办公用品固定资产采购制度

固定资产、办公用品招标采购管理规定5篇第一篇：固定资产、办公用品招标采购管理规定***公司固定资产、办公用品招标采购管理规定目的为规范公司办公用品招标采购流程，加强办公用品采购工作的管理，特制定本规定。

2 适用范围本规定适用于公司各部门。

3 职责 3.1行政部3.1.1负责公司办公用品供应商的筛选。

3.1.2负责公司办公用品需求的汇总、整理。

3.1.3负责公司办公用品的集中采购、存储和发放。

3.1.4负责对公司各部门办公用品使用情况进行监察，对存在问题提出整改意见。

3.2各部门负责办公用品的申报、合理使用和保管（计划合理，防止浪费）。

3.3财务部3.3.1负责办公用品费用票据进行监督审核。

3.3.2负责对办公用品招标、采购过程进行监督。

4 办公用品采购4.1供应商招标4.1.1公司办公用品采用年度定标、季度结算、月度审核的方案，每年12月底之前确定下一年公司办公用品供应商并签订合同。

4.1.2行政部负责筛选出至少5家办公用品供应商，通过初次报价确定入围供应商。

4.1.3行政部负责组织公司办公用品招标会，组织有关人员对入围供应商进行评审，评审人员由行政部、财务部、监事会部门人员组成。

4.1.4通过二次报价、议价、定标流程确定公司年度办公用品供应商报总经理审批，同时至少储备1家备选供应商。

4.2办公用品采购4.2.1办公用品需求部门在每月8日前，将本部门物品采购需求和预算费用经本部门部门长审核、分管副总审批后提交至行政部行政内勤处进行汇总；4.2.2公司行政内勤结合公司物品库存量，对各部门采购需求计划进行审核并提出采购计划，经行政部部长审核后上报行政总监审批，单件或批量价值总额超过1万元的，需报总经理审批。

4.2.3行政部内勤根据行政总监或总经理批示意见，对公司办公用品供应商提出需求，由供应商将公司所需办公用品送货上门，行政部内勤负责对办公用品进行清点验收，确认无误后办理入库手续，当月12日前办理完毕。

办公用品与固定资产管理制度一、总则本制度是为规范企业内办公用品与固定资产的采购、使用、归还和处理等方面的管理工作，确保资产安全、合理利用和维护，提高企业资产管理效率，保障企业的经济利益，同时促进企业的可连续发展。

