用需求、保障条件等影响因素是否对这些相关信息进行监视和评审

杭州市建筑工程质量检测中心有限公司建筑质量手册

(p)
审
有无存档。
核
5.2
28.抱怨
查质量手册有无处理抱怨的程序。
和
(q)
评
5.2
29.保密和保
查质量手册有无保密和保护所有权的
审
(r)
护所有权
程序。
5.2
30审核和评
查质量手册有无质量体系审核和评审
(s)
审.
程序。
5.3
31.审核
有无进行定期审核，内审员有无内审
员证，审核者是否独立于被审核工作。
5.4
查质量手册有无仪器设备的校准、检
(m)
定和维护程序。
5.2
25.内部质量
查质量手册有无以下计划：实验室之
间比对；能力验证；使用标准物质；
(n)
控制
质
内部质量控制计划。
量
5.2
26.纠正措施
查质量手册有无纠正措施程序。
体
(o)
系
5.2
查质量手册有无偏离管理程序，偏离
、
27.偏离管理
有无说明原因，有无经过审批，记录
计划
定或验证的周期计划，检查有关档案。
有无制定检验仪器设备的检定或验证
9.2
51.总体
的总体计划；校准证书是否能证明溯
计划
源到国家基准；有无自校准/检定的仪
器设备，是否满足计量法有关规定。
有无制定特殊的程序和合法化的办
量
9.3
52.非标
法，确保测量结果的可能性，检查是
值
方法
否有为此而进行的实验室间的比对实
9.7
55.标准
有证标准物质是否在有效期内。
物质
第6页
共8

建设工程质量检测机构检查表

5.聘用黑名单有效期内或被市场禁入的检测人员。
□经抽查存在问题口经抽查未发现问题
2
仪器设备管理情况
1.检测仪器未按规定进行检定或校准；
2.检测仪器超出检定或校准有效期，仍用于检测工作；
3.未建立健全设备管理档案；
4.主要仪器设备使用记录与报告不一致。
口经抽查存在问题口经抽查未发现问题
3
检测环境管理情况
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
6
检测报告上传及使用二维码情况
是否按规定进行检测报告上传，检测报告是否按规定使用检测监管系统生成的二维码。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
7
档案资料管理情况
1.档案资料管理是否混乱，检测合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编号是否按年度统一流水编号O
2.建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度是否建立。
实验室检测环境是否符合标准、规范要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
4
能力验证情况
检测机构及检测人员能力验证情况以及结果为不满意或离群的情况下，是否继续开展检测。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
5
视频监控管理情况
1.检测机构是否在实验台安装视频监视频资料保存期是否满足不少于三个月的要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
17
样品管理
1.是否接收未绑定二维码或绑定二维码不规范的样品；
2.委托单、台账及样品是否唯一对应；
3.是否存在样品无相应信息或样品与样品信息不符的情况；
4.已检样品留置是否满足要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
18

