工艺工程变更管理流程(升级版-含文件全部附表)

工程变更管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.目的明确将工程变更项目内容知会相关部门，确保产品变更的正确性。

2.适用范围本公司内部变更及客户需求变更。

3.职责3.1业务部:负责客户变更需求的申请，通知工程变更处理。

3.2工程部:负责按变更申请单内容将相关图纸和资料进行变更。

3.3生产部:负责按变更内容实施作业。

3.4品质部:负责变更后的产品进行的检验。

4.定义4.1ECR：工程变更申请单(Engineering Change Request)4.2ECN：工程变更通知单(Engineering Change Notice)5.作业内容5.1变更申请:5.1.1当客户提出变更通知时，由业务部填写《工程变更申请单》提出申请，业务部需与客户沟通确认在制订单的处理方式、截止日期，及是否要重新送样承认等事项，注明于变更申请单。

5.1.2当内部提出变更需求时，由需求部门填写《工程变更申请单》提出申请，并自行注明在制订单的建议处理方式。

5.1.3《工程变更申请单》需详细注明变更理由及变更事项，经部门主管核准后并会签至以下相关部门：A．生管：统计库存成品数量、在制品生产状态及数量。

B．物控：统计变更产品材料的库存数量。

C．采购：统计采购在途数量。

D．品质部：确定变更内容是否对质量造成影响。

E．制造部：确定变更内容是否对制造造成影响。

5.2变更确认：5.2.1工程确认：工程部依会签后的《工程变更申请单》，确定变更内容是否对生产工艺、制造成本、产品特性/功能及外观等造成影响，并对变更内容的可行性进行评估。

5.2.2客户确认：A．客户有书面变更通知的变更内容不需客户再回签；B．内部变更内容未对产品功能及外观造成影响的变更不需客户回签；C．内部变更内容已对产品功能及外观造成影响，工程需将《工程变更通知单》及变更后的《工程图》要求客户确认回签。

5.2.3如需重新送样承认的变更，参考“样品制作程序”作业。

(完整版)工程变更管理办法及流程云南睿城建设项目管理有限公司工程变更管理办法及流程第一条、目的1、为了加强变更管理，规范工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度，特制定本变更管理办法及流程。

2、通过对变更申报资料进行审查、审批，确保变更的及时性、合理性和经济性，消除变更对工程成本和进度带来的消极影响。

第二条、变更是对原设计内容进行完善、修改及优化，变更共分为三类：1、一般变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元（含）以下的；2、较大变更：不改变设计原则，不影响使用功能，不影响工程的质量和安全，不影响美观；变更发生费用在2万元至10万元（含）以下的；3、重大变更：对原方案、原系统、主要结构布置、主要尺寸、坐标、主要标高、主要设备及主要使用功能改变及变更发生费用在10万元以上的。

第三条、变更的体现形式分为四类：1、由建设单位(业主单位)提出的变更；2、由监理单位提出的项目变更；3、由设计单位提出的项目变更；4、由施工单位提出的项目变更。

第四条对上述提出的工程变更，提出部门备齐相关原始资料，按本变更管理办法中图一及图二进行逐级上报审批。

第五条变更应将工程变更内容描述清楚。

如：工程名称、变更原因、变更时间、变更部位、图纸比例、图示尺寸、规格型号、材料材质等，应达到根据变更单可准确计算工程量。

第六条变更单由项目部分专业依发生先后顺序进行编号。

第七条变更的控制1、变更控制原则：1.1 符合国家规范：变更应是对原设计中不满足国家规范、法规的部分进行变更，使之满足国家相关规范、法规；1.2 保证使用功能：变更应是对原设计中不合理的部分进行变更，变更后应比原设计更合理、更满足使用功能；1.3 降低建造成本：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更加节约成本；1.4 保证建造工期：在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应更缩短施工周期；2、变更内容：2.1 原设计中不符合国家规范、法规的内容；2.2 原设计中某些施工工艺做法现场难以实现、改进后更加合理的内容；2.3 原设计中某些功能要求不能达到或违背承诺而需要进行改进的内容；2.4 原设计中存在的遗漏、缺陷等内容；2.5 由于某种需要公司提出的对原设计的更改内容；3、相关部门职责：3.1 项目部：3.1.1 办理设计单位、监理单位和施工单位提出的变更申请手续；3.1.2 对拟变更的施工工艺进行把控；3.1.3 负责变更的实施；3.1.4 审批2万元（含）以下变更并报公司备案；3.2 合同成本部：3.2.1 对拟发生的变更进行经济分析；估算变更成本；3.2.2 变更实施后，核算变更实际发生额是否在估算范围内；3.2.3 跟踪变更的落实情况；3.3 总工：3.3.1 审核变更实施的可能性及施工工艺合理性；3.3.2 审查2万元以下变更，审批2万元-5万元（含）的变更并报公司备案；3.3.3 负责组织专家评审重大变更；3.4 项目分管副总及合同部分管副总;3.4.1 审核变更技术和经济的的合理性；对工期、造价等综合评价。