二、适用范围本制度适用于企业全体员工及与企业签订相关合同的供应商等。

三、办公用品管理1. 办公用品采购•办公用品包含但不限于文具、办公设备、办公家具等。

•办公用品采购需提前编制采购清单，并由相关部门负责人审核批准后方可采购。

•采购过程中，应确保采购资金的合理使用，遵守企业的采购政策和相关法律法规。

•采购合同必需明确规定供货期限、质量要求和售后服务等事项，并依照企业内部审批流程签订合同。

2. 办公用品领用与归还•员工需要领用办公用品时，应填写领用申请表，经所在部门负责人审批后领用。

•使用办公用品时，应妥当保管，不得私自取走或转借他人，如有需要转借或调拨，需向主管部门提出申请并经批准。

•办公用品归还时，应进行清点核对，并填写归还记录，确保归还数量与领用数量全都。

3. 办公用品维护与保养•员工在使用办公用品过程中，应妥当保管，合理使用，避开挥霍和损坏。

•显现损坏或故障的办公用品，需及时向维护和修理部门报修，并依照维护和修理流程进行处理。

•定期进行办公用品的清洁和维护，保持其功能正常，延长使用寿命。

四、固定资产管理1. 固定资产登记与验收•企业全部固定资产均需进行登记，并编制固定资产清单，包含名称、型号、数量、规格、购买日期、价格等信息。

•各部门在收到固定资产后，应进行验收，并填写验收报告，确保固定资产质量符合要求。

•全部固定资产的归口管理部门负责对固定资产的登记和核实工作，并及时通知相关部门更新固定资产清单。

2. 固定资产使用•固定资产使用时，需依照固定资产管理制度进行操作，严禁私自挪用、转让、租借或出售。

•对于特定高价值的固定资产，需指定专人负责，并依照规定的使用和维护要求进行操作。

•固定资产的移动、调拨、报废等操作需提前向资产管理部门申请，并经批准后方可进行。

办公固定资产采购管理制度1. 引言办公室是一个组织内各部门进行日常工作的核心场所，固定资产的采购管理对于办公室的正常运转至关重要。

为了规范办公固定资产采购的流程和管理方式，制定本文档，明确办公固定资产采购的管理制度。

2. 采购范围办公固定资产采购指的是对办公室内的固定资产进行购买、维护和管理的工作。

固定资产包括但不限于办公设备、家具、电子设备、保安设备等。

3. 采购流程3.1 采购需求确认在采购固定资产之前，需要明确采购需求。

相关部门或人员应提出采购需求，并填写采购需求确认表，包括资产名称、数量、规格等详细信息。

3.2 采购方案制定根据采购需求，采购部门应制定采购方案，包括但不限于供应商选择、报价比较、采购合同签订等内容。

采购方案需要经过相关领导审批后方可执行。

3.3 供应商选择采购部门应根据采购方案选择合适的供应商，并进行供应商评审。

评审内容包括供应商信用情况、产品质量、价格、交货能力等方面。

评审结果应记录，并作为选择供应商的依据。

3.4 报价比较选定供应商后，采购部门应向供应商索取报价，并进行比较。

在比较报价的过程中，不仅要考虑价格，还要综合考虑质量、售后服务等因素。

3.5 采购合同签订确定最终供应商后，采购部门与供应商签订采购合同。

合同内容应明确商品名称、规格、数量、价格、交货时间、售后服务等条款，确保双方权益。

3.6 采购执行采购部门根据采购合同要求，与供应商保持良好的沟通，监督供应商按时交付货物，并进行验收。

若发现问题，应及时向供应商反馈并要求解决。

3.7 资产登记和管理所有采购的固定资产应在到货后立即进行登记，并安排专人进行管理。

登记内容包括资产名称、数量、规格、购买价值等信息。

4. 采购控制为了确保采购活动的合规性和透明度，需要对采购过程进行控制和监督。

4.1 采购预算控制在制定采购方案时，采购部门应根据预算限额制定采购计划，并在采购过程中进行预算控制，不得超出预算限额进行采购活动。

办公用品采购制度第一章总则第一条为规范、统一公司办公用品采购行为，确保办公用品的质量和供应的稳定性，保障公司正常办公秩序，特制定本制度。

第二条本制度适用范围包括公司各部门、各分支机构及所有办公用品采购员。

第三条本制度所称办公用品指的是办公室内用于日常办公和工作的消耗品、设备、设施等。

第四条本制度实行“谁用谁负责、自用自负责”的原则，各部门自行开展采购工作。

第五条提供办公用品的供应商必须具备政府合法颁发的相关质量认证证书和资质证明。

第二章采购管理第六条各部门应根据实际需要制定办公用品采购计划，并按计划报告给公司总部办公室。

第七条采购计划应明确列出采购物品的种类、数量、预算和采购时间等细节信息，并获得相关部门的批准。

第八条办公室作为公司的办公用品统筹和管理部门，应做好办公用品的调研、评估、招标、采购及后期服务等工作。

第九条采购员在采购过程中必须遵守相关法律法规，不得违反诚信原则，不得接受供应商提供的任何形式的回扣及其他不正当利益。

第三章供应商管理第十条供应商必须具备良好的信誉和质量保证能力，向公司提供的货物必须符合国家相关标准和公司的要求。

第十一条采购员有权对供应商的价格、交货时间和服务质量进行比较和评估，选择最具竞争力的供应商。

第十二条供应商应及时提供货物的样品，供采购员确认质量和适用性，并报送相关质检报告。

第十三条供应商必须提供准确的发票和购销合同，不得进行虚假交易和炒作。

第四章办公用品品质管理第十四条办公用品采购员在收到办公用品后应按照公司标准验收，不合格的用品必须及时退换。

第十五条办公室应建立健全的库存管理制度，定期进行库存盘点，保证办公用品的充足性和合理性。

第十六条办公用品采购员应及时了解和反馈办公用品的使用情况，及时补充和更换需要的物品。

第五章总则第十七条本制度由公司总部办公室负责解释和修改。

第十八条对于违反本制度的行为，公司将依法给予相应的纪律处分，并保留追究其法律责任的权利。

第十九条本制度自发布之日起执行。

办公用品采购制度（精选3篇）办公用品采购制度篇1一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范采购流程，明确权责，节约成本，特制定本制度。

2、办公用品指日常办公所采用的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。

二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一采购，统一发放，统一回收处理。

2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。

三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需采购，需要进行申购。

2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写《办公用品申购单》，报总经理审批。

3、采购人员到财务部填写借款申请，领取采购现金，实施采购。

4、凡是一次性采购金额在500元以上者，需要两人外出采购。

5、节假日福利采购，也遵循以上流程。

四、办公用品管理领用1、办公用品采购回后，由行政人事部统一验收入库，并填写入库单，属于固定资产的，由财务部登记造册。

2、办公用品由行政人事部统一保管、发放。

圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品，各部门可直接到行政人事部领取。

原则上领用周期为三个月(对于已领过圆珠笔或中性笔的，原则上以后只能领用笔芯)。

4、计算器、电话机、U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用时还须以旧换新。

5、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用，必须由总经理批准，并执行交旧领新制度。

6、领用人员离职时，须清还领用之办公用品(易耗品视情况而定)，如有丢失的须按原价扣还。

五、本制度自下发之日起执行。

兰德行政人事部20xx/5/26办公用品采购制度篇2为规范公司办公用品的采购、保管、领取和使用，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、公司所有办公用品的采购工作，统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

办公用品采购制度一、总则1、为加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度;2、本制度所指的办公用品系指用于公司日常办公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、纸薄、办公室自动化耗材、食堂宿舍等生活用品、劳保用品、卫生清洁用品等。

