ERP系统基础修改删除申请表

ERP支撑基础(习题卷31)第1部分：单项选择题，共56题，每题只有一个正确答案,多选或少选均不得分。

1.[单选题]企业在现有市场提供新产品或改进的产品，以满足顾客的需要，扩大销售。

这是企业发展战略中的（）。

A)市场渗透B)市场开发C)产品开发的D)多元化发展答案:C解析:2.[单选题]未经（）批准，参与项目人员不得将项目资料交由他人，不得以个人名义对外作经验介绍、撰写文章等A)项目管理办公室B)各板块中心组C)外部专家组D)项目推进小组答案:A解析:3.[单选题]寄售库存特殊标识为（ ）A)空B)QC)KD)L答案:C解析:4.[单选题]以下关于采购单的说明，正确的是？选择一项：A)手动录入采购单的时候，在单身的请购单单号、单别字段可开窗选择前置单据请购单B)可通过采购单实现向一家供应商购买多个商品C)在一张采购单里可实现向多家供应商购买多个产品D)可以从OM自动生成采购单答案:B解析:5.[单选题]按照单位成本加上一定百分比的加成来制定产品销售价格的方法称为（）定价法。

A)成本导向B)需求导向C)认知导向D)随行就市答案:A解析:C)采购人员D)库存保管人员答案:A解析:7.[单选题]会计核算的核心部分是（ ）。

A)票据管理B)总账管理C)应收/付管理D)固定资产管理答案:B解析:8.[单选题]日工资的计算规则是：(岗位工资+技能工资)/（ ）天。

A)21.75B)30C)21D)22答案:A解析:9.[单选题]针对（）类型，市场营销者可采用销售促进和占据有利货架位置等方法，保障供应，鼓励消费者购买。

A)习惯性购买行为B)寻求多样化购买行为C)化解不协调购买行为D)复杂购买行为答案:A解析:10.[单选题]时段MRP是在（ ）学说的基础上形成的。

A)物料需求B)物料独立需求和相关需求C)物料独立需求D)物料相关需求答案:B解析:11.[单选题]淘宝快递箱生产厂家的产品几乎完全相同，买家买谁的纸箱都无所谓,这种市场属于()A)独家垄断市场B)寡头垄断市场C)垄断竞争市场D)完全竞争市场答案:D解析:12.[单选题]下面那项工作不是主生产计划员的任务？A)批准销售与运营规划B)确定工作中心能力解析:13.[单选题]下列（ ）是修改人员基本信息的表。

ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。

ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。

本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。

主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。

模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。

数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。

报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。

常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。

通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。

请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。

祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。

下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。

登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。

用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。

密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。

登录步骤打开ERP系统登录页面。

输入分配给您的用户名。

输入密码。

点击登录按钮。

注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。

确认是否要注销，并点击确认。

安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。

不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。

定期更改密码，增加系统的安全性。

以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。

请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。

在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。

ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。

ERP系统权限审批表 LT-07-计算-201009-08-2
所属公司：所属部门：经办人：申请日期：年月日
2、办理流程：经办人填表，IT支持工程师（或ERP系统管理员）开设账号，打印权限明细表，并在明
细表上签名，交由相应领导审批，审批通过后，IT支持工程师（或ERP系统管理员）把初始密码
交付经办人；
3、审批流程：部门负责人→部门分管领导→功能模块责任部门主管领导；
4、若因特殊业务，非公司员工需申请公司ERP系统的审批，需由功能模块责任部门主管领导或总裁审批。

1。

部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。

见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。

正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。

当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。

然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。

见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。

见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。

将所选物料引入“物料清单维护”表身中。

如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。

至此某产品的物料清单录入工作完毕。

注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。

3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。

IT申请表
1. 个人资料
申请人
姓名：__________________ 性别：__________________
部门：__________________ 手机：__________________
职务：__________________ 备注：__________________
2.硬件申请及使用地点
□电脑□显示器□打印机□电话□网线□短号□其它________ 使用地点：__________________
3. 所需软件
3.1 □内部邮箱名称要求：_____________ □外部邮箱名称要求：_____________ 3.2 □ERP系统※权限：产品结构模块□查询□编辑□审核
销售管理模块□查询□编辑□审核
工单/委外模块□查询□编辑□审核
采购管理模块□查询□编辑□审核
存货管理模块□查询□编辑□审核
财务管理模块□查询□编辑□审核
系统管理模块□查询□编辑□审核
3.3 网络(Internet) ：□外网□仅内网□WIFI
*IP: *MAC:
3.4 电话号码：______ 拨打权限：□仅内部分机□市话□国内□国际3.5 打印机：□需连接黑白打印□需连接彩色打印□需连接针式打印
3.6 输入法□五笔□拼音□指定安装：_______________
3.7 其它要求：
4. 签核
申请人：______________ 部门负责人：______________ 行政审核：______________
表单编号：FM-HRAD-68A。