工程变更管理流程图
变更规定说明
1.各部门提出工程更改申请时应填写《工程变更审批表》。

2.程序变更的处理原则上分为两个阶段：第一阶段为变更事项申报审批阶段；第二阶段为工程变更实施费用和工期申报审批阶段。

3.工程变更内容中必须明确变更的原因、尺寸、数量材料、人工、机械台班等工程量。

4.相关单位审批中的相关单位是指建设单位、设计单位、项目监理。

5.提议工程变更应从有利于工程出发，或加快竣工，或降低费用，或提高工程效率和价值、或提高安全性以及满足政府要求。

6.所有工程变更必须经过总监理工程师的签发，承包单位方可实施。

7.附件：应包括工程变更的详细内容、变更的依据，对工程造价及工期的影响程度，对工程项目功能、安全的影响分析及必要的图示。

工程变更附表
附表1
工程变更事项申报表
公司工程管理部门正职签字并盖章方为有效。

2.本表使用时应双面打印。

工程变更令
监理单位总监签章方为有效。

工艺变更流程主题工艺变更流程文件编号本流程总负责工艺工程部版本A版0次拟制发布实施日期审核批准1.目的：为了使工艺变更过程得到有效地评估和批准，确保工艺变更的有效性和适宜性。

2.适用范围：所有的工艺变更3.流程图：工作流程图责任人相应使用表单流程说明开始提岀丄艺广变更需求是变更文件发放/回收1新工艺执行!结束技术部 / 品管部 / 生产部/ 工艺部提出部门总监工艺工程部总监制造中心总经理工艺工程总监相关人员工艺部 / 生产部 / 品管部/ 技术部总经理工艺部经理制造中心总经理工艺部资料员生产部人员工艺部人员品管部人员《工艺变更申请单》《工艺变更申请单》《工艺变更申请单》《工艺变更申请单》《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》《工艺变更通知单》变更后的文件《工艺变更通知单》变更后的文件《工艺变更通知单》变更后的文件旧文件变更后的文件1 、部门提出工艺变更由车间主任及以上人员写《工艺变更申请单》2 、《工艺变更申请单》要写明变更的原因及变更内容等信息；3 、需求《工艺变更申请单》由本部总监审核；1 、提岀部门总监审核变更内容及原因是否合理；1 、工艺工程部总监审核变更内容及原因是否合理，是否对品质、效率、成本有影响；对提出不合理的返回。

2 、制造中心总经理对变更需求最终批准。

1 、工艺工程总监根据工艺变更的需求和内容安排相关人员做相关的工艺试验，并将试验结果汇总；1 、工艺部对工艺试验结果分析，本部门能确定的由工艺部门确定；如本部门不能确定的由工艺工程总监主导开评审会，评审会参与部门（品管、生产、技术、工艺）2 、评审的主要内容是工艺更变是否合理，更改后对品质、效率、成本有什么影响；3 、工艺变更总经理须参与评审。

1、工艺部经理编写变更工艺文件和变更通知单1 、审批工艺变更的文件的编制正确性；2 、审批工艺变更通知单的正确性；1 、工艺部资料员发放工艺变更通知单和变更文件，并做好发放记录及台帐2 、资料员回收以前的老工艺文件，回收的旧文件按公司《文件销毁流程》处理；1 、生产计划部按变更的新工艺变更工艺流程卡并执行，同时变更后生产第一批产品时通知工艺部进行跟踪检查；2 、品管部在工艺变更后的对第一批生产产品进行监督检查；4.流程备注 :5.相关附件：《工艺变更申请单》《工艺变更通知单》。

