成品油零售管理业务流程修订对照表表格格式定稿版

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

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地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

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4 信用核定和控制
地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
三、业务流程步骤与控制点
各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报
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各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7 油库发货
【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。

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4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
5 制定价格策略
5.1 各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价和浮动权限。【ERP】财务部门根据价格文件，在ERP系统中维护销售价格主数据。
8.1 各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
8.1【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
10.1 各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行业绩考核，根据销售任务完成、客户的稳定性、市场开拓等情况进行奖惩，提高直销/分销经理的积极性和满意度。
【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
8.1【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
【非ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，登入相应的会计科目进行账务处理，并经不相容岗位稽核。
【ERP】各级分公司财务部门每日复核原始票据和收款记录，并与ERP系统集成的销售会计凭证进行核对。
各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。
【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7 油库发货
需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

成品油直销及分销业务流程修订对照表(表格模板、DOC格式)

7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
7.5 油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
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三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。

加油卡管理业务流程修订对照表(表格模板、doc格式)

8.监督检查
8.2零管部门、信息部门和财务部门实行定期召开碰头会制度，分析加油卡系统、业务运行中存在的各种问题，并提出处理意见。
9.运行维护
9.2运行维护管理部门应监督运行维护执行单位，每月对系统故障原因进行分析总结，并对常见的故障制订相应的预案。
11.经营分析
11.1各级公司每月召开经营分析会议，分管副经理和相关职能部门及加油站管理人员参加，分析当期加油卡业务经营情况及系统存在问题，提出改进意见。
3.5加油卡清户退款。清户操作时售卡网点营业员必须收回该账户下持有的所有加油卡，并与系统卡账核对。自售卡网点受理清户手续日起，一个月后方可办理账务清算手续，个人用户清户时需出具身份证件并留存复印件，单位用户清户退款时只能将款项退还到单位账户上，不付现金。冻结户应由司法部门出具解冻通知书；代办清户应出具有法律效力的证明，并出示代办人的身份证件，方可办理清户手续。
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。修订
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1.2售卡网点按规定向上级零管部门上报本地区所需用户卡数量，结合本网点的实际情况做好用户卡的领用、保管和对外销售工作。
1.3加油站对安装在本站的PSAM卡的跟踪管理和本站领用的员工卡、维修卡、验泵卡的保管、使用，要有相关书面记录。员工卡交接要建立规范的交接手续，由交接双方签字确认。验泵卡和维修卡由公司零管部门指定的管理人员保管，不得随意挪做它用。
7.异地结算
7.1加油卡异地加油，由油品销售事业部统一发起异地结算，每月向各省（市）分公司下发上月的结算报表和仲裁调整表作为依据进行线外财务结算。

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4 信用核定和控制
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户档案中维护信用资料。【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7.4【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。
7.5【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。
对标准合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律事务部审核。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物流部门，由调度人员根据调运单组织运输。交货后将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，打印油品出库单交客户提油。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2信用销售:【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。

主数据维护员按规定在ERP 系统中维护客户主数据。

商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

4信用核定和控制
4.2地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。

4.2【ERP地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。

人审核确认后，由主数据维护员
按规定在ERP系统中维护客户主
数据。

4信用核定和控制
4.2地市公司根据客户的资金、购
买、信用等状况，至少每半年对
客户进行资信评估，建立客户信
用动态档案或在客户档案中维护
信用资料。

【ERP根据需求填写客
户信用主数据申请表，按规定程
序批准后，由财务部门在—ERP系
统中维护。

4.3直销/分销经理在确定的客
户具体信用额度内，按照经法律
事务部审定的销售合同标准文本
拟订销售合同，经营销部门和财
务部门负责人审核后，由合同签
订人按规定权限与客户签订
合并
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4.3直销/分销经理在确定的客。

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7.4【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
7.5油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.5【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。
4信用核定和控制
4.2地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
6.2【ERP】信用销售:根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
7.2【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求的发货数量（不大于提单数量）在系统中进行发货过账，打印油品出库单交客户提油。
7.4对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
4.3直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照经法律事务部审定的销售合同标准文本拟订销售合同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同签订人按规定权限与客户签订销售合同。对于先提货后结算的销售业务，协议（或合同）必须明确销售价格和结算期限，并且销售对象仅限于信用好的最终消费用户。

成品油采购业务流程修订对照表

“成品油采购业务流程”修订对照表原流程现订正为备注一、业务目标一、业务目标删除3合规目标3合规目标订正切合国家有关法律法例。

成品油采买业务切合合同法等国家订正成品油采买合同切合合同法等法律、法例和股份企业内部规章制归并国家法律、法例和股份企业内部度。

订正规章制度。

三、业务流程步骤与控制点归并三、业务流程步骤与控制点1上报需求订正1上报需求省（市）分企业（区外销售企业）订正各级分（子）企业依据市场需依据市场需求及经营变化，编写年、归并求及经营变化，编写年、季、月季、月（度）经营及资源需求计划，归并（度）经营及资源需求计划，由由分管经理审批后，于年前 60 天、归并本级分（子）企业分管经理审批季前 50 天、月前 20 天上报销售大归并赞同后报上司分（子）企业。

