采购作业流程图

订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核

文件编号：ALB-WK004 采购管理作业流程第1页共3页序号流程责任部门责任人作业内容1 各部门各部门主管1、各部门主管原则上按用回原厂品牌进行请购，品牌不清楚的应提供样版或照片。

2 各部门各部门主管2、各部门主管按格式填写《采购申请确认单》进行申购并详细注明使用要求、到货日期。

3、部长审核确定（如有异议通知请购人）。

3 五金仓库仓管员4、申购部门将《采购申请确认单》拿到五金仓库，由仓管对所请购物料进行库存核实，如有库存，则由请购部门进行纠正，修改数量，仓管确认签名。

4 采购部／各部门采购主管／各部门主管5、经五金仓库确认好的《采购申请确认单》拿到采购部后，由采购主管签名并将《采购申请确认单》拆开，分发给申购部门，采购存档一份。

6、采购对物料进行询价、比价、议价，货比三家，按质优价廉的原则组织采购，避免便买贵用；采购过程中如有异常情况，采购或采购主管须与申购部门主管及时沟通，征得申购部门主管谅解。

7、申购部门主管定期或不定期跟踪采购进度，如未按期到货，采购应提供不能如期到货的原因；如没有合理的原因造成生产或进度延误，追究采购责任；如申请到货期已到，物料未回，申购部门主管又未追踪造成生产或进度延误的，同样追究申购部门人责任。

5 各部门各部门主管8、物料回厂，采购须第一时间通知申购部门主管，及时对采购回厂物料按要求验收（数量、质量）；不符合要求的，应及时反馈至采购主管要求更换、补料等；采购主管须积极处理。

6 五金仓库各部门仓管员各部门主管9、申购的物料由仓管员、相关部门主管根据《采购申请确认单》对来料数量、质量进行验收。

7采购部／各部门采购主管／各部门主管10、采购部主管必须及时处理采购的不良物料、拒收物料，各部门主管必须以书面文字方式把质量存在的详细原因反馈到采购部，采购部做好及时退货、换货、补货处理。

物料请购写申购单请购物料确认审核/批准采购信息发出采购跟进采购物料收料验收处理退货/补料和不良物料信息处理OKOKOKOKOKOKNONONONO文件编号：ALB-WK004 采购管理作业流程第2页共3页1.0目的为规范和完善采购作业程序，确保物料的请购、采购得到合理、有效的管控，特制定本作业流程。

采购管理制度及流程采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、”采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三釆购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。

检验后签注检验状况并 填入进料检验日报表
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
流程图 P08
采购单位
P09- 2
验收单 4
材料 商品
送货单 发票 3 4 验收单 1
验收单 2
登入材料卡并按 编号顺序存盘
存放适当储位
送会计单位据 以核对入帐
下接应付 帐款作业
送会计单位归档
验收单 2
是 下接索赔作业
承认书 1 2
询比议价 1 呈核表
财务主管签注意见
依核决权限送呈签 核并选定订购厂商
会同行政单位法 务人员订定合约
合约书
依财务管理用印申 请作业办理用印
合格?
否
A
是
将测试结果填入
单位主管签核
承认书 3 自存
承认书 2 样品
送品管单位作为 进料验收之依据
承认书 1 询比议价 1
呈核表
合约书 (复印件)
合约书
询比议价 1 呈核表
合约书 (复印件)
合约书
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送行政单位存盘
存档据以登入 供货商档案及 办理采购事宜
送交供货商
P03 - 3
采购单位
订购作业
供货商
上承询比议价作业
请购单 1 询比议价 1
呈核表
根据核定之供应 商发出订购单
4 3 2 1 订购单
依核决权限送呈签核
否
填写异动事 项通知单
下接订购 变更作业
存檔
流程图 P07
门禁人员
上承到货
来
追踪作业
自
厂
商
上承进 口作业
材料/ 商品