原料、工艺变更管理流程
1、目的：
为逐步提高产品质量的稳定性，增强客户满意度，同时更加优化产品生产机制，在保证正常生产的前提下，完善各项工艺内容。

2、适用范围：本流程适用于生产过程工艺完善，以及根据客户要求进行工艺调整。

3、工艺变更管理流程
3.1 生产部门技术人员提请的工艺变更，必须要满足现有生产条件，保证产品质量；
3.2 申请部门填报工艺更改申请单，由技术部门对填写的工艺更改内容进行认证分析，认定具有可行性后，交由总工程师或技术总监报批；
3.3 总工或技术总监批准后实施，批量实施前要进行首件检验，各专业公司要详细填报作业内容、数据，检测中心最终要对更改工艺的制品进行性能检测，以验证其有效性；
3.4 更改后工艺验证合格后，由技术部门按照《产品技术文件更改制度》对工艺文件进行更改换版下达；
3.5 对于原料更换材料进行加工，也按照此流程作业；
3.6 客户提出要改变原有产品性能的，销售部要在接到通知后在工作时间二小时内将信息传递给技术部门；
3.7 技术部门根据客户提出的要求，重新设定运行工艺参数，并将更改后的信息及时回馈给销售部，销售部与客户沟通确认后，组织生产试料给予客户提供；
3.8 客户对试料进行分析测试，确定试料合格后再根据调整后的工艺进行对客户正式供货。

3.9 对客户提出要更换材料加工的，也按客户工艺更改流程进行作业。

3.10 符合客户性能要求的产品，更换原料时，通知销售部，由销售部与客户协调，协调同意的，销售部以书面形式通知生产技术部门，以便进行工艺设计和生产安排。

鑫欧克五金制品厂
管理部
2010年8月20日。

工艺变更控制程序文件编号版本A/0生效日期2012.05.17编制审批1 目的明确工艺变更的作业流程,确保工艺通知要求得到有效控制和实施。

2 适用范围及条件2.1适用于制程过程中因设计、规格、工装工艺，制造工艺问题，进而导致产品的原有的技术标准、生产工艺标准不适应的情况；2.2适用于优化现有生产工艺而引进新设备，技术革新，改良改装现有生产设备，设备主要操作方法改变，加工方法方式改变，重要工艺参数改变，对现有工艺有变更的情况。

2.3适用于增减，改良现有夹治具，工装，包装，对现有工艺有明显改善，对现有工艺有变更的情况。

2.4客户品质要求更改工艺，或客户品质提升，现有工艺无法完全达到客户要求而进行变更。

3 职责3.1开发部:负责因各种原因而导致产品技术标准、生产工艺标准需变更时及引进新设备，改良改装现有生产设备，增减，改良现有夹治具，包装等拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行，并确保工艺变更通知的时效性。

3.2 生产部:负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

3.3 市场部：负责客户信息的反馈。

4 定义工艺变更通知:开发IE人员根据需要，在正常作业指导书以外，涉及临时的作业内容或作业步骤调整时，发给生产现场作业的依据性文件。

5 工艺变更作业程序5.1 责职划分：涉及组装或包装部分临时的作业内容或正式作业步骤调整时，由工艺人员负责发出和解释<工艺变更通知单>。

5.2 工艺变更及时效性：5.2.1 正常条件下，每张工艺通知单必须写明工单号。

5.2.2临时变更：对于可以在发文时预计变更有效期的，临时性，有效期小于一个月的临时变更的部分，工艺科于三个工作日内导入<工艺变更通知单>。

并发出于生产部，开发部。

作业指导书及工艺流程不作更改；5.2.3 永久工艺变更：经过验证确认为永久固化变更的部分，工艺在一周之内导入作业指导书，包装规范及工艺流程；5.2.4 待验证变更：对于现有工艺变更已完成，但暂时由于各种客观原因而无法永久固化，处于待评估，待验证状态的工艺变更。

××××××有限公司工艺变更控制程序XX-XX-B/0××××××有限公司发布工艺变更控制程序1.目的本业务程序规范产品量产后工艺变更业务的实施规则，确保量产品工艺变更活动能够切实有效进行。