二、权责1、办公用品由行政部办公室(以下简称行政办)集中管理，实行统一采购、统一发放、统一回收处理;2、行政专员具体负责办公用品的采购和日常管理;3、行政部经理负责对办公用品的采购流程以及价格、供应商等情况进行严格审核，并直接负责大宗办公用品的洽谈和采购;4、财务主管负责对办公用品采购价格的审计，并定期审核办公用品台账;5、总经理对行政部的办公用品采购管理实施严格监督，发现问题应及时纠偏。

三、申购1、各部门根据本部门对办公用品的需求，于每周的最后一个工作日提报下一周办公用品领用计划，经部门负责人审签后报行政专员;2、行政专员依据各部门的办公用品领用计划，及时查对库存，对确有缺项的，应及时编制办公用品购置计划，经询价、比价后，确定合适的供应商;3、填写《办公用品申购表》，报行政部经理和总经理审批后实施采购;4、凡一次性购买金额预计超过____元的，行政办必须安排两人一起外出采购;5、对于大宗办公用品，由行政部经理负责询价和议价、选择合格供货商，并签订购销合同。

行政专员在过程中实施配合。

四、核销1、采购物资时，行政专员必须向供应商索取正规发票和物品清单，如供应商未能开具正式物品清单的，行政专员须依据实际购买的物品、规格、型号、单价、数量等，自行编制采购物资清单，作为报销凭证;2、物资采购完毕，须在____个工作日内，填写《费用报销单》，经行政部经理、总经理审核后，按实际支出报销费用。

财务部门须对报销凭证予以严格审核，对于不符合申购流程和报销凭证不全者，应予拒销。

五、领用和发放1、员工领用办公用品需填写《办公用品领用单》，行政专员按照《办公用品领用单》发放办公用品;2、办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由行政专员统一调换或回收;4、员工离职时，须根据有关规定与行政专员交接办公用品。

办公用品采购管理制度范本为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在____元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括：文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

本办法所称的采购、管理行为包括：采购管理、实物验收保管行为，并采取责任分离的原则。

一、采购管理1、办公用品、低值易耗品按专业用品分类，每类用品确定两家以上固定供应商，集中采购。

分行采购委员会以集中招标、集中询价的方式确定供应商。

供应商一经确定，原则上不随意更换，更换供应商应按照上述程序确定。

严禁各经营单位及部门自行组织采购。

2、实物保管部门（办公室）定期（每季度或每月）根据日常耗用情况以填写《公事联系单》的形式提出采购计划，经主管审批同意后由行政部集中采购。

实物保管部门负责用品的入库、保管和领用，不参与采购行为。

3、行政部门按照采购清单，根据供应商的报价选择采购，报价清单由财务部门留存。

根据《公事联系单》、购货发票、由保管员签字确认的销货清单交财务部门审批。

财务部门审批时应核对销货清单与原留存报价清单，出现价格不符时，可提交财务委员会讨论重新选择供应商。

4、在《公事联系单》额度内的由计财部负责人审批报销，超过《公事联系单》范围的采购，由主管财务总经理审批。

计划外临时采购，单笔金额____元以下的由计财部负责人审批，超过____元的须财务主管财务总经理审批。

二、实物验收管理。

实物保管部门根据销货清单验收用品登记入库，记录收、发、结存数，并定期核对账实。

各经营单位及部门领用时需逐笔注明领用数量及金额，并由领用人签字确认。

保管部门为每单位设立台账，每季度末结出各单位领用物品数量、金额，交财务部门分单位核算。

行政部门根据需求采购的物品必须移交实物保管部门验收入库，若临时急需物品可先交使用单位使用，同时补办移交入库及领用手续，无保管员签字确认的销货单据财务部门可拒绝出账。

