1、申办有机无机复混肥料生产许可证---质量管理职责

一、总则第一条为确保公司肥料产品的质量，满足客户需求，提高公司市场竞争力，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有肥料产品的生产、销售、售后服务等各个环节。

第三条公司全体员工应严格遵守本制度，确保产品质量。

二、质量方针第一条以客户为中心，以质量为生命，持续改进，追求卓越。

第二条坚持质量第一，预防为主，全员参与，持续改进。

三、组织架构第一条公司设立质量管理部门，负责制定、实施、监督和改进质量管理体系。

第二条质量管理部门下设以下岗位：1. 质量经理：负责全面质量管理，组织实施本制度。

2. 质量工程师：负责制定质量管理体系文件，监督质量管理体系运行。

3. 质量检验员：负责肥料产品的质量检验工作。

四、质量管理职责第一条质量管理部门职责：1. 负责制定、修订和实施质量管理体系文件。

2. 监督质量管理体系运行，确保各项质量活动符合要求。

3. 组织开展内部质量审核，持续改进质量管理体系。

4. 负责产品质量事故的调查和处理。

第二条生产部门职责：1. 严格按照工艺规程进行生产，确保产品质量。

2. 对原材料、半成品、成品进行质量检验，不合格品不得流入下一道工序。

3. 定期对生产设备进行维护保养，确保生产设备的正常运行。

第三条销售部门职责：1. 向客户提供准确的产品信息，确保客户了解产品特性。

2. 收集客户反馈，及时向质量管理部门反馈产品质量问题。

3. 做好售后服务，确保客户满意度。

第四条采购部门职责：1. 严格按照采购标准采购原材料，确保原材料质量。

2. 定期对供应商进行质量评估，选择优质供应商。

五、质量管理措施第一条建立质量管理体系，明确质量目标。

第二条制定原材料采购标准，严格控制原材料质量。

第三条制定生产过程控制标准，确保生产过程稳定。

第四条建立质量检验制度，对产品进行全面检验。

第五条建立不合格品处理制度，及时处理不合格品。

第六条建立质量事故调查处理制度，及时调查处理质量事故。

第七条定期对员工进行质量培训，提高员工质量意识。

复混肥料产品生产许可证企业生产条件审查办法说明1 •本办法适用于申领复混肥料（复合肥料）及有机一无机复混肥料（简统称复混肥料）产品生产许可证企业的生产条件审查评价。

2•本办法具体按：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、技术文件管理，四、采购质量控制，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、文明安全生产共7章23条43款进行审查评价。

每一款的审查内容按“合格”、“轻微不合格”、“严重不合格”三种结论进行评定。

其中“轻微不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质轻微的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性不合格，或是性质严重的不合格。

3.审查组依据本办法对企业审查后，要填写本办法后面的《企业生产条件审查不合格项目汇总表》（表一），并对审查出的全部不合格项目（以款计）进行综合评价，然后填写《企业生产条件审查报告》（表二），其中审查结论为：合格或不合格。

审查结论的确定原则是：2.2设备工装、2.3测量设备、6.1检验管理第1款、6.3出厂检验共4条6款为否决项目，若全部合格；同时，其它非否决项目（共19条37款）中（1）若无严重不合格，而轻微不合格不超过10款；（2）或者若存在1款严重不合格，而轻微不合格不超过8款, 审查结论为合格。

否则审查结论为不合格。

4.本办法为工业产品生产许可证企业生产条件审查的全国通用办法。

在对某个申领生产许可证的复混肥料生产企业的生产条件审查时，还应结合《复混肥料产品生产许可证换（发）证实施细则》一同使用。

5.本办法中的“此项不适用”一栏用以写明对生产某种产品的企业审查时可删减的条款。

对于行业特殊要求应增加条款或删减条款，均需各产品审查部在制定某种产品《工业产品生产许可证换（发）证实施细则》时加以论证和规定，并报全国工业产品生产许可证办公室批准实施。