2.范围本程序适用于公司销售的所有的产品和零部件在制造4M变更的管理，如客户对4M变更、初物管理存在特殊要求，应当以本程序结合客户的特殊要求实施，如本程序与客户要求不一致，则应当按照客户要求进行。

3.规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版本均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

《文件控制程序》《生产件批准程序》《工程业务管理程序》4.定义从质量管理的角度来说，4M（MAN、MACHINE、MATERIAL、METHOD）变更是连续生产过程中引起质量波动的主要原因，公司应对影响产品实现的4M 变更进行控制,并对变更的影响/风险进行评估（如对变更进行FMEA分析），且应策划工程/试验验证和试装品确认等活动。

变更必须在实施前予以确认、批准。

1) 初物:指新产品在开发结束后第一批交付的产品，或量产后的设计变更,品质改善,4M变更后第一批生产的产品。

2) 工艺更改：涉及制造4M的更改统称工艺更改。

3) 4M：特指Man(人)、Machine(机器)、Material（材料）、Method(作业方法)。

4) 制造4M的更改：——Man (人的更改) ：在产品以及零部件的制造过程中，在特殊过程以及重要过程中被指定作业者的变更；——Machine (机器的更改)：制造设备、仪器、模具、夹具、工治具的变更；——Material（材料的更改）：专指工艺辅助材料的更改；——Method (方法的更改)：作业流程、作业方法的变更。

版本：A/0文件编号：YC-2-031第 1 页共 3 页1.目的：为使工程变更处理迅速、正确，确保各相关单位及时得到正确资讯，并按工程变更后生产。

2.范围：凡本公司产品设计、作业条件、新增/删除/替换/调整物料用量、物料承认规格、包装方式及各阶段变更均适用。

3.权责：3.1变更提出：客户、生产管理部、品质控制科及相关单位3.2变更确认：产品开发科3.3变更审核：部长（含）以上级人员3.4变更执行：技术工艺科3.5变更文件分发：技术工艺科分发各相关单位。

4.定义：无5.作业程序5.1工程变更流程图（附件一）5.2工程变更提出5.2.1对产品设计、作业条件、材料承认规格、新增/删除/替换/调整物料用量、包装方式等有变更建议或反应客户要求变更事项时，由各相关单位通知技术工艺科以“文件更改申请、通知单” 提出。

5.3变更通知单的发出：5.3.1“文件更改申请、通知单”由技术工艺科分发到各相关单位进版本：A/0文件编号：YC-2-031第 2 页共 3 页行审查。

5.3.2如变更涉及到测试验证、模具修改及协调备料安排，必须经过修模及备料安排进行修模及测试验证。

验证结果证实变更可行，技术工艺科才能分发“文件更改申请、通知单”到各相关单位进行审查。

5.3.3“文件更改申请、通知单” 必须对仓存物料、在制或在途的物料，以及供应商处的物料做出处理意见，以减少物料的积压。

5.3.4相关科室、车间对工程变更内容无异议时，由技术工艺科送交负责人（含）以上人员进行审核后分发到相关部门。

5.3.5若相关科室、车间对变更内容有异议时，则由技术工艺科召集各科室科长、车间主管进行研讨解决的方法，研讨通过后再送交部长（含）以上人员进行审核后分发到相关部门。

5.4工程变更文件的处理：5.4.1所有的工艺变更必须根据实际要求经过评估、试装或相关的测试确认 OK，产品开发科确认，并知会客户同意后，才可执行该工艺变更。

5.4.2如果工程变更涉及产品结构和关键元件,需要检测中心申请认证或报备完成以后才可执行该工程变更;5.4.3其它方面的工程变更，如作业条件等变更，当文件未修订改版之前，工程变更内容急需执行时，以经过审核的“ 文件更改申请、通知单”为依据进行作业。

工程变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为了使工程变更,能迅速且正确的传达到各相关部门，以确保产品质量，满足客户要求。

2.适用范围2.1.适用于本公司所有与产品相关的工程性变更，具体分两部分:2.2.1.客户要求变更2.2.2.公司内部工程变更应分为工艺变更(流程、作业方法、测试工装、设备等变更)和产品变更（材料和设计等变更）。