建设工程质量检测机构检查表

水泥标养（养护池水温度20±1℃）
混凝土拌合室（温度20±5℃）
混凝土试块养护室（温度20±2℃，相对湿度＞95%）
有温度要求房间是否放置能产生高温设备
2
设备和标准物质
试验室是否配备正确进行检测所需的所有设备（包括标准物质）并及时进行校准，校准结果是否进行确认
抽查压力试验机、万能试验机、水泥试验设备等仪器设备及校准证书和证书的确认，标准物质配备情况
报告是否更改，如作修改，是否符合相应规定
报告结论是否正确
出具的报告数量和范围是否与试验能力相符
抽查一个月内，出具报告数量最大的一天，测算其检测设备与能力是否相符
是否建立不合格报告台帐，不合格的检测报告是否在24小时内书面通知建设单位和该工程的质量监督机构
抽查不合格报告台帐
自动采集的检测项目是否按规定实时上传
7
一票
否决项
超出资质范围从事检测活动
抽查委托单，核对资质项目
出具虚假报告
核对报告与委托单、原始记录是否相对应
检查组人员签字：检测机构负责人签字、盖章：
年 月 日
检测机构是否建立主要检测设备档案
查看试验现场
检测仪器设备是否按时检定或校准
查看试验现场资料
仪器设备是否建立使用情况记录表
查看检测方案
检测现场
检测现场人员持证上岗位情况
查看现场试验人员岗位证、人数
检测现场仪器设备安装是否符合规范要求
查看试验现场
检测原始记录信息是否完整
查看试验现场资料
是否未编制检测方案即开展工作
建设工程建筑材料检测质量管理专项检查表
检测机构名称： 检查日期： 年 月 日
序号
检查内容
检查要点
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  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
要素
检查项目
检查方法与评定要求
质
量
体
系
、
审
核
和
评
审
5.2
(i)
21.新开展检验
项目
有无新开展项目程序文件、检验项目的检验标准、必要的设施、检测仪器是否检定，原始记录和报告格式、人员有无经过培训。
5.2
(j)
22.检验程序
查质量手册等是否有检验程序。
5.2
(k)
23.样品管理
查质量手册等是否有样品管理程序，样品有无进行唯一性标识，状态标志。找一检验项目从收样到报告逐过程检查样品在准备、处置、存放、传递、辨别、保护、样品的事故处理。
4.2
(e)
5.质量监督员
检查是否安排了足够的监督员，监督员对所监督的项目的熟练程度。
4.2
(f)
6.技术负责人
有无负责技术工作的技术主管。
4.2
(g)
7.质量负责人
有无负责质量工作的质量主管。
4.2
(h)
8.代理人
质量手册中有无明文规定技术或质量主管不在时，由代理人行使其职权。
4.2
(i)
9.客户的机密信息和所有权
质量手册或程序文件中有无体现为客户保密的内容。
4.2
(j)
10.比对和能力验证
有无参加实验室间比对和能力验证计划。
第2页共8页
要素
检查项目
检查方法与评定要求
检查记录
合格否
质
量
体
系
、
审
核
和
评
审
5.1
12.质量体系文件
检查实验室的质量方针、目标是否很好贯彻理解；组织结构、岗位、职责、职权相互关系是否清晰地加以表示；质量文件是否有效地使用；文件是否受控。
第3页共8页
要素
检查项目
检查方法与评定要求
检查记录
合格否
人员
6.1
35.人员配置
查质量手册等文件检查管理、监督、检验人员任职条件和上岗条件是否明确规定；人员是否足够。
6.1
(a)
36.任命书
最高管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应有任命书。
6.1
(b)
37.人员变更
最高管理者、技术主管变更需报发证机关或授权部门备案。
检查文件及资料是否有统一的分类及编号方法，有无受控文件目录清单。
有无文件起草的责任者。
有无文件的审核、会签审批制度。
受控文件有无按明确的发放制度和规定的范围发放。
有无文件的换版与作废，文件的管理，外来文件（包括标准）的控制方法。
质量手册、技术文件及其他管理文件的编制、审核、发放、更改控制和日常管理的有无明确的负责人。
查质量手册有无偏离管理程序，偏离有无说明原因，有无经过审批，记录有无存档。
5.2
(q)
28.抱怨
查质量手册有无处理抱怨的程序。
5.2
(r)
29.保密和保护所有权
查质量手册有无保密和保护所有权的程序。