办公用品采购管理制度范本第一章总则第一条为规范办公用品的采购管理，提高采购效率，节约采购成本，保证采购质量，制定本制度。

第二条本制度适用于公司内所有部门的办公用品采购管理，包括但不限于文具、办公设备、劳保用品等。

第三条公司应建立健全的办公用品采购流程和管理制度，明确责任部门和责任人，保证采购工作的顺利进行。

第四条本制度的制定和修改由公司总经理办公室负责，经公司领导小组审批后正式施行。

第二章采购管理流程第五条采购需求登记：各部门在使用办公用品时，应当按照需要填写采购需求登记表，并报经部门负责人审批。

第六条采购计划编制：部门根据实际需要编制采购计划，明确采购的物品、数量、价格、交付时间等要求，并报经公司采购部门审核。

第七条采购商务洽谈：公司采购部门根据采购计划进行商务洽谈，选择合适的供应商，拟定采购合同和协议。

第八条采购合同签订：公司采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务，保证双方的权益。

第九条采购执行：公司采购部门应监督和跟踪采购执行情况，确保按照合同要求按时完成采购任务。

第十条采购验收：各部门在收到办公用品后应及时进行验收，确保产品数量、质量与合同一致，如有问题应及时反馈并处理。

第十一条采购结算：公司采购部门应对采购费用进行审查和结算，确保采购费用合理有效。

第三章责任管理第十二条各部门负责人应负责本部门办公用品的采购管理工作，确保采购符合公司规定和要求。

第十三条公司采购部门负责统一管理和监督公司的办公用品采购工作，保证采购质量和效率。

第十四条供应商应按照采购合同的约定履行合同义务，确保提供符合质量标准的办公用品。

第十五条员工应遵守公司的采购管理制度和规定，不得私自采购办公用品或违反规定使用办公用品。

第十六条违反本制度规定的，应按公司规定进行相应处罚，直至追究法律责任。

第四章附则第十七条本制度经公司领导小组批准后正式施行，如有修订，需重新经公司领导小组审批后方能生效。

第十八条公司采购部门应定期对本制度进行检查和评估，及时修订和完善采购管理制度。

办公⽤品采购制度及流程范本（精选7篇） 为了加强公司办公⽤品采购管理，进⼀步规范⾏政⼯作，提⾼⼯作效益，切实推进公司发展，应制定规范的办公⽤品采购制度及流程。

下⾯店铺为⼤家整理了有关办公⽤品采购制度及流程的范⽂（精选7篇），希望对⼤家有帮助。

办公⽤品采购制度及流程篇1 ⼀.总则 (⼀)为加强办公⽤品管理，规范办公⽤品领⽤程序，提⾼利⽤效率，降低办公经费，特制定本制度。

(⼆)规定中的办公⽤品分为固定资产、管制品和消耗品。

1、固定资产主要指：桌椅、公⽂柜、电脑、电话机、打印机、复印机等。

固定资产需要遵守固定资产管理制度。

2、管制品和消耗品包括：剪⼑、橡⽪擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、签字笔、铅笔、打印纸、复写纸、印刷品、订书针、⼤头针、夹⼦、图钉、名⽚、档案袋或盒、计算器、电池等。

3、员⼯应对办公⽤品本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。

对于消耗品第⼆次发放起，必须实⾏以旧换新。

⼆.办公⽤品采购计划 (⼀)各部门根据本部门办公⽤品消耗和使⽤情况，于每⽉25⽇前填报：⾏政部表格⼀《()⽉季度办公⽤品申领表》，该申领表经部门负责⼈审批签字后报⾏政部，经⾏政部负责⼈审核后交办公⽤品管理员进⾏登记领取。

(⼆)管理员核对办公⽤品领⽤申请表与办公⽤品台账库存后，填报：⾏政部表格⼆《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》，该表经⾏政部负责⼈、董事长或总裁审批签字后，交由相关负责⼈进⾏采购。

三.办公⽤品购置及保管 (⼀)⾏政⽤品采购员根据审批签字后的《()⽉季度办公⽤品申请购置计划表》实施购买，并与⽉底完成 (⼆)办公⽤管理⼈员应认真、仔细、负责的做好办公⽤品⼊库出库台账，做到每⼀批办公⽤品进出有章可循、有据可查。

认真填写：⾏政部表格8《办公⽤品⼊库登记表》 四.办公⽤品的发放及领⽤ (⼀)个⼈办公⽤品的发放 1、新员⼯⼊职按标准配备签字笔⼀⽀、笔记本⼀本、⽂件夹⼀个等。

2、个⼈领⽤办公⽤品应据实填写：⾏政部表格3《个⼈办公⽤品申领单》，经部门负责⼈审核签字后，交由⾏政部审批同意后由办公⽤品管理员负责发放登记. 3 、管理员根据个⼈办公⽤品领取情况作出详实登记，负责建⽴个⼈⽤品领取档案，根据申请单对应详实填写：⾏政部表格《个⼈物品领取登记表》。

办公用品采购制度一、采购原则与监督1. 办公用品采购应遵循“合理、经济、高效、透明”的原则，确保采购物品满足日常办公需求，同时控制成本。

2. 采购活动应接受公司相关部门的监督，确保采购过程公开、公正、公平，杜绝违规行为和腐败现象。

二、采购计划与申请1. 各部门应根据实际需求，提前制定办公用品采购计划，并提交至行政部门进行审批。

2. 采购计划应明确所需物品的名称、规格、数量、用途及预算等信息。

3. 临时性或紧急采购需求，应提前向行政部门提出申请，并说明原因及所需物品的详细信息。

三、采购范围与分类1. 办公用品采购范围包括办公设备、文具用品、耗材等日常办公所需物品。

2. 采购物品应根据其性质、用途和价值进行分类管理，以便更好地控制成本和提高采购效率。

四、采购方式与流程1. 采购方式可采用集中采购、分散采购或电子采购等多种形式，根据实际情况灵活选择。

2. 采购流程应包括供应商筛选、报价比较、合同签订、物品验收等环节，确保采购过程规范、有序。

3. 采购过程中应注重与供应商的沟通与协调，确保采购物品的质量、价格及交货期满足要求。

五、采购费用与结算1. 采购费用应包括物品本身的价格、运费、税费等附加成本，应在采购计划中提前预算。

2. 采购费用结算应遵循公司财务制度，按照合同约定及时支付供应商款项，确保双方权益。

六、固定资产采购管理1. 固定资产采购应遵循公司相关规定，进行严格的审批和报备程序。

2. 固定资产采购应注重设备性能、品牌、售后服务等方面的比较与选择，确保采购物品的经济性、实用性和耐用性。

3. 固定资产采购后应及时进行资产登记、编号和入库手续，建立固定资产台账，实行定期盘点和检查制度。

七、领发手续与登记1. 办公用品的领发应遵循“先入先出、按需领取”的原则，避免浪费和积压。

2. 领发办公用品时，应办理相应的领发手续，包括填写领料单、签字确认等，确保领发过程可追溯。

3. 行政部门应建立办公用品库存台账，及时记录领发情况，定期核对库存数量，确保账实相符。

办公用品和固定资产管理制度一、前言办公用品和固定资产是企业日常运营所必需的重要资源，对于提高工作效率和保障企业正常运转具有重要意义。

因此，建立和完善办公用品和固定资产管理制度是每个企业管理者的重要任务之一、本文将以1200字以上的篇幅详细介绍办公用品和固定资产管理制度，希望能为企业管理者提供有益的参考。