ERP 基础档案管理办法一、部门档案档案说明：现有部门档案的分类是以ERP 相关操作部门为基础定义的，此方法方便各部ERP 操作人员在录入单据的时候能够方便直接的调用所需各部门的信息，例如采购入库单的表头、销售发货单的表头、材料出库单的表头等。

部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。

申请流程图：二、职员档案档案说明：职员档案是依托部门档案建立起来的，必须先设置好部门档案才能在这些部门下设置相应的职员档案。

职员档案是在操作员在录入单据的时候，对单据内容来源或者去向的一个详细标注。

例如销售发货单要发货的驻外机构和驻外机构的联系人，还有材料出库单的领料部门和领料人。

申请流程图：三、地区分类、客户分类、供应商分类地区分类说明：目前系统地区分类是以省、市两级划分的。

地区分类最多有五级，企业可以根据实际需要进行分类。

例如：可以按区、省、市进行分类，也可以按省、市、县进行分类。

客户分类说明：现有客户分类是以地区分类为基础、以省或者市为分类的，所以比较混乱，不方便查找。

此分类权限已下发到各部门操作人手里，可以任意修改。

此分类没有一个详细增加或者修改规则，导致分类结构混乱。

供应商分类说明：现有供应商分类是以地区分类为基础的，也是一省或者市为分类标准的，供应商可按行业、地区等进行划分，设置供应商分类后，根据不同的分类建立供应商档案。

申请流程图：四、发货方式档案说明：用户在处理采购业务或销售业务中的运输方式时，应先行在本功能中设定这些运输方式。

本功能完成对运输方式的设置和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、修改、删除、查询、打印运输方式。

申请流程图：五、客户、供应商客户档案说明：本功能主要用于设置往来客户的档案信息，以便于对客户资料管理和业务数据的录入、统计、分析。

客户档案是依托于客户分类的录入的。

就是把所要掌握的客户信息对号录入到相应的分类中，方便调用。

供应商档案说明：本功能主要用于设置往来供应商的档案信息，以便于对供应商资料管理和业务数据的录入、统计、分析。

金蝶E R P系统操作手册 Prepared on 24 November 2020ERP系统文档操作手册文档作者：李慧平创建日期：2009-06-19当前版本：V1.0.0修改历史目录1销售管理1.1模块流程图1.2销售订单1.2.1销售订单查询：1、在‘名称’栏中输入查询条件的列名，2、‘比较关系’中输入列名的比较关系；3、在‘数值’中输入比较值；4、同时确定‘时间’、‘审核标志’、‘作废标志’与‘关闭标志’；5、确认无误后点击‘确定’按钮。

1.2.2销售订单维护：1、在此窗口中包含了销售订单的所有的功能：新增、修改、删除、查看、审核、上查、下查等功能；2、新增：点击‘新增’按钮则打开1.2.3功能；3、修改：点击‘修改’按钮则打开此张单据，对于可录入项修改确认无误后，点击‘保存’按钮；4、删除：单据必须是在未审核状态下才可以进行删除，选择中要删除的单据，点击‘删除’按钮；5、查看：选中要查看的单据，点击‘查看’按钮，或双击要查看的单据；6、审核：选择中要审核的单据，点击‘审核’按钮，单据审核后则不能修改，审核后的单据才可以进行下推生成单据或在上拉模式中引用该单据。

7、复制：选择要复制的单据，点击‘复制’按钮，则生成与原单据内容完全相同的单据（单据编号不同），此功能主要用于与某一笔业务非常相似的单据新增，可以节省很大的工作量。