6 •本办法解释权归国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室生产许可证企业生产条件审查办法、生产资源提供三、技术文件管理注：复混肥料生产过程中的关键、特殊工序由生产企业根据实际情况自定。

肥业有限公司XX青岛质量管理文件汇编（四、技术文件管理）制：编核：审准：批受控状态：2012年10月31日发布2012年11月1日实施目录1文件管理制度2质量记录控制程序3国家标准、行业标准明细表4技术文件明细表4产品使用说明书5原材料消耗定额6配方设计书7下料通知单8产品合格证9产品质量证明书10包装版面文件管理制度1目的对质量管理文件和技术文件的编写、批准、发放、更改和回收等控制要求进行规定，确保在文件的使用现场得到有关文件的适用版本，防止作废文件的非预期使用。

2范围适用于企业质量管理文件和技术文件的控制。

3职责3.1总经理负责批准发布质量管理规定；3.2办公室是文件的归档管理部门，要确保文件的适用性和有效性。

4文件的分类4.1质量管理文件4.1.1质量方针、目标：企业质量行为的纲领文件4.1.2质量管理程序、管理制度：阐述本企业对各质量管理过程的规定，明确控制的目的、范围、各部门职责和具体工作程序的文件。

4.2技术文件：原材料质量标准、产品标准、检验方法标准、工艺规程、各工序岗位操作规程、仪器设备操作规程等技术文件；4.3外来文件：包括本企业适用的法律、法规、规章及供方提供的标准、资料、规范等。