二、办公用品管理制度1.采购管理1.1设立采购管理部门，负责制定年度采购计划，并根据实际需求制定采购清单；1.2严格遵守采购程序，采用公开招标或邀请招标的方式进行采购；1.3采购人员应制定明确的采购标准，并对供应商进行评估和筛选，确保所采购的办公用品具有合理价格和良好质量；1.4采购管理部门应与财务部门联动，及时核对采购物品和发票的一致性。

2.领用管理2.1员工领用办公用品前，需提前填写领用单，并由主管审核同意；2.2领用单上需记录领用的物品名称、数量和领用人等信息；2.3领用后，领用人需及时返还领用单，并交由管理部门进行登记；2.4管理部门应定期对领用记录进行核对和统计，及时补充办公用品库存。

3.使用管理3.1办公用品采购应根据需求合理配置，并定期进行库存调整；3.2办公用品应妥善存放，避免损坏、遗失或浪费；3.3使用过的办公用品如有损坏，应及时上报维修或更换；3.4员工应合理使用办公用品，杜绝浪费和滥用的行为；3.5办公用品不得随意调拨或私自使用，需经过上级主管同意。

1.购置管理1.1需要购置固定资产的，需提出申请，并经过审核批准后进行购买；1.2购置固定资产需提供详细的规格、型号、数量和价格等信息；1.3购置后需及时进行验收，确保与购买合同及规格要求一致。

2.登记管理2.1固定资产需进行登记，包括固定资产的名称、品牌、型号、数量、购置日期和金额等信息；2.2固定资产登记表应定期更新，确保信息的准确性和完整性；2.3对于已报废或报失的固定资产，需进行注销登记并记录报废或报失原因。

3.使用管理3.1固定资产使用人员需签订使用协议，承诺合理使用和维护；3.2固定资产使用人员需定期进行固定资产清查，并向管理部门上报清查结果；3.3发现固定资产有损坏、故障或报废的情况，需及时上报管理部门，并按规定程序进行维修或报废；3.4定期对固定资产进行维护保养，延长使用寿命；3.5离职员工需及时返还所使用的固定资产，并由管理部门进行核对和处理。

第一章总则第一条为规范我单位办公用品采购行为，提高采购效率，确保办公用品质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位各部门办公用品的采购、领用、管理等工作。

第三条采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购过程透明，防止浪费。

第二章采购管理第四条采购计划1. 各部门应根据实际工作需要，编制办公用品采购计划，包括所需办公用品的种类、数量、规格、预算等。

2. 采购计划应于每月末前报送至行政部门。

第五条采购审批1. 行政部门对各部门报送的采购计划进行审核，确保采购计划的合理性和必要性。

2. 审核通过的采购计划，报单位领导审批。

第六条采购方式1. 办公用品采购可采用公开招标、询价、直接采购等方式。

2. 对于价值较低的办公用品，可采用直接采购方式。

第七条供应商选择1. 供应商应具备合法经营资格，具有良好的商业信誉和售后服务能力。

2. 行政部门应根据采购需求，对供应商进行筛选，确保采购质量。

第三章领用管理第八条办公用品领用1. 部门员工需使用办公用品时，应填写《办公用品领用单》。

2. 领用单经部门负责人签字后，报送行政部门。

第九条办公用品领用数量1. 办公用品领用数量应根据实际工作需要，合理控制。

2. 办公用品领用后，部门负责人应定期对办公用品进行盘点，确保办公用品数量准确。

第四章质量管理第十条办公用品质量1. 采购的办公用品应符合国家标准和行业标准。

2. 采购的办公用品应具备良好的使用性能，确保正常使用。

第五章成本控制第十一条成本控制1. 办公用品采购应注重成本控制，降低采购成本。

2. 采购过程中，行政部门应积极寻求优惠采购渠道，降低采购成本。

第六章监督与考核第十二条监督1. 单位领导应对办公用品采购工作进行监督，确保采购工作规范、高效。

2. 行政部门应定期对办公用品采购、领用、管理等工作进行检查。

第十三条考核1. 行政部门应将办公用品采购、领用、管理等工作纳入年度考核。

2. 对违反本制度的行为，将依法追究责任。

固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度1. 背景和目的固定资产、低值易耗品及办公用品是企业运营不可或缺的重要资源，合理管理这些资源能够提高资产利用率、减少损失并确保运营的顺利进行。