3.职责3.1.研发部：负责提出及确认客户所要求的工程变更、内部产品所需要的工程变更。

3.2.工程部：负责将接收的各种产品工程变更信息转变成正式文件分发至各生产关联部门；负责工艺变更要求的提出或受理。

3.3.采购部：负责工程变更中与供应商相关信息的及时传达与反馈。

3.4.文控中心：负责工程变更文件受控下发给相关部门（含外协厂）。

3.5.生产、品质、计划、仓管等相关部门：负责工程更改的执行。

4.作业程序4.1.客户要求变更：研发部收到客户要求产品变更通知时，应协同销售部及时与客户进行核实与确认，核实后研发部通知相关部门评审，评审通过后填写《工程变更申请单》交工程部实施。

4.2.内部工程变更：新产品在WS、ES、CS、PP阶段出现的异常问题而进行的变更（包括设计及材料变更），由研发工程师以《工程变更申请单》形式提出；产品在MP过程中的制程改善、工序的重大调整、工艺等变更由工程部以《工程变更申请单》形式提出；工程变更申请提出后须经相关部门评审通过后方可执行，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。

4.3.对临时性工程变更，应在《工程变更通知》及相应的图纸等技术资料上注明临时性和有效性，重大变更须结合PPAP要求必要时在得到客户的批准后方可变更。

4.4.对临时性工程变更所涉及的作业指导书的相关工艺文件，对其原文件可不进行更改，可在确认后在临时《工程变更通知》及相应的作业指导书上标注有效期。

4.5.对永久性工程更改，应立即更改工艺文件，且永久性工程更改的作业指导书要受控分发至相关部门。

工程变更管理流程图
工程变更管理流程图
一、工程变更申请
1、变更申请提出
施工单位提出变更申请，并提交变更申请表。

2、变更申请审核
监理单位审核变更申请，并出具审核意见。

3、变更申请批准
业主批准变更申请，并出具批准意见。

二、工程变更评估
1、变更评估组织
业主组织变更评估，确定评估标准和评估方法。

2、变更评估分析
施工单位进行变更评估分析，并提交评估报告。

3、变更评估审核
监理单位审核评估报告，并出具审核意见。

4、变更评估批准
业主批准评估报告，并出具批准意见。

三、工程变更实施
1、变更实施准备
施工单位进行变更实施准备，包括技术交底、材料采购等。

2、变更实施执行
施工单位按照变更实施方案进行施工，监理单位进行现场监督。

3、变更实施验收
监理单位进行变更实施验收，并出具验收报告。

四、工程变更记录
1、变更记录整理
施工单位整理变更记录，并提交监理单位备案。

2、变更记录归档
监理单位将变更记录归档，并提交业主备案。

五、工程变更结束
1、变更结束确认
业主确认变更结束，并出具确认意见。

2、变更结束总结
业主进行变更结束总结，并提交工程总结报告。

工程施工变更流程表格序号变更流程步骤相关人员时间主要工作内容1 提交变更申请施工单位项目经理项目总监工程管理员技术负责人建设单位项目负责人在施工过程中，如果出现必须进行变更的情况，施工单位需要向建设单位提交变更申请。

申请内容需要详细描述变更原因、影响范围、工期变更等信息，并提供相关证明文件。

2 鉴定变更需求建设单位专业技术人员施工单位专业技术人员施工单位项目经理 2-3天建设单位收到变更申请后，需组织相关专业技术人员对变更需求进行鉴定，确认变更是否必要、可行及变更对工程造成的影响。

施工单位也需配合提供必要的技术资料和解释。

3 报批变更方案施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 5-7天经鉴定确认变更需求合理有效后，施工单位需要起草变更方案，包括变更内容、实施方法、变更影响分析、影响工期风险等内容，并报批建设单位审核批准。

4 确认变更合同建设单位项目负责人施工单位项目负责人 3-5天建设单位审核批准变更方案后，双方需共同确认变更合同内容，包括变更造价、工期、质量要求等内容，签署变更合同。

5 调整施工计划工程管理员施工单位项目经理项目总监 1-2天签署变更合同后，施工单位需要与施工管理团队一起对施工计划进行调整，确保变更合同内容可以按时高质量完成。