文件的编写、审核、批准4.4．4.4.1文件的编写：各类文件由各分管部门组织人员进行编写，质量管理规定、质量职责等由经理批准发布。

4.4.1.1文件审批人员对文件的适用性和有效性负责。

4.4.1.2审批部门或人员有权将不符合要求的文件注明原因后退回原起草部门重新修订。

4.5文件的发放4.5.1根据文件的使用范围，由办公室确定发放范围和发放数量。

4.6文件的更改4.6.1更改方法：将原文件更改部分换页或将原文件换版。

4.6.2在使用中发现有不适用的条文时，使用部门可提出更改申请。

填写“文件更改申请单”，注明提出部门、文件名称、编号、更改原因、文件原内容、建议更改内容等，报文件编制部门，由其按规定进行审批。

复混肥料产品生产许可证实施细则详述1. 引言复混肥料是一种复合肥料产品，由多种农业营养元素组成，在农作物生长过程中发挥重要作用。

为了确保复混肥料的质量和安全性，国家对其生产进行了严格的监管和管理。

其中，复混肥料产品生产许可证是企业获得合法生产复混肥料产品的重要准入条件。

本文将详述复混肥料产品生产许可证的实施细则。

2. 申请条件2.1 申请者必须是在中国境内合法注册并具备独立法人资格的企业。

2.2 申请者必须具备固定的生产场所，并满足相应的环境保护、卫生安全等要求。

2.3 申请者必须具备符合国家标准的生产设备和检测设备，并确保设备的正常运行和维护。

2.4 申请者必须具备相应的管理人员和技术人员，并具备复混肥料生产所需的专业知识和技术能力。

3. 申请流程3.1 申请者向当地农业部门提交《复混肥料产品生产许可证申请表》及相关材料。

3.2 农业部门对申请材料进行初步审查，确认材料完整且符合要求后，组织现场核查。

3.3 现场核查主要包括对生产场所、生产设备、管理人员和技术人员进行检查，验证其符合相关要求。

3.4 核查结果符合要求的，农业部门将组织相关专家进行评审。

3.5 评审通过后，农业部门将颁发《复混肥料产品生产许可证》。

4. 许可证管理4.1 许可证的有效期为5年，自颁发之日起计算。

4.2 许可证持有人必须按照许可证上的内容和要求进行复混肥料产品的生产。

4.3 许可证持有人必须按照相关法律法规和标准进行生产过程中的质量控制和安全管理。

4.4 许可证持有人必须按照要求定期向农业部门报送相关的生产和质量监测数据。

4.5 许可证持有人必须严格遵守许可证的使用规定，不得将许可证借用、转让或出售给他人。

5. 监督和处罚5.1 农业部门将对许可证持有人进行定期或不定期的监督检查和抽查。

5.2 如发现许可证持有人存在违法违规行为或生产质量安全问题，农业部门有权采取相应的监督措施，并根据情节轻重对其进行处罚。

5.3 处罚措施包括但不限于责令停产整顿、吊销许可证、行政处罚等。

青岛XX肥业有限公司质量管理文件汇编（六、产品质量检验）编制：审核：批准：受控状态：2012年10月31日发布2012年11月1日实施目录1质量检验管理制度2检验试验测量设备管理制度3包装和标识规定质量检验管理制度1总则为了加强企业对原材料、过程产品、最终产品的检验和试验工作，确保未经检验、试验和验证合格的产品，不允许使用和出厂，特制定该制度。

2职责权限2.1企业的产品质量检验工作由检验科化验室负责。

2.2质检部是检验的具体实施部门，其主要职责是2.2.1负责进厂原材料的检验、试验和验证；2.2.2负责出厂产品的最终检验和试验；2.2.3发放合格证；2.2.4对进厂原材料和出厂的产品的检验结果负责；2.2.5负责过程检验和监督抽查；2.2.6负责产品质量分析；2.2.7参与质量事故的处理；2.2.8负责产品的状态标识。

2.3生产车间是检验的协助部门2.3.1负责不合格品的返工、返修工作；2.3.2负责过程产品的状态标识。

3原材料检验、试验和验证3.1主要原材料的验证3.1.1主要原材料包括：尿素、磷酸一铵（磷酸二铵）、氯化钾、硫酸钾、腐植酸、硫酸铵等3.1.2按各类原料的相关国家标准、行业标准或验收规定进行检验或验证。

3.1.3原材料到企业后、由供销部核对物资名称、规格、等级、合格证明，放到仓库待检区，通知质检部，由检验人员根据采购文件中的验收准则和技术要求进行检验或验证，经检验合格的产品，由仓库管理人员办理入库手续，检验不合格的材料由供销部办理退货手续。

3.1.4仓库管理人员对进企业的原材料按待检、已检合格和不合格品划分区域进行状态标识。

3.1.5供销部将本次检验或验证记录纳入供应商档案，以便分析供应商产品的质量情况，作为对供应商评价的依据。

4出厂检验4.1成品出厂检验的项目包括：标准出厂检验必检项目内容。

4.2检验技术要求按相关国家标准执行。

4.3质检人员按照检验技术要求对产品进行逐批检验填写《检验原始记录》。

谈复混肥料生产企业产品质量检验管理要求
复混肥料生产企业的产品质量检验管理要求主要包括以下内容：
1. 原料检验：对进货的原材料进行质量检验，包括原料成分、含量、破碎性、湿度等指标，确保原料符合生产要求。

2. 生产过程控制：对生产过程中的关键环节进行监控和控制，如搅拌、磨碎、配料等，确保生产工艺符合规范要求，避免污染和交叉污染。

3. 成品检验：对生产出的复混肥料进行全面检验，包括成分含量、湿度、粒度分布、外观等指标，确保产品质量稳定。

4. 产品留样：根据相关法规要求，每批生产的复混肥料需要留样，以便后续追溯和检验。

5. 检验设备管理：确保使用的检验设备符合要求，定期进行校验和维护，确保检验结果的准确性和可靠性。

6. 检验记录和报告：对每次检验进行详细记录，包括检验日期、样品编号、检验方法和结果等，及时编制检验报告并归档保存。

7. 不合格品处理：对于不合格的产品进行严格管理，及时采取措施进行处理，如返工、销毁等，确保不合格品不流入市场。

8. 不断改进：对检验管理工作进行定期评估和总结，发现问题及时改进，提高产品质量检验水平。

以上是复混肥料生产企业产品质量检验管理的主要要求，根据实际情况，企业还需要结合自身生产特点和相关法规要求进行详细规划和实施。

复混肥料产品生产许可证企业生产条件审查办法说明1．本办法适用于申领复混肥料（复合肥料）及有机—无机复混肥料（简统称复混肥料）产品生产许可证企业的生产条件审查评价。