为了规范固定资产、低值易耗品及办公用品的管理，保护企业利益，制定本管理制度。

2. 适用范围本管理制度适用于所有企业内部的固定资产、低值易耗品及办公用品的购买、使用、报废等过程。

3. 定义•固定资产：企业长期使用并带有经济价值的资产，例如土地、建筑物、机械设备等。

•低值易耗品：价值较低且易于消耗的日常用品，例如文具、办公耗材等。

•办公用品：员工在工作中所需的各类用品，例如电脑、打印机等。

4. 管理责任4.1 固定资产管理责任•资产管理部门负责对固定资产的登记、评估、采购、报废等管理工作。

•资产管理员负责财务管理系统中对固定资产的数据维护和更新。

•部门负责人对本部门固定资产的使用、维护和申请处置负责。

4.2 低值易耗品及办公用品管理责任•采购部门负责统一采购、库存管理和领用分发工作。

•部门负责人对本部门低值易耗品及办公用品的使用、消耗情况进行监控。

•员工应按照规定使用、保管低值易耗品及办公用品，防止浪费和滥用。

5. 流程和规范5.1 固定资产管理流程和规范•新购固定资产的申请：部门需要提交固定资产申请表，明确购置事由、资金来源、具体规格等信息，经过资产管理部门审批后才能购置。

•固定资产登记：将已购固定资产进行登记，包括资产名称、型号、数量、购置日期、供应商等信息，并分配唯一的固定资产编码。

•固定资产的存放和领用：资产管理部门负责对固定资产进行存放、领用的管理，部门之间需要通过内部调拨手续进行。

•固定资产的维修与报废：维修需提交维修申请，维修记录需详细填写，不可随意报废固定资产。

5.2 低值易耗品及办公用品管理流程和规范•采购申请：部门需要填写采购申请单，详细描述所需物品的种类、数量、规格等信息，经过采购部门审批后才能采购。

机关固定资产及办公用品的使用管理和后勤采购制度
一、市社机关的固定资产及办公用品由办公室统一建帐管
理。

本制度中的固定资产不包含房屋和汽车。

二、办公室要根据现有情况对电脑、照相机、办公桌、办
公椅、卷柜、设备等按处室进行登记建帐，明确以上物品的使用者和保管人。

归个人使用的办公用品由使用人签字，处室共用的由处长签字。

三、电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等如需
购置，应由办公室根据需要提出计划，报市社主任审批后方可操作。