8、上查：点击‘上查’按钮可以查到通过下推或上拉生成此单据的原始单据。

9、下查：点击‘下查’按钮可以查到由此单据通过下推或上拉生成的目标单据。

1.2.3新增销售订单：1、销售方式：一般为赊销；2、购货单位；3、日期：单据日期；4、结算日期：为应收款结算日期，到期预警有关，可带到销售出库的收款日期；5、币别：若无多币别核算，默认采用本位币；6、产品代码：按F7选择输入商品代码，也可输入订货号，若基础资料中商品的助记码为空，则在此处输入订货号无效；7、数量；8、单价：不含税单价；9、含税单价；10、金额；11、折扣率：单个商品折扣率，计算方法为：金额*（1—折扣率）12、税率：系统自动取商品税率，若参数中进行了设置也可取自客户属性中的税率，可手工修改；13、价税合计：手工不可修改，由系统自动算出，可通过调整税率来进行调整14、交货日期：可手工调整，若未设置运输提前期系统默认取单据日期，计算方法：单据日期+运输提前期，可手工修改；15、备注；16、建议交货日期：可手工修改；1.3销售出库1.3.1销售出库查询：设置方法同1.2.11.3.2销售出库维护：功能同1.2.21.3.3新增销售出库单：1、销售出库类型：用默认‘销售出库类型’；2、收款日期：可由销售订单结算日期带出，可手工修改；3、购货单位：客户，按F7选择输入；4、销售方式：默认采用赊销；5、摘要：备注；6、源单类型：选择上拉方式中单据的类型，若此处选择了销售订单，在选单号处通过F7选择输入相应的单据；7、选单号：按F7选择相应类型的单据内容；8、日期：单据日期；9、发货仓库：按F7选择输入；10、整单折扣：出库单中所有商品的折扣率，若修改此折扣率，则单据体中所有商品按此折扣；11、产品代码：按F7选择要出库的商品；12、应发数量：若单据是由销售订单关联生成的，由此数量为订单上的数量；13、实发数量：为本次出库的实际数量，实发数量若小于应发数量，则下次再由该订单关联生成出库时，应发数量为订单数量—实发数量；14、销售单价：默认取物料属性中的销售单价；15、折扣率：单行折扣率，受单据头中的整单折扣率的影响，也可手工修改单行折扣率；16、折后单价：计算方法为：基础资料商品的销售单价*（1—折扣率÷100），若有折扣需将此单价复制粘贴到销售单价中去；17、单价一致检验：计算方法：销售单价—折后单价，若此处不为0说明销售单价与折后单不一致，则使用折扣率；18、发货仓库：本行商品的发货仓库，受单据头中的发货仓库的影响，也可单行指定；1.4销售发票1.4.1销售发票查询：设置方法同1.2.11.4.2销售发票维护：功能同1.2.21.4.3新增销售发票：建议采用通过销售出库关联生成销售发票1、购货单位：客户；2、收款日期：可由销售出库中的收款日期带出，默认取系统当前日期；3、源单类型：关联生成发票的单据类型；4、选单号：按F7选择源单类型相应单据内容；5、往来科目：选择相应的应收科目，注意：此处科目必须选择，否则在应收中看不到相应的发票；6、日期：单据日期；7、摘要：备注；8、产品代码：按F7选择商品代码；9、数量：可由销售出库中的数量关联生成，可手工修改；10、单价：不含税单价；11、含税单价；1.4.4销售发票钩稽：1、选择要勾稽的销售发票、销售出库单和费用发票，可通过工具栏中的按钮发票、单据、费用来进行选择；2、本次钩稽数量：指本次欲钩稽的数量，可手工修改，发票与单据的本次钩稽必须一致；3、钩稽：点击钩稽按钮完成本次钩稽；1.4.5销售发票反钩稽：1、反钩：选中欲反钩稽的单据，点击反钩按钮即可完成反钩稽；2、补钩：主要用于补充钩稽费用；3、反补钩：反钩稽补钩的费用；1.5销售报表2采购管理2.1采购订单2.1.1采购订单查询：设置方法同1.2.12.1.2采购订单维护：功能同1.2.22.1.3新增采购订单：1、供应商：按F7选择输入供应商；2、摘要：备注；3、源单类型；4、选单号；5、日期：单据日期；6、商品代码：按F7选择要采购的商品；7、数量：本次采购数量；8、单价：系统默认取物料属性中的采购单价，订单由施耐德返回确认单后自动填入施耐德给出的单价；9、含税单价；10、金额；11、税率：默认取自基础资料商品的税率，可手工修改；2.2外购入库2.2.1外购入库查询：设置方法同1.2.12.2.2外购入库维护：功能同1.2.22.2.3新增外购入库单：建议采用采购订单关联生成外购入库单1、供应商：按F7选择输入；2、摘要：备注；3、往来科目：选择相应的应付科目；4、源单类型；5、选单号；6、日期：单据日期；7、收料仓库：选择要进入的仓库8、商品编码：按F7选择输入；9、实收数量：本次实际入库单量；10、单价：可手工填入，也可由采购订单关联生成，与发票钩稽后，若进行了入库核算，则会将发票的价格填入此处；11、金额；12、备注；13、收料仓库：本行商品收入仓库2.3采购发票：采购发票查询：采购发票维护：新增采购发票：采购发票钩稽：采购发票反钩稽：3应收款管理3.1销售发票销售发票查询：销售发票维护：新增销售发票3.2收款单收款单查询：收款单维护：新增收款单：3.3结算核销查询：应收款核销：反核销：选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询：凭证维护：3.5期末结账4应付款管理4.1采购发票发票查询：发票维护：新增发票：4.2付款单付款单查询：付款单维护：新增付款单：4.3结算核算查询：应付款核销：反核销：选择生成凭证的原始单据：生成凭证：凭证查询凭证维护：4.5期末结账5仓存管理5.1其他入库单5.2其他出库单：5.3仓库调拨：5.4库存盘点新建盘点方案：录入盘点数据：编制盘点报告并出相关单据：盘盈/亏单：6存货核算管理6.1外购入库核算：6.2商品出库核算6.3期末结账7总账7.1初始化7.1.1科目初始余额录入当各项资料输入完毕后，接下来就可以开始初始数据的录入工作了。

ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。

2. 在登录界面，输入用户名和密码。

3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。

二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。

（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。

3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。

（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。

（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。

三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。

（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。

2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。

（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。

3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。

（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。

四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。

（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。

2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。

（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。

3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。

ERP中遇到的问题：1、删“采购入库单”时无法删除“采购入库单”无法删除，系统提示：“批删完成！（注意检查可能存在由于库存业务限制<零出库控制提示等>没有操作成功的单子）。

”，但是单子仍然无法删除。

原因：存货已出库，库存为“0”，所以无法删除。

解决方法：做一个盘点单，将库存数量补上，即可删除该“采购入库单”。

2、ＭＲＰ计划维护中产品数量出现成倍的情况，即出现产品数量比实际产品数量多一倍的情况原因：现存量存在问题。

解决方法：做一个盘点单将数量补上，然后重新查看ＭＲＰ计划维护中的数量。

现存量查询方法：供应链→库存管理→报表→库存帐→现存量查询（分组：无分组项展现；包含停用存货：否【可有可无】；仓库【填】）。

3、材料出库单无法做做材料出库单时：生单→生产订单（蓝字）→销售订单号；当输入销售订单号，确定后不显示，导致无法做材料出库单。

原因：此销售订单被关闭了。

解决方法：在生产订单整批处理中还原即可。

4、采购入库单无法删除原因：因为在做采购入库单时，做成了自由态，使采购入库单账面数量为零，导致无法删除。

解决方法：做一盘点单，将账面数量补为采购入库单中的数量，补盘点单时，盘点重量、数量、盈亏数量均为正，补完盘点单后，可删除采购入库单；重新生成采购入库单，这样使新生成的采购入库单与自由态下单据的数量重复，使整体数量多了一倍，此时需要新做一盘点单，将账面数量减为零，此时的盘点单，账面数量、账面重量均为正，盈亏数量为负。

5、已经做过的单子，在再次生其它单据时还存在（比如：已经做过了销售出库单，但发货清单还存在）原因：有哪个单据做了两次解决方法：首先查看其相对应单据，很有可能是因为哪个单据做了两次导致的；然后将两张相同单据中（单据内容相同）已经作废的那张单据删除或者关闭掉即可。

6、ERP系统，无法登录，显示“不在操作日期范围内”原因：ERP操作日期无14年度计划解决方法：以13年日期登录ERP系统，在“基础设置”→“基本信息”→“会计期间”→“增加”→“确定”即可，退出系统，重新以14年度日期登录，即可成功。

