班主任工作基本要求
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班主任工作基本要求
班主任工作基本要求
(1)班主任应了解班级整体情况，及时发现和解决问题。
要求班主任必须每周到校三天，早自习应到岗不少于三次。
(2) 班主任例会每月一次，班主任必须到会，将会议精神和工作安排落实到班级各项活动和工作中。
因故不能出席请事先履行书面请假手续，并由教务处批准。
(3)重要活动(春游、运动会、年级及全校性活动、各类比赛、新年联欢会等)班主任必须到岗并精心策划、组织落实。
(4)班主任每周组织一次班会(除学校安排的集体活动外)；每月一次主题班会，主题班会要求班主任准备教案；每周指导一次班委会或团支部会。
(5) 班主任应了解学生的思想动态，关心学生的学习生活，扎实细致地做好各项工作，特别要做好后进生的思想转化工作。
(6) 班主任要与任课教师联系，了解学生课堂学习情况，反映学生听课意见，及时解决“教”与“学”中的沟通问题。
(7) 班主任必须与每位家长保持联系，以便交流情况，共同做好学生工作。
对缺勤的学生应及时通知家长，并核实缺勤原因，期中、期末应将学生成绩通知家长，学生受到表彰或受到处分时应通知家长，必要时请家长签字或到校面谈。
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(8) 班主任要做好本班学生的教育和管理工作，确保学生不发生重大伤害等事故。
对班级出现的重大问题要及时处理解决，并及时上报学生科及有关部门。
(9) 班主任应认真完成以下资料： 班级工作计划、 总结、论文、主题班会资料、各种报表等。
(10) 班主任要协助财务科负责100%收缴本班学费、住宿费等。
11、班主任应掌握学生考勤、学生纪律、班级卫生、间操、公寓(即百分评比)等基本情况,指导班委会和学生搞好班级常规管理,并引导学生自我管理。
12、班主任应加强对违纪学生的教育，及时做好给予处分后学生的思想工作，真正达到教育学生的目的。
班主任对严重违纪的学生负一定的责任。
重大伤害事故是指因管理不善造成学生人身伤害如死亡、伤残等事故。
一一重大责任事故是指因管理不善造成学生心理、 生理的伤害，如产生心理障碍、与学校发生纠纷引起诉讼产生不良影响等事故。
一一重大伤害事故和重大责任事故由学生工作考核小组提出意见，校领导办公会决定。
经费开支管理办法为加强经费管理，使开支符
---------------------------------------------------------------范文最新推荐------------------------------------------------------ 合科学、合理、规范、节约的原则，待制定本经费管理办法。
一、公司经费实行分块核定、管理和使用。
主要包括：办公费、交通费、差旅费、会议费等。
二、公司经费审批权属公司总经理一支笔审批、核报。
公司行政办公室和财务部负责办理具体业务。
（一）办公费用管理1、办公用品（纸张笔、墨水、复印、打印等）费用按部门定编10元/人·月核定；2、软皮记录本每人每月领取一本，钢笔自备；3、办公用品由行政办公室主任统一管理登记造册，各部门根据办公计划和工作需要登记领取，费用实行年度累计考核，每月汇总结算并予以公布，超出标准部分由各部门自行承担；4、行政办管理人员原则上只配电脑，不配置打印机，打印工作由行政办公室统筹安排在商务中心进行打印、复印；5、打字耗材在行政办公室主任处登记领取；6、复印、打印费用由商务中心打字员进行统一登记，部门承办人员签字，每月汇总一次并予以公布；7、文件材料复印、打印必须经行政办兼职人员登签发表格，由行政办主任批准；8、行政办原则上不承担各部门的打字、复印业务，各部门如需打字、复印必须到商务中心进行。
（二）业务招待费管理1、公司因工作需要进行业务招待，实行公司总经理一支笔审批制度，由行政办公室统一安排，凭就餐申请单就晚，宴请定点为百花村快餐公司一楼快餐部和二楼美食广场；2、招待标准：一般接待按30元/人（含酒水）核定，重要接待按50元/人（含酒水）核定；超支部分由宴请人员自理，特殊情况接待申报部经理批准后另行核定；3、公司所有宴请必须提前填报审
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批单，报公司部经理批准后交由行政办公室负责安排。
就餐完毕后由宴请领导在结帐单上写明宴请人数并签名，由行政办公室统一结帐，无就餐申请单的公司一律不予以结帐；4、严格控制陪客人数，座陪人数最多不能超过宴请人数，无关人员禁止陪餐，严禁私人宴请，一经查出，加倍处罚；5、公司工作人员因公加班（节假日或晚上），经部门主管领导申请、行政办主任批准发放就餐单，按每餐10元/人标准可在公司快餐一、二楼就餐；6、公司行政办会同财务部每月将公司招待费明细情况在公司总经理办公会上通报一次，务求严肃认真。
（三）会议费管理1、召开公司会议所需经费，需经公司总经理批准，公司行政办公室承办并负责费用把关；2、召开各类业务性会议，由主办部门写出书面报告，报公司主管领导审批，行政办负责安排实施。
三、严肃财务制度，加强经费管理公司行政办公室和财务部要认真执行财务管理制度，严格执行公司各项经费管理规定，加强审查把关基础工作，对全年各项费用要做出严格周密的预算，每月公布一次各项经费使用情况，各项费用支出，未经公司主管领导和总经理批准不得擅自核销，对违反财务制度而造成公司损失的将追究个人责任。
四、本办法从XX年6月15日起执行。
五、本办法解释权为公司行政办公室。
物业管理有限公司
关于对公司人员异动的管理规定
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为加强企业管理，促进员工合理流动，使公司员工调配制度化，规范化，有效地发挥公司人力资源，特制定本规定，望各部（车间）遵照执行。
一 .公司各部（车间）因工作生产量变化，工艺改进，新增设备等原因，需增减本部（车间）职数的，必须填报《员工异动审批表》交公司人力资源部办理相关手续。
二 .人力资源部对《员工异动审批表》所报增减职数，岗位及要求，须进行必要的审核。
对需增岗增员的，通过内部协调和外部聘用的办法给予解决。
三 .增岗属外部招聘解决的，由人力资源部根据公司招聘制度办理。
四 .增岗属内部协调解决的，由人力资源部根据申请部门要求，进行考核确定合适人选。
五 .人力资源部确定合适人选后，必须与异岗的双方部门交换意见后由主管人事领导或总经理签批，方可办理异岗手续。
六 .对未按上述规定办理异岗手续的（含借调）而异动岗位的，公司不予结算工资。
七 .本规定自下发之日起执行。
湖南三九唯康药业有限公司
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XX年2月13日。