省划分企业、油品销售事业部。

订正( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 由油品销售事业部汇总分省（市）的需订正分管经理审批后，于年前 60 天、求计划，综合均衡后向生产经营管理季前 50 天、月前 20 天逐级上报部上报成品油经营及资源需求计划，大区销售分企业、油品销售事业并与其磋商制定生产经营计划。

部。

2下达配置计划 / 外面采买计划油品销售事业部汇总分省 ( 市 ) 的需求计划，综合均衡后向生产经营管理部上报成品油经营及资源需求计划，并与其磋商制定生产经营计划。

2下达配置计划 / 外面采买计划依据总裁班子赞同的生产经营计划，油品销售事业部负责拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部主管副主任赞同下达大区销售分企业和省 ( 市 ) 分企业 ( 区外销售企业 ) 。

省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 依据资源、市场和库存等状况，经分管经理审批后拟订下达本企业月度资源计划。

【ERP】省( 市) 分企业 ( 区外销售企业 ) 业务部门依照油品销售事业手下达的配置计划在 ERP系统中保护采买订单。

油品销售事业部每个月依据资源依据总裁赞同的月度生产经营计划，油品销售事业部拟订石化资源收买计划、供给计划和成品油配置流向计划，报事业部分管副主任赞同下达销售大划分企业和省（市）分企业（区外销售企业）。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
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三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3.1 直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向，超出授权范围的，将客户需求及时报营销部门负责人审批。
6.2【ERP】信用销售: 根据签订的销售合同，由营销部门开票人员在ERP系统维护销售订单。各级分公司直销/分销经理应填写信用销售审批单据经营销部门负责人签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。超出规定信用额度的需重新履行审批程序，或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中一次性释放冻结的订单。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
5.2地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售价格。
5.3直销/分销经理按照地市公司制定的销售价格，根据不同客户对象发布具体的价格，超出规定价格范围的逐级上报地市公司营销部门负责人和分管副经理审批。
6.1现款销售：各级分公司营业部门收款人员根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
10.1 各级分公司每月进行经营活动分析，掌握市场和客户动态，总结直销和分销工作的得失，提出有针对性的营销策略，改进和完善客户服务的流程。绩效考核部门依据公司考核办法，对营销部门进行考核奖惩。

成品油直销及分销业务流程修订对照表表格格式

5 制定价格策略
5.1各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价。
5.1【ERP】各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定直销/分销的最低限价。按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护销售价格主数据。
“4.7成品油直销及分销业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、用户定购情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
3.1 直销/分销经理在授权范围内与客户达成购销意向，超出授权范围的，将客户需求及时报营销部门负责人审批。
6.1【ERP】现款销售：各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭证，在ERP系统维护销售订单。由不相容岗位人员复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）。
6.2 信用销售:根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
3.2直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
3.2【ERP】直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，交分公司ERP支持分中心。主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。商业客户中心应及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。

成品油调运业务流程修订对照表表格模板、doc格式

三、业务流程步骤与控制点
1制订运输计划
月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货计划，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
3执行运输计划
各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物运输保险时，保险协议由经理或其授权人签署，以规避货物意外损失。
5检查执行情况
销售大区分公司对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行监控，形成汇总表。
6、月度分析
油品销售事业部及销售分（子）公司根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料提交同级经济活
修订
3执行运输计划
各省（市）分公司（区外销售公司）购买危险品货物保险（或参加股份公司安保基金）时，保险协议由经理签署，以规避货物意外损失。
5检查执行情况
大区销售分公司、省（市）分公司（区外销售公司）对其管辖范围内运输计划执行情况逐日进行检查，形成汇总表报分管副经理。
6、月度分析
油品销售事业部及各省（市）分公司（区外销售公司）根据月度统计数据，对月度运输计划完成情况进行分析，查找当期运输计划执行中存在的问题，提出下一步工作重点，形成书面材料报油品销售事业部分管副主任，并提交同级经济活动分析会。
“成品油调运业务流程”修订对照表
原稿内容
现修订为
备注
三、业务流程步骤与控制点
1制订运输计划
月末省（市）分公司（区外销售公司）、特殊用户根据油品销售事业部下达的月度供应计划，提报分油库要货，经油品销售事业部编制一次物流运输计划，并汇总生成配置计划。
省（市）分公司物流管理部门负责制订油库到加油站二次配送运输计划。

成品油零售管理业务流程修订对照表表格格式定稿版

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