6 沟通交流建设单位项目负责人施工单位项目负责人工程管理员项目总监以及变更相关各方人员持续跟踪变更进度，根据变更情况及时调整工作计划，确保变更实施顺利。

7 验收变更结果施工单位项目负责人工程管理员建设单位项目负责人项目总监 2-3天变更实施完毕后，双方需要对变更效果进行验收，确认变更内容符合合同要求。

如有问题，双方需协商解决。

×××××××有限公司工程变更管理程序文件编号：MC-QP-19（A0）编制：审核：批准：生效日期：工程变更管理流程图工程变更管理程序1.目的对工程变更进行控制，以确保变更要求经允许和适当的考虑且有效实施。

2.范围本程序适用于开始生产后有工程变更时采用3.职责3.1技术部负责工程变更的审核。

3.2技术部经理负责批准工程变更。

3.3销售部经理负责有关由工程变更引起合同变更时的合同修改及合同评审。

4.定义无5.内容5.1工程变更申请5.1.1各部门提出工程变更申请时应填写《工程变更申请单（ECR）》。

5.1.2《工程变更申请单（ECR）》经部门经理核准后发送技术部。

5.1.3对工程变更由技术部经理复核，技术部经理批准《工程变更申请单（ECR）》。

5.1.4当顾客要求/提出工程变更（材料、产品规格、尺寸、包装方式、加工方法）时，由销售部根据顾客变更要求提出《工程变更申请单（ECR）》报技术部。

5.1.5如技术部提出变更，则由项目负责人将变更后的内容形成《工程变更通知单（ECN）》交技术部经理评审并批准后发放到各相关部门。

5.2工程变更5.2.1技术部接到《工程变更申请单（ECR）》后立即组织评审，若确需变更，则由相关技术设计人员进行变更；若不能变更时，则将《工程变更申请单（ECR）》退回提出部门，最好能说明不能变更的理由。

5.2.2技术部应组织对所有工程变更申请在变更前应进行评审，在变更后应进行确认。

5.2.3工程变更确认后由项目负责人填写《工程变更通知单（ECN）》报技术部经理批准后下发到各相关部门。

同时由相关人员对相应的图纸、控制计划、FMEA、作业指导书等技术文件进行同步修改。

5.2.4下发的《工程变更通知单（ECN）》应标明开始实行的日期。

5.3变更后的执行5.3.1 《工程变更通知单（ECN）》分发后，由技术部经理负责对相应的技术文件依《技术文件控制程序》进行变更，各部门依变更后的要求执行。

工艺变更管理制度一、总则为规范企业工艺变更管理流程，提高工艺变更的准确性和高效性，有效控制风险，保障产品质量和生产安全，特制定本制度，适用于企业所有工艺变更管理。

二、变更管理流程1. 变更的提出（1）任何部门对产品、设备、工艺等方面的变更有需求时，应当填写《工艺变更申请表》，并附上相关的变更说明、原因、影响分析、风险评估等资料。

（2）提出变更的部门应当根据需要确定变更的紧急程度、影响范围和所需的资源。

（3）申请表提交后，由专门成立的工艺变更管理委员会进行评审和审批。

2. 变更的评审和审批（1）工艺变更管理委员会由各部门相关负责人组成，主要负责对工艺变更的申请进行评审和决策。

（2）委员会应当在规定的时间内对变更申请进行评审，根据变更的紧急程度和影响范围，分别进行决策。

（3）评审时应当充分考虑变更的合理性、风险评估、资源需求等因素，确保变更的可行性和合规性。

3. 变更的实施（1）获得变更审批后，需立即组织实施。

需制定详细的实施计划，并进行风险管控和资源调配。

（2）实施过程中，应当对原工艺进行逐项的验证和确认，确保变更的有效性和可靠性。

若出现意外情况，及时进行调整和处理。

4. 变更的验证和跟踪（1）变更实施完成后，应当对变更进行验证，并记录变更的成功与否、所带来的影响和效果。

（2）验证的过程应当严格按照标准进行，并将结果及时通报到工艺变更管理委员会。

（3）变更的跟踪需要持续进行，确保变更后的效果和影响达到预期目标。

5. 变更的归档和总结（1）经过验证和跟踪后，应当对变更的相关文件、资料进行归档管理，并建立档案。

（2）工艺变更管理委员会应当定期对变更进行总结和分析，发现问题并及时进行改进。

（3）总结分析报告需要定期向企业高层报告，并对所发现的问题提出相应的改进建议。

6. 变更管理的监督和审核（1）工艺变更管理委员会应当定期对工艺变更管理制度进行监督和审核，发现问题及时处理。

（2）监督和审核的结果应当及时通报到企业领导层，确保变更管理制度的有效性和有效性。

工程变更管理程序一、工程变更的分类:1.一般变更, 指工程变更增加投资在1~2万元以内, 另包括由设计方提出的2万元以下变更；2、较大变更, 指变更增加投资在2~5万元以内；3、重大变更, 指变更增加投资在5万元以上。