2．本办法具体按：一、质量管理职责，二、生产资源提供，三、技术文件管理，四、采购质量控制，五、过程质量管理，六、产品质量检验，七、文明安全生产共7章23条43款进行审查评价。

每一款的审查内容按“合格”、“轻微不合格”、“严重不合格”三种结论进行评定。

其中“轻微不合格”是指企业出现的不合格是偶然的、孤立的现象，并是性质轻微的问题；“严重不合格”是指企业出现了区域性的或系统性不合格，或是性质严重的不合格。

3．审查组依据本办法对企业审查后，要填写本办法后面的《企业生产条件审查不合格项目汇总表》（表一），并对审查出的全部不合格项目（以款计）进行综合评价，然后填写《企业生产条件审查报告》（表二），其中审查结论为：合格或不合格。

审查结论的确定原则是：2.2设备工装、2.3测量设备、6.1检验管理第1款、6.3出厂检验共4条6款为否决项目，若全部合格；同时，其它非否决项目（共19条37款）中(1)若无严重不合格，而轻微不合格不超过10款；(2)或者若存在1款严重不合格，而轻微不合格不超过8款，审查结论为合格。

否则审查结论为不合格。

4．本办法为工业产品生产许可证企业生产条件审查的全国通用办法。

在对某个申领生产许可证的复混肥料生产企业的生产条件审查时，还应结合《复混肥料产品生产许可证换（发）证实施细则》一同使用。

5．本办法中的“此项不适用”一栏用以写明对生产某种产品的企业审查时可删减的条款。

对于行业特殊要求应增加条款或删减条款，均需各产品审查部在制定某种产品《工业产品生产许可证换（发）证实施细则》时加以论证和规定，并报全国工业产品生产许可证办公室批准实施。

6．本办法解释权归国家质量监督检验检疫总局全国工业产品生产许可证办公室。

生产许可证企业生产条件审查办法一、质量管理职责注：条款号后带有“*”者为否决项。

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谈复混肥料生产企业产品质量检验管理要求摘要：一、引言二、复混肥料生产企业产品质量检验的重要性三、产品质量检验管理要求1.建立完善的质量管理体系2.严格遵守国家和行业标准3.配备专业的质检人员4.确保检测设备的准确性5.加强原材料和成品的检验6.建立产品追溯制度7.定期进行内部质量审核和评估四、总结与展望正文：随着农业生产的不断发展，复混肥料在提高农作物产量和品质方面发挥着越来越重要的作用。