新购置的电脑、照相机、办公桌、办公椅、卷柜、设备等办公室经请示市社主任同意后负责统一调配，并上帐登记。

四、经领导同意淘汰的电脑、照相机、办公桌、办公椅、
卷柜、设备等办公室要在帐上核销，并通知财务处。

五、办公用品使用者必须爱护公物，不得随意损坏办公物
品，否则，须按价赔偿。

六、市社后勤仓库中的办公低值易耗品也要建帐登记，入
库、出库经办人都必须签字。

原则上各处室每月5日前要把当月使用的办公低值易耗品数量报办公室，由办公室总务汇总并根据库存情况制定月度采购计划，经市社主任审批后进行采购及发放。

七、采购报销办法：办公用品采购经市社主任同意后，由
总务进行具体采购，报销时经办人先签字，办公室主任验收后，市社总会计师审核，最后市社主任审批。

八、机关人员因工作调动或调整，需将所使用的办公用品
交归办公室。

固定资产及办公用品管理制度一、制度背景及目的固定资产和办公用品是企业正常经营的重要资源，对于企业的运营、设备维护及办公工作的顺利开展起着重要作用。

为了更好地管理和保护企业固定资产和办公用品，确保其合理利用、减少损失、延长使用寿命，特制定本制度。

本制度的目的是为了规范固定资产和办公用品的申领、使用、保管、维护和报废流程，加强对企业资源的管理，提高资源利用效率，节约企业成本，确保企业的持续经营。

二、适用范围本制度适用于公司内部所有固定资产和办公用品的管理，包括但不限于办公设备、电脑、家具、车辆、厨房用品等。

三、制度内容1.资产申领与归还（1）当有资产需求时，员工需向资产管理员提出申请。

（2）经资产管理员审核符合要求后，可向申请人领取资产，并填写借用登记表。

（3）使用完毕后，归还给资产管理员，并填写归还登记表。

2.资产使用（1）员工领取资产后，应按照规定使用，不得私自更改、移动或丢失。

（2）使用过程中发现设备故障或需要维护时，应及时上报维修部门，并按照维修部门的要求进行维修。

3.资产保管（1）各部门需设立固定资产保管人，负责对本部门的固定资产进行保管。

（2）固定资产保管人应及时清点、检查固定资产的完好性，并定期上报资产台账。

4.资产维护（1）各部门应定期进行固定资产的保养和维护，确保资产的正常使用。

（2）固定资产保管人应按照规定进行定期检查和保养，并将维护情况记录在维护登记表中。

5.资产报废（1）资产报废必须符合公司有关规定，并经过资产管理员的审批。

（2）报废的资产应按照公司相关程序进行处理，不得私自处理或将其转让给他人。

6.办公用品管理（1）办公用品的购买需提前向采购部门提出申请。

（2）采购部门按照申请的数量及品种进行采购，并及时报销相关费用。

（3）办公用品的存放和领用需由各部门自行管理，员工使用需按照实际需要进行节约使用。

7.监督与检查（1）公司内设资产管理部门负责对固定资产和办公用品的管理进行监督和检查。

办公用品及固定资产管理制度一、目的及范围本制度旨在规范和指导公司办公用品及固定资产的采购、使用、保管和报废等管理工作，确保公司资产的安全、有效使用和合理配置。

本制度适用于公司所有部门及员工，包括办公用品和固定资产的申购、使用、保管、报废等各个环节。

二、资产分类与申购（一）办公用品分类按照使用频率和耗材性质的不同，办公用品分为以下几类：1.高频使用耗材：如文件纸张、笔类、墨盒、橡皮等；2.低频使用耗材：如信封、文件夹、订书机、胶带等；3.办公设备及大件耗材：如打印机、复印机、电脑及配件等。

（二）固定资产分类按照资产性质的不同，固定资产分为以下几类：1.办公设备：如电脑、打印机、复印机、传真机等；2.家具及装饰：如办公桌椅、沙发、窗帘等；3.交通工具：如汽车、摩托车等；4.其他固定资产：如仪器设备、专业设备等。

申购流程：1.部门根据需求填写申购表，包括物品名称、规格型号、数量、用途等；2.申购表上需加盖所在部门负责人签字和公司采购部门负责人签字；3.采购部门根据申购表进行比价或询价，然后确定采购供应商；4.采购部门与供应商签订采购合同，并将采购合同及其他相关文件归档。

三、使用与保管1.办公用品的分发和使用要统一管理，由各部门确定专人负责；2.办公用品要遵循节约用、勤检查、防浪费的原则，确保合理使用；3.固定资产要定期进行清理和维修保养，确保正常使用；4.固定资产的使用人员要妥善保管，如发现损坏或丢失必须及时报告部门负责人，并进行相关处理；5.公司应对固定资产进行编号标识，并建立相应的资产管理台账，及时记录资产购置的时间、方式、数量、价格等信息；6.办公用品和固定资产在借用或调拨时，必须按照相关流程进行申请和审批。

四、报废与处理1.办公用品和固定资产达到报废标准的，由申请人填写报废申请表，附上照片和资产信息，经部门负责人审核后报请公司资产管理部门审批；2.经批准的报废物品必须由公司资产管理部门统一销毁或处置，不得私自处理；3.固定资产的报废处理应通过公开拍卖、无偿捐赠或委托专业单位进行拍卖处置等方式。

办公用品采购规章制度1. 引言本规章制度旨在规范公司办公用品的采购流程和管理，确保采购过程的合理性、公平性和透明性，提高办公用品管理的效率和质量。

本规章制度适用于全公司范围内的办公用品采购工作。

2. 采购流程2.1 采购需求确认•由各部门负责人通过内部沟通、会议等形式确认本部门的办公用品需求，并按照公司制定的采购计划进行统一安排。

2.2 采购方案制定•采购部门根据各部门的需求，制定相应的采购方案，包括但不限于采购数量、品牌选择、规格要求等，并在采购方案中注明预算金额。

2.3 供应商选择•采购部门通过市场调研、询价等方式选择符合要求的供应商，并与其进行谈判，确保采购过程中的价格合理、品质可靠。

2.4 合同签订•采购部门与供应商达成一致后，签订合同确认采购信息，包括采购物品、采购数量、价格、交货期限等，并明确双方权益和责任。

2.5 采购执行与验收•采购部门按照合同约定的交货期限，监督采购物品的送货过程，并进行验收。

如有质量问题或数量差异，应及时与供应商沟通解决。

2.6 采购记录和报告•采购部门负责记录每次采购的详细信息，包括采购物品、供应商、合同金额等，并按照公司规定的流程报告给相关部门及领导。

3. 采购管理3.1 供应商管理•采购部门定期评估供应商的综合能力和配合度，根据评估结果对供应商进行分类管理，包括A类供应商、B类供应商和C类供应商，并根据管理级别制定相应的管理要求。

3.2 库存管理•采购部门负责建立和维护办公用品的库存管理系统，及时记录采购和使用的情况，保证库存量的充足和合理，避免超出和缺乏的情况发生。

3.3 采购费用核算和控制•采购部门应对每次采购进行费用核算，包括采购成本、采购费用等，并与财务部门进行对账，确保采购费用的准确性和合规性。

4. 采购审批4.1 采购预算审批•各部门负责人应在年度计划编制时提出下一年度办公用品的预算需求，并经过上级领导审批后纳入公司预算。

4.2 采购申请审批•各部门负责人或其指定的人员提出具体的采购申请时，需在采购申请单上填写明细和理由，并报送给上级领导进行审批。

办公用品采购管理制度一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。

二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。

三、办公用品采购第一条公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月____日，遇特殊情况进行调整。

请各部门有特殊需求的，须在每月____日前申请，逾期则下月采购。

第二条各部门所需预算内非常规及高价办公用品、设备由需求部门向分管领导申请(注明品牌、规格、型号、价格及用途)，申请通过后由行政人事部采购，若遇预算外急需高价办公用品、设备，由需求部门提出申请，经分管领导、总经理批准后转行政人事部进行采购。