二、工程变更审查权限1、1.一般变更由管理部、设计代表、代表处共同审查；2.较大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查；3.重大变更由项目办、设计代表、总监办或委托代表处共同审查并报上级主管部门。

以上变更的审批过程由政监处参与监督。

三、工程变更的流程图1.业主或其代表（或原设计单位、地方有关方面）提出的变更参照图—1办理。

2.代表处提出的变更参照图—2办理。

3.驻地办提出的变更参照图—3办理。

4.施工单位提出的变更参照图—4办理。

四、工程变更的管理工程变更的条件和价格的确定见有关合同条款。

驻地办一旦得到变更信息（无论变更来源于何方）, 即应着手进行有关变更资料的收集, 尽快地提交给代表处一份能够完整准确的反映项目情况的书面报告。

驻地办还应注意收集、整理反映工程状况的资料。

包括:1.变更前后的设计文件、资料、图纸；2.有关方面的意见、信函。

业主、施工单位、监理工程师之间来往的信函、会议记录；上级主管部门以及政府有关部门（例如水利部门、电力部门、消防部门等）的来往信函；3.工程变更前后该工程数量的差异。

施工单位工、料、机配备以及现场条件变化的情况, 并依据这些资料评估变更费用；4、对施工单位提供的变更工程量清单要认真审核、确认无误后方可决定采用何种单价标准。

应注意同一分项工程的所有变更必须按一个变更报送处理, 不得分割项目, 改变变更设计类别。

驻地办在收到变更信息后, 应尽快完成初审并呈报所有资料到代表处。

由代表处召集四方联系会议形成会议纪要由各方确认。

五、工程变更令的文件组成1.工程变更令目录。

列明所有与之有关的文件资料, 并成有序排列；2.工程变更令；3.设计代表的变更设计图；4、工程变更令说明。

工艺设计变更管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的为了规范工艺技术文件及图样的设计变更原则、更改程序和方法。

2.0适用范围适用于公司工艺技术文件及图样设计变更的管理。

3.0术语及定义3.1 工艺设计变更：是指对产品批产工艺的变更，包括工艺流程的改变；工艺方法的改变；工艺参数超出规定范围的改变；材料的改变；检测要求的改变；工艺装备(包括模具、夹具、检具、工位器具和辅助工装等)的改变等。

3.1 产品设计更改：是指对产品整个项目生命周期内的所有更改，包括试制、小批和批产后的产品变更。

3.3 不作准备：无需要作生产准备的变更。

3.4 作准备：需要作生产准备的变更。

所有相关文件和图样更改完毕，作完生产准备，制作出新的合格产品零部件为止。

4.0职责4.1 工艺技术部：负责因各类原因而导致产品技术标准、生产工艺或测试标准需变更时，拟制出相应工艺变更通知，并指导生产现场依工艺变更通知执行及效果确认，并确保工艺变更通知的时效性。

4.2 各生产厂：负责工艺变更的执行、回收以及信息的反馈。

4.3 装备动力部/过程质量管理部：参与工艺设计变更的评审。

5.0工作内容5.1 变更原则5.1.1 确定要工艺设计变更的必须填写《工艺设计变更通知单》和《工艺设计变更通知单（附图）》；5.1.2 文件及图样的变更不得降低产品质量；5.1.3 不能无故降低生产能力和增加成本；5.1.4 不得违背相关法规和法定标准（包括国家标准、行业标准、企业标准）；5.1.5 必须考虑在制品的处理；5.1.6 必须按规定程序实施变更。

5.2 更改方法5.2.1 若文件或图样变化不大，不必重新制作新文件或绘制新图样时，底图和蓝图均采用划改方式，即在要更改的部位划上斜线，在其旁边添加上更改后的内容，并在旁边做更改标记。

更改标记采用小写汉语拼音字母外加直径为Φ5－Φ8的细实线圆圈。

如○a、○b等。

然后将更改标记填写在“更改记录”栏内。