然而，复混肥料的质量问题也日益受到社会的关注。

为了保证复混肥料生产企业的产品质量，本文从产品质量检验管理的角度，探讨了相关的要求。

首先，复混肥料生产企业应建立完善的质量管理体系。

质量管理体系是企业产品质量的基础，只有建立科学、严格的质量管理体系，才能确保产品质量的稳定和可靠。

企业应设立专门的质量管理部门，负责全公司的质量管理工作，制定和实施质量方针、目标和计划。

其次，企业必须严格遵守国家和行业标准。

国家和行业标准是产品质量的最低要求，企业应按照这些标准组织生产，确保产品合格。

同时，企业还应密切关注国际标准和先进技术，不断提高产品质量水平。

第三，企业应配备专业的质检人员。

质检人员是产品质量检验的关键，企业应选拔具备专业知识和实际经验的人员从事质检工作，并定期对质检人员进行培训和考核，以提高其业务水平。

第四，企业要确保检测设备的准确性。

检测设备是产品质量检验的重要工具，企业应选择性能稳定、精度高的检测设备，并定期对设备进行校准、维护和更新，确保检测结果的准确性。

第五，企业要加强原材料和成品的检验。

原材料和成品是产品质量的基础，企业应制定严格的进货检验和成品检验制度，确保原材料合格、成品合格。

第六，企业要建立产品追溯制度。

产品追溯制度是产品质量事故的应急措施，企业应建立详细的产品档案，记录产品生产、检验、销售等信息，确保在出现质量问题时能够迅速追溯到相关产品。

最后，企业应定期进行内部质量审核和评估。

内部质量审核和评估是企业质量管理的有效手段，企业应定期组织相关部门对质量管理体系进行审核，评估质量目标的达成情况，发现问题及时整改。

复混肥料质量管理制度复混肥料是由多种有机和无机材料按照一定比例混合而成的一种复合肥料。

为确保复混肥料的质量，需要实行一套完善的质量管理制度。

下面是一个关于复混肥料质量管理制度的案例，供参考。

一、质量管理目标和原则复混肥料的质量管理目标是确保产品质量符合国家标准要求，以满足用户需求，并保障用户权益，同时保护环境和促进可持续发展。

质量管理原则包括科学管理、严格控制、持续改进、依法依规、客户至上、人员参与、全面管理等。

二、组织架构和职责1.确立质量管理部门，设立质量管理岗位，负责复混肥料质量管理工作；2.资源保障部门负责提供人员和经费，配合质量管理部门工作；3.生产部门负责根据质量标准要求生产复混肥料；4.销售部门负责销售复混肥料，并接受用户反馈意见；5.质量管理部门负责制定和实施质量管理制度，并监督其他部门的执行。

三、质量管理流程1.原料采购管理（1）建立供应商评估体系，评估供应商的信誉和生产质量，明确合作要求；（2）对采购的原料进行验收，确保原料符合国家标准要求，检测指标达标。

2.生产过程控制（1）制定生产工艺和操作规程，明确生产流程及相关关键控制点；（2）对生产设备进行定期检修和维护，确保设备运转正常；（3）对生产环境进行监测和控制，确保生产场所卫生、环境安全；3.产品质量检验（1）建立完善的质量检验体系，明确检验方法、检测设备和检验标准；（2）对生产出的复混肥料进行检验，验证产品是否符合国家标准要求；（3）对产品外观、成分、养分含量等进行检测，确保产品质量稳定。

4.售后服务和用户满意度管理（1）建立用户档案，记录用户信息及产品使用情况；（3）定期开展用户满意度调查，改进产品质量和服务水平。

四、质量管理的监督和改进1.建立内部审核制度，定期对各个环节的质量管理进行审查；2.建立不合格品管理制度，对不合格产品进行处置和整改；3.建立事故与应急管理制度，做好突发事件的应急处理；4.建立质量管理绩效考核制度，对质量管理工作进行评估，并提出改进建议。

第一章总则第一条为确保复混肥厂生产过程的顺利进行，提高生产效率，保证产品质量，保障员工安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于复混肥厂所有生产活动，包括原材料采购、生产过程、产品检验、成品储存、销售及售后服务等环节。

第三条复混肥厂生产管理遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 质量为本，持续改进；3. 科学管理，高效生产；4. 环保节能，绿色发展。

第二章组织机构及职责第四条复混肥厂设立生产管理部，负责全厂生产管理的组织、协调和监督工作。

第五条生产管理部的主要职责：1. 制定生产计划，合理安排生产任务；2. 组织生产调度，确保生产进度；3. 监督生产过程，确保生产安全；4. 负责产品质量检验，确保产品质量；5. 管理生产设备，确保设备正常运行；6. 负责生产成本控制，提高经济效益；7. 组织生产培训，提高员工素质；8. 负责生产信息的收集、整理和上报。