5.2
(s)
30审核和评审.
查质量手册有无质量体系审核和评审程序。
5.3
31.审核
有无进行定期审核，内审员有无内审员证，审核者是否独立于被审核工作。
5.4
32.评审
有无进行每年至少一次的管理评审工作，检查评审记录。
5.5
33.纠正措施
审核和评审中发现的问题及采取的纠正措施是否文件化记录。
5.6
34.内部质量控制
有无制定内部质量控制方案如：数理统计；参加能力验证或实验室间比对；定期使用有证标准物质和/或内部质量控制中使用副标准物质；用相同的或不同的方法来重复检验；对保留样品重新检验；一个样品不同特性检验结果的相关性，对取用的方法有效性有无定期加以评审，并提出分析报告。
4.2
(a)
2.管理人员
检查管理人员的职责和权力。
4.2
(b)
3.公正性措施
检查有无措施保证所有工作人员不受影响工作质量的压力。
4.2
(c)
公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序。
4.2
(d)
4.职责和职权
检查质量手册等是否明文规定对检测质量有影响的所有管理人员执行人员或验证人员的职责、权力和相互关系。
5.2
(a)
13.方针、目标
质量手册中有无最高管理者声明的质量方针、目标。
5.2
(b)
14.组织图
实验室上下左右、外部关系图。
实验室内部各部门及关系图。
5.2
(c)
15.关系
管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间的关系在质量手册中有无明确。
5ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ2
(d)
16.文件控制和维护
实验室各有关场所使用的文件及资料是否为最新有效版本。
杭州市建筑工程质量检测中心有限公司
质量体系内部审核检查表
编号：JCZXBE/NS0501-JC第1页共8页
审核部门
杭州市建筑工程质量检测中心有限公司
审核员
审核日期
2005年12月20日至2005年12月22日
要素
检查项目
检查方法与评定要求
检查记录
合格否
组
织
和
管
理
4.1
1.法律地位
是否有独立法人或法人授权，检查有无书面授权书。
7.5
45.工作
区域
工作区域是否有限制和控制措施。
7.6
有无内务管理措施。
第4页共8页
要素
检查项目
检查方法与评定要求
检查记录
合格否
仪
器
设
备
和
标
准
物
质
8.1
46.仪器
设备
检验所需的仪器设备是否齐全，有无使用永久受控范围以外的仪器设备，该设备是否使用频次低或价格昂贵，对仪器设备的购置、验收、流转有无进行控制；有无使用未经定型的专用检验仪器设备，有无相关单位的验证证明。
设施和环境
7.1
42.环境
检查工作区域、能源、照明（采光）、采暖和通风是否有利于检验工作。
7.2
检查检验所处的环境是否有影响检验结果的有效性或对其所要求的测量准确度产生不利的影响，在非固定场所进行检验时尤应注意。
7.3
43.条件
监测
实验室是否对条件进行监测、控制和记录。
7.4
44.隔离
措施
有无有效的隔离措施。
6.1
(c)
38.最高管理者
非独立法人实验室的最高管理者应由其法人单位的行政领导成员担任。
6.1
(d)
39.资格
查人员手册，实验室技术主管应具有工程师以上技术职称，熟悉检验业务。
6.2
40.人员
培训
有无人员培训计划，随机检查10%的人员是否有上岗证。
6.3
41.人员
档案
随机检查10%的人员的有关资格证书、培训、技能和经历等技术业绩档案的保存情况。
5.2
(e)
17.岗位描述
查质量手册等，检查有无关键工作人员岗位描述。
5.2
(f)
18.授权签字人识别
查质量手册有无授权签字人的识别。
5.2
(g)
19.量值溯源程序
查质量手册有无量值溯源程序，实验室内部的测量器具校准链是否与国家校准链相衔接。
5.2
(h)
20.检验的范围
查质量手册中请计量认证/审查认可（验收）项目表中项目是否与实际相符。
5.2
(l)
24.仪器设备
有无仪器设备管理程序，设备台帐。
5.2
(m)
查质量手册有无仪器设备的校准、检定和维护程序。
5.2
(n)
25.内部质量控制
查质量手册有无以下计划：实验室之间比对；能力验证；使用标准物质；内部质量控制计划。
5.2
(o)
26.纠正措施
查质量手册有无纠正措施程序。
5.2
(p)
27.偏离管理