键盘操作1. 在本系统中，键盘上各功能键的操作与Word的使用方法是一致的。

如：Home：光标移至第一栏；End：光标移至最后一栏；Ctrl+Home：光标移至单据最上方的栏位；Ctrl+End：光标移至单据最下方的栏位；PageUp：光标在表头时则向前翻一栏；在表身时光标移至最上方的栏位；PageDown：光标在表头时则向后翻一栏；在表身时光标移至最下方栏位；Ctrl+PageUp：光标在表头时则翻到第一栏；Ctrl+PageDown：光标在表头时则翻到最后一栏2.本系统一些特殊的快捷操作：空格键：可选定小框或放弃，在此小框中按空格键可打钩或使其空白；如结案的小选框；..：在分录摘要栏位输入".."，即可显示与上行相同的内容；"．*"则显示与第*行摘要相同的内容，比如.2表示与第2行摘要相同；编辑常用词汇：Ctrl+Alt键，即可打开常用词汇查询视窗，按下F3，编辑即可进行新增，输入常用词汇代号及名称；翻译常用词汇：先按下Alt键再按下Ctrl键即可将代号翻译成名称，一般来说该功能用于允许输入文字的地方多用于备注、摘要栏；金额运算：1）各单据输入数量后，然后直接输入金额，系统会自动计算出单价；2）在金额栏位可直接进行加减乘除四则运算，按回车键后直接显示运算结果；Alt＋字母：当进入某一程式后，按Alt+A则打开A菜单，按着Alt不放再按A，则可向下选A程Alt＋↓：打开下拉式小窗口，如一般凭证中的〖转帐凭证〗栏位；Ctrl+A：粘贴Ctrl+B复制的内容；Ctrl+B：复制当前的内容，若想新增同一张单据，只要用Ctrl+B复制，再用Ctrl+A粘贴到新增的页面即可；Ctrl＋D：删除一条记录；Ctrl＋I：插入一条记录；Ctrl＋Tab：打开的程式与系统总控画面的切换；F9：在单据输入画面中可用于查询窗口；F12：在各报表中，此功能键是对资料的名称与代号的切换、数据与拆解数量之间的切换；更换标签：例如业务员明细窗口，按↑键使光标处于标签上，然后按Alt+ →或←可更换标签；明细窗口：在表身双击左键，则有明细窗口的程式可调出明细窗口；如客户/厂商资料、业务员资料、商品资料、营业人资料等；（注意：以下快捷键只能在进销存里用，每个快捷键都会根据页面不同而有所改变，使用时请注意看清楚）Ctrl+1为币别；功能列的变化：在所有程式中，双击右边功能列空白处，可切换大小图标状态；冷冻：双击栏位可使之固定称为冷冻。

上海富驰Erp各部门sopIT部-张坤平研发部使用一、基础资料模块1、材料基础资料描述：材料基础资料包括原材料和产品材料两部分，材料基础资料建立后，仓库原材料出入库单及喂料车间的相关记录都以此为基础材料类型分为两类：原材料和产品材料2、工序基础资料描述：工序基础资料记录所有产品的所需的加工工序名称，及当道工序的制造部门、负责部门、质量目标、检验类型等信息3、模具基础资料描述：模具基础资料记录模具的编号、名称、取数、状态、类型等方面的信息，是在建立产品基础资料时，模具选择的基础4、缺陷基础资料品保基础资料（表）描述：缺陷基础资料记录产品的缺陷名称、处理方法等信息，缺陷名称是各工序录入数据的基础5、产品基础资料描述：产品基础资料记录产品的代码、产品图纸、产品的配料、模具、工序等重要信息，每一款产品系统自动生成唯一编号来标识，生产现场计划单、流传单、仓库出入库记录、市场的销售记录涉及的产品信息都与此模板连接。

负责部门分为生产部、市场部两大项，在本公司现场操作的都为生部部工序，进入外协加的工序均为市场部工序；选择检验类型，现分为全检、自检、巡检三大类，根据产品对各道工序的检验要求进行选择；涉及到有外部质量目标的工序，在外部缺陷质量目标对应行中输入目标值，外加工工序输入外加工技术要求）6产品工序缺陷表描述：产品工序缺陷表记录每种产品的不同工序的缺陷情况、缺陷处理方法、缺陷的来源、工序的检验项目，是生产现场流传单输入时的基础数据。

二、生产管理模块1、其他产品流传单（表）1.1产品流传单打印描述：所有在生产现场流传产品，必须有流传单标识。

试验件产品进入生产现场流传，首先进入生产管理模板右击‘其它_产品流传单’单据，选择产品所经工序，产品数量等信息，打印流传单。

三、仓库管理模块1、半成品入库单（表）描述：产品半成品加工完成后，需办理半成品入库单，单据与实物交与仓库管理员。

仓库管理员确认后，产品入库。

2、废品库入库单（表）描述：试验过程中产生的废品，需办理废品入库单。