第三章生产计划与调度第六条生产计划制定：1. 生产计划应根据市场需求、原材料供应情况、设备生产能力等因素综合考虑；2. 生产计划应分解为月度、周度、日度计划，明确生产任务和进度要求；3. 生产计划应报生产管理部审核，经批准后执行。

第七条生产调度：1. 生产管理部负责生产调度，确保生产计划顺利执行；2. 生产调度应充分考虑设备负荷、人员配置、原材料供应等因素；3. 生产调度应及时调整生产计划，应对突发事件。

第四章生产过程管理第八条原材料管理：1. 原材料采购应遵循质量优先、价格合理、供应稳定的原则；2. 原材料入库前应进行质量检验，合格后方可入库；3. 原材料储存应分类存放，标识清晰，定期检查，防止变质。

第九条生产过程控制：1. 生产过程应严格按照操作规程执行；2. 严格执行“三检制”（自检、互检、专检），确保生产过程质量；3. 加强生产设备维护保养，确保设备正常运行；4. 严格执行安全生产操作规程，确保生产安全。

第十条生产记录：1. 生产记录应真实、完整、准确；2. 生产记录应包括生产日期、班次、产品名称、数量、质量、设备状态等；3. 生产记录应定期归档，便于查询。

复混肥料分厂质量管理制度一、总则为全面提高企业产品质量，规范化管理，确保质量合格，提高生效利益，根据公司相关管理制度，制定本制度。

二、责任与权利1.复混肥料分厂的质量管理工作由质量管理部门负责，质量管理部门的责任和权利由公司确定。

2.质量管理部门的职责包括但不限于：制定和修订质量管理制度，监督产品生产过程，质量验收，不合格品处理等。

三、质量体系1.复混肥料分厂建立并运行ISO9001质量管理体系，严格按照标准要求执行相关操作程序。

2.确保质量体系文件的有效性、实施和维护，并进行定期审核和评估，不断改进。

四、产品质量控制1.复混肥料分厂的产品必须符合国家相关质量标准和企业内部的产品标准。

2.在产品生产过程中，严格执行工艺标准和操作规程，确保原材料的质量符合要求，并采取必要的检测和监控措施。

3.自动化控制设备必须保持正常运行，检修和维护工作按照规定进行，并有相应的记录。

4.对产品进行全面检测，确保产品的合格率达到100%。

五、不合格品处理1.不合格品的发现，应立即暂停生产，并通过合理的方式进行分类和标识，以免混淆。

2.对于不合格品，必须进行详细的分析研究，并就不合格的原因进行彻底的追溯。

3.不合格品的处理应符合公司相应的不合格品处理制度，包括报废、返工或退货等。

同时应制定相应的处理流程和记录。

六、质量检验与评价1.对于复混肥料分厂生产的产品，必须严格按照国家相关标准进行抽样检验，确保产品的质量满足要求。

2.检验过程应记录检验人员和日期，并保留检验样品和相关数据。

3.对检验结果不合格的产品，必须进行追溯和处理，确保不合格产品不会流入市场。

4.对产品的质量进行全面评价，并保留相关评价数据，为生产改进提供依据。

七、质量培训与教育1.复混肥料分厂应定期组织质量培训和教育，推动全员参与质量管理，提高质量意识和技能水平。

2.对新员工进行质量管理制度的培训，使其能够熟悉并遵守相关规定。

3.通过内部和外部培训，提高员工的质量知识和技能，为质量管理提供有力的支持。

青岛XX肥业有限公司质量管理文件汇编(一、质量管理职责)编制：审核：批准：受控状态: 受控2012年10月31日发布2012年11月1日实施目录1颁布令2授权书3组织结构图与质量管理体系结构图4管理职责及权限5质量管理制度6质量管理制度考核办法7企业质量职责分配表8质量管理制度考核记录表青岛XX肥业有限公司关于实施产品质量管理的颁布令依据有机-无机混肥料生产工艺要求和产品质量标准，按照2011年《化肥产品生产许可证实施细则复混肥料产品部分》，结合本公司管理模式,编写了《质量管理文件汇编》，明确了有关部门、人员的职责权限及相互关系和质量管理考核办法,完善了采购、销售、设备及工艺管理、质量检验和安全防护的管理要求。

