国内收货人现场评审表

购货单位质量管理体系实地评价表（Ⅰ）下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】201x年就快结束,回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。

可以说,201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年.现就本年度重要工作情况总结如下:一、虚心学习，努力工作（一)在201x年里，我自觉加强学习,虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。

我注重以工作任务为牵引,依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。

另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。

在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

（二）201x年工程维修主要有：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多!（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担,热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用二、心系本职工作，认真履行职责,突出工作重点，落实管理目标责任制。

(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度.201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效.在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

（二）对清洁工每周不定期检查评分，对好的奖励，差的处罚.(三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理，对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

（四）加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下，建立了消防安全检查制度，从而推动消防安全各项工作有效的开展。

No.
配分
供应商自评宝丰评分
审核意见
1.1系统管理
1公司是否通过权威机构的ISO9000及ISO14000认证？
22组织机构健全，部门职责清晰，有文件化的业务流程图和职责分工。

23有正式的文件化的“质量改进程序”？2
1.2质量目标
1质量可测量？包含过程及出厂合格率、顾客满意度、交付及时率及顾客关注的质22质量目标是否分解到相关职能单位并有实施方案？
2配分得分
3对质量目标的达成情况是否定期进行统计和分析？214
4质量目标是否能够按照实际情况进行更新？22.1文件控制
1文件层次是否清晰合理？（质量手册、程序文件、作业指导书、记录等）22质量文件在发布前是否有被授权人进行的审阅和批准?23现场所使用文件的版本是否为当前的最新版本？
2配分
得分
4所有的无效文件是否能得到及时回收以防误用?
25电子文件的版本，标识，存储和发放能够得到有效的控制?23.1能力意识
1直接从事质量工作的人员比例是否达到5-10%22关键岗位(如：质量、工艺等)人员的职责是否清晰?
23对生产线特殊岗位和关键岗位人员是否进行资格评定？24对于所有影响产品质量的岗位是否设立了岗位职责要求23.2培训
1是否制定了全年的培训计划？
2配分
得分
2培训记录是否被有效保存和保护23是否对培训效果进行定期的评价和改进24.1合同评审
小计
小计
2
文件控制
3
人力资源
供应商现场评审检查表
审 核 内 容
1
系统管理
审核项目
小计。

某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
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供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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某某股份有限公司
供应商现场稽核（评审）表（样稿）
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某某股份有限公司
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某某股份有限公司
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供应商名称：物料名称：物料类别：评审总分：
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供应商现场考察和评审表
第二部分：设备配置及管理
第三部分：规模、产能及交货管理
第四部分：环境物质管理要求
质量体系现场评审评分说明
1． 对供应商的现场评审评分方法实行单元化考核，共包含4个大项目14个单元。

根据供应商供应物料类型的不同，分配不同范围的评审项目，
2． 评审过程中对单元中各项或部分选项比对供应商现状进行区分打分，分为五个等级，如果某项目不适合该供应商。

各单元评分后再根据相应
权重计算总体得分。

3． 评分时采用等级评定法，评审人员根据每项的执行程度决定分值，参考依据如下表：
S1=╳ 100 ╳ 权重40% 〕 S2=〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕 S3=╳ 100 ╳ 权重20% 〕╳ 100 ╳ 权重10% 〕
〔 ╳ 100 ╳ 权重15% 〕
最终得分S = S1+S2+S3+S4+S5
∑(1-11)单元得分 ∑12单元得分
∑15单元得分。

附件4进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记现场核查记录表申请形式:□初次申请□延续换证□注册登记变更□重新申请申请编号单位名称中华人民共和国海关总署制二○一八年核查要求一、依据和适用范围本表根据《进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记实施细则》制定，适用于直属海关对进口可用作原料的固体废物（以下简称“废物原料”）国内收货人注册登记的现场核查。

二、评审原则和方法“核查要求”内容包括了5个核查项目，共28条核查内容，每条核查内容的核查要点条目列出了该核查内容的若干核查要求。

申请注册登记的进口废物原料国内收货人，应结合企业实际情况和本要求的具体规定，建立和完善环保质量安全控制制度，编写环保质量安全控制文件，使之有效运行。

核查组现场核查时，应按照“核查要点”的规定逐条核查，用A表示符合要求、B表示不符合要求。

A－符合要求：符合该条款核查内容和核查要点的要求。

B－不符合要求：不符合该条款核查内容和核查要点的要求，其中带“*”标记条款不符合要求属于否决项。

三、现场核查结果的判定1、现场核查合格：评审内容包括的全部核查条款都评定为A；2、现场核查有条件通过：共13条带“*”标记的核查内容包括的核查条款不能评定为B,其它无“*”标记的核查条款被评为B的数量未超过5条（包含5条）。

企业应对评定为B的条款在规定的期限内采取纠正措施进行整改，整改期限一般不超过1个月。

企业整改完毕，评审组进行跟踪核查通过后，现场核查合格，否则，现场核查不合格。

3、有下列情况之一的，现场核查不合格：（1）带“*”标记的核查条款有1条（含）以上评为B。

（2）无“*”标记的核查条款被评为B的数量超过5条。

四、现场核查过程发现申请人有下列情况之一的，判为不合格：1、拒绝接受注册登记现场核查；2、没有固定的办公和工作场所；3、伪造、变造、买卖或者使用伪造、变造的有关证件的；4、其他违反法律法规行为的。

核查情况汇总国内收货人注册登记现场核查记录被核查企业：第页共页国内收货人注册登记现场核查不符合项报告被核查企业：第页共页。