第三条各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制订格式、规格，由部门经理协调行政人事部印制。

第四条本办法所指办公用品分为1、低值易耗品第一类:如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U盘等以及办公文具类如:铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。

第二类:生活及待客用品。

如:面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。

2、耐用品第三类:办公家具。

如各类办公桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。

第四类:办公设备类。

如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、幻灯机、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。

第五条全公司常规办公用品费用每月不得超过人民币____元，若因人员或业务量增加导致费用超标，则报请总经理审批进行调整。

四、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程需求部门登记)→(预算内)行政人事部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程:需求部门填写《办公用品需求申请单表》→部门经理审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→行政人事部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。

办公用品采购管理制度目录第一章：目的――――――――――――――――――2 第二章：适用范围――――――――――――――――2 第三章：定义――――――――――――――――――2 第四章：办公用品采购业务及管理方法―――――――2第一章：目的为了统一限量，控制办公用品规格以及节约经费开支、规范公司办公用品的采购、领用流程，降低办公用品库存的同时保证办公用品的供应，减少办公用品的浪费、私用现象，特制定本制度。

第二章：适用范围本制度适用于各公司、各部门。

第三章：定义办公用品包括个人办公用品、公用办公用品、固定资产。

个人办公用品：个人办公用品包括笔、本、纸、橡皮、笔筒、削笔刀、剪刀、胶带、文件夹、档案袋、档案盒、订书机、计算器、打孔器、起钉器等。

公用办公用品：非个人所需的办公物品及耗材，如打印纸、白板笔、墨盒、硒鼓、碳粉、电池、洗手液、纸巾、茶叶、拖把、垃圾袋、垃圾桶等。

固定资产：这里说的固定资产是指使用价值在一年以上的并且是由公司统一购买的办公用品，包括公司给各部门或个人配置的办公桌椅、文件柜、沙发等办公家具、电脑、通讯工具、U盘/硬盘等存储工具、传真机、打印机、扫描仪、空调、风扇、室内装饰品、照明电器、茶具、打卡机、饮水机等。

第四章：办公用品采购业务及管理方法一、办公用品购买原则1.卖家选择：坚持货比三家原则，选择守信誉、质量优、价格低的供货商，并建立长期合作关系。

做到定点采购，力争银行结账减少现金支出，降低采购成本。

2.小型或零星的办公用品的采购要由行政人员到指定的办公用品店选购或要求其送货，尽量做到定时定点购买。

3.大型办公用品（这里指单位价值在1000元以上的固定资产）的采购要两人或两人以上到大型商场询价，对比之后选购价格合适、质量合格的办公用品（固定资产）。

4.凡集团内部各公司员工申请的办公用品（固定资产）不可自行购买，汇总后交由行政部经领导批准后统一进行购买，特殊情况急需的物品且相关领导不在的情况下可由相关领导授权行政人员先行购买，事后及时补办手续并汇报给相关部门领导，及时登记入库以作备案。

办公用品固定资产管理制度一、总则为了规范办公用品固定资产管理的流程，合理利用和保护固定资产，提高管理效率和财产价值，制定本办公用品固定资产管理制度。

二、范围本制度适用于公司所有部门及员工使用的办公用品固定资产。

三、固定资产的定义和分类1.办公用品固定资产是指公司购买并用于日常办公的工具、器具、设备、家具、电子设备等。

2.固定资产可分为以下三类：-办公设备：如复印机、打印机、扫描仪、传真机等。

-办公家具：如桌子、椅子、柜子、书架等。

-办公电子设备：如电脑、笔记本电脑、显示器、投影仪等。

四、固定资产的购置与报废1.购置程序：-部门确定购置需求并填写固定资产购置申请单，包括购置数量、规格、用途等信息，并报部门负责人审批。

-部门负责人审批后，将购置申请单送至采购部门进行采购。

-采购部门根据实际情况采购固定资产，并将资产移交给使用部门。

2.报废程序：-使用部门发现固定资产有损坏无法修复或者过期淘汰等情况，应填写固定资产报废申请单，详细说明报废原因，并报部门负责人审批。

-部门负责人审批后，将报废申请单送至维修部门或相关部门进行处理。

-维修部门或相关部门对固定资产进行处理，如修复、报废出售等，并填写固定资产报废处理记录表。

五、固定资产验收与盘点1.验收程序：-使用部门收到采购部门发放的固定资产时，应进行验收，确认无误后签署验收单。

-验收人员应检查固定资产的规格、数量、质量等是否符合采购要求，并填写固定资产验收记录表。

2.盘点程序：-每年对办公用品固定资产进行一次全面盘点，包括资产种类、编号、名称、数量、存放地点等。

-盘点由公司的资产管理部门或指定的盘点小组进行，并填写固定资产盘点记录表。

-盘点结果应与固定资产登记台账、领用记录等进行核对，如有差异应进行调整和处理。

六、固定资产的使用与维护1.使用规定：-使用部门应按照固定资产的使用说明书或相关规定正确使用固定资产。

-禁止私自拆卸、移动或转借固定资产，如需变更使用部门或位置应报请相关部门批准。