是企业开展各项管理工作的纲领性文件，是指导建立并实施质量管理体系的行动准则，是企业对客户的承诺,全体员工必须遵照执行。

青岛XX肥业有限公司总经理：二零一二年十月三十一日青岛XX肥业有限公司有限公司关于实施产品质量管理的授权书为贯彻执行企业的质量管理文件，加强对质量管理体系运作的领导，提高产品质量，由总经理XX 负责企业的质量管理工作。

质检部为企业质量管理的职能部门，也是质量管理监督检查部门。

质检部部长、质检员、化验员，具有独立行使产品监督、检查的权力。

企业各部门、车间应积极配合，接受监督检查。

为保证企业的质量管理体系有效运行，保证产品质量,满足顾客要求,特授权以下人员行使监督检验职权：质检部长:XX化验员:XX（兼) XX青岛XX肥业有限公司总经理：二零一二年十月三十一日企业组织机构及质量管理体系网络图质量管理制度一、管理职责及权限1总经理1.1贯彻执行国家有关质量法规、政策。

1.2确定本企业组织机构及各部门职责，合理配置资源.1.3批准、发布企业质量管理文件并组织实施。

1。

4负责组织原材料供应、仓储管理、产品销售及售后服务工作。

1.5负责市场调研和市场需求预测,确定企业的经营方向，制定经营目标，编制经营计划,搞好经营管理工作。

青岛XX肥业有限公司质量管理文件汇编（五、过程质量管理）编制：审核：批准：受控状态：2012年10月31日发布2012年11月1日实施目录1采购质量控制制度2供方业绩评定准则3原辅材料检验（验证）规定4工艺管理制度5工艺文件管理制度6工艺管理考核办法7标识和可追溯性规定8不合格品管理规定9纠正预防措施控制程序10原辅材料、半成品、成品管理制度11产品运输和贮存管理规定12产品销售管理制度采购质量控制制度1目的对采购过程控制的要求和供方的评价、选择准则与方法进行规定，确保所采购的原辅材料符合规定要求。

2范围适用于对供方的选择、评价和采购产品的控制。

3职责3.1供销部3.1.1负责组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》、供方档案。

3.1.2负责制定采购计划并组织实施。

3.1.3负责原材料的收、发及管理工作。

3.2质检部3.2.1负责编制《原材料检验规程》。

3.2.2负责原料、备品备件的检验或验证。

4工作程序4.1采购物资分类根据采购物资对最终产品的影响程度，将采购物资分为三类：4.1.1 A类：构成最终产品的主要原材料。

采购产品如有问题，可能导致最终产品达不到预期的用途。

4.1.2 B类：对最终产品或中间过程有重要影响的物资。

采购物资如有问题，可能影响最终产品质量。

4.1.3 C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，对最终产品质量无影响，或通过技术措施可以保证产品质量。

质检科依据上述分类原则进行原材料具体分类。

A类原料：尿素、氯化铵、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸钾、有机肥等B类原料：包装物、粘土、钙粉等C类原料：备品备件等辅助物资4.2供方的选择和评价4.2.1 对供方的选择和评价可考虑以下内容，以证实其质量保证能力：4.2.1.1体系认证证书；4.2.1.2对供方质量管理体系进行审核的结果；4.2.1.3供方其他顾客的满意程度调查；4.2.1.4供方产品的质量、价格、交货能力等情况；4.2.1.5供方的财务状况及服务和支持能力等。

复混肥料分厂质量管理制度为确保复混肥料产品质量的长期稳定，提高员工工作责任心，减少质量损失，确保客户对复混肥料产品的满意度， 制定以下细则：一、人员的质量职责、权限和相互关系：公司管理者代表1、公司管理者代表职责：确保质量管理制度的落实，督促质量负责人、分厂厂长和化验室对复混肥料产品质量的 管理监控，确保复混肥料产品获得客户的最大满意。

2、复混肥料分厂厂长职责：负责分厂的质量管理的全面工作，制定分厂质量管理制度并确保制度的落实、负责原 材公司生产部质量负责人 复混肥料分厂厂长 • 化验室料的采购、供应商的选择评价、产品的销售、客户信息的收集、与公司质量负责人和化验室的沟通获取相关质量信息、主持不合格品评审会议、督促车间质量管理员做好生产过程的质量管理和质量控制。

3、公司质量负责人职责：为复混肥分厂宣传质量管理的法律、法规和政策，办理质量管理过程中与外部联络的相关事项，督促复混肥分厂按照核查细则的要求进行质量管理，做好质量管理工作，确保客户的满意。

4、中化室职责：负责原料和产品的分析检验、报告单的呈送、以及报告单和原始记录的存档保管、负责采集相关产品的标准，确保现用标准的及时跟新、向复混肥分厂厂长呈送不合格品处理通知单。

5、复混肥料分厂车间质量管理员职责：负责复混肥料生产线的质量管理和质量控制，确定关键质量控制点及指标，制定考核办法并做好考核记录，做好产品、原料状态识别标记，计量器具、消防设施的管理和维护，向分厂厂长汇报车间质量管理情况及存在的问题，提出质量改进建议。

6、岗位操作人员质量管理职责：认真执行工艺、配方等各项文件的规定，自觉遵守工艺纪律和劳动纪律，做到文明、清洁生产，确保产品质量的稳定。

二、物资采购程序：1、采购人员对主要原料确定供方，并对供方进行评价，建立合格供方名录。

2、分厂厂长制定采购计划，采购员按照采购计划在合格供方中进行采购，以确保采购物资的质量符合规定要求，满足生产需要，使采购处于受控状态。

第一章总则第一条为确保化肥产品质量安全，保障农业生产和人民身体健康，根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国农业法》等相关法律法规，结合本企业实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本企业所有化肥产品的生产、检验、储存、销售、售后服务等全过程。

第三条本制度遵循以下原则：1. 质量第一：把产品质量放在首位，确保产品质量安全可靠。

2. 预防为主：加强过程控制，预防质量问题的发生。

3. 持续改进：不断完善质量管理体系，提高产品质量。

4. 责任明确：明确各部门、各岗位的质量责任，确保质量目标实现。

第二章组织机构及职责第四条企业成立质量安全管理委员会，负责制定、实施、监督本制度，并对化肥产品质量安全负总责。

第五条质量管理部门负责：1. 制定、修订本制度及相关质量管理制度；2. 组织开展质量教育培训；3. 监督检查各部门、各岗位的质量工作；4. 处理质量事故和投诉。

第六条生产部门负责：1. 严格执行生产操作规程，确保生产过程符合质量要求；2. 对生产过程中的质量问题及时报告；3. 负责生产设备、工艺的维护保养。

第七条检验部门负责：1. 制定、修订检验标准和方法；2. 对原材料、半成品、成品进行检验；3. 对检验不合格的产品进行隔离和处理。

第八条销售部门负责：1. 严格执行销售合同，确保产品质量符合要求；2. 对客户投诉及时处理；3. 收集客户反馈意见，改进产品质量。

第三章生产过程管理第九条原材料采购：1. 严格执行采购计划，确保原材料质量符合要求；2. 对供应商进行质量评估，建立合格供应商名录；3. 对原材料进行验收，不合格原材料不得入库。

第十条生产过程：1. 严格执行生产工艺规程，确保生产过程符合质量要求；2. 对生产过程中的关键工序进行控制，做好记录；3. 对生产过程中的质量问题及时报告和处理。

第十一条检验：1. 对原材料、半成品、成品进行检验，检验合格后方可入库或出厂；2. 对检验不合格的产品进行隔离和处理；3. 做好检验记录，定期进行统计分析。