重点事项清单化管理制度

第1页共10页 重大事故隐患清单管理制度

第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，预防和减少生产安全事故，保障职工生命财产安全，根据《____安全生产法》、《新煤矿规程》等有关法律法规，结合本矿实际，制定本制度。

第二条安全生产事故隐患(以下称事故隐患)是指违反安全生产法律、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在生产过程中存在可能导致事故发生的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度小，发现后能够立即整改排除的隐患。

重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患。

第三条工区、班组、其他专业施工单位均应认真执行本制度。

第四条任何单位个人发现采区、班组、其他专业施工单位存在事故隐患，均有权向安全科报告。

第五条事故隐患的排查治理

(一)井下工作面是事故隐患排查、治理和防控的责任主体。把隐患排查治理工作贯穿到施工生产活动全过程，明确排查地点、目标、责任，将隐患排查治理日常化。安全科应建立事故隐患排查治理档案台账、结合不定期施工现场安全检查，由安全负责人、队长、技术员、专职安全员和其他施工单位负责人____进行现场事故隐患排查，及时发现并排除各项施工工艺不安全、安全防护不到位、临时设施不规范、有带病运行的机械设备、设施，施工人员存在的各类违章违纪第2页共10页 行为、管理人员存在有违章指挥或监督不到位、及生产场所存在的其他各类事故隐患。

负责人对井下工作面地事故隐患治理工作全面负责。安全负责人对事故隐患排查治理工作全面负责。

(二)安全科定期____安全生产管理人员排查施工现场的事故隐患，并逐级落实从主要负责人到每个施工人员的隐患排查治理的范围和责任，保证不留空挡，不留死角。

(三)安全科应依照有关法律法规和上级文件要求制定具体方案，对安全生产规章制度、落实责任、安全管理____体系、资金投入、人员培训、劳动纪律、现场管理、防控手段、事故查处以及安全生产基本条件、工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面____自查。

安全生产四个清单管理制度

篇一：安全生产四个清单管理制度

为确保全市安全生产形势稳定，今年，桐乡市安委办积极创新，在全市11家重点单位推行生产安全任务清单工作制度。截止11月底，共整改各类安全隐患6000余条，取得一定成效。

一是细化任务列清单。桐乡市安委办对安监、建设、质监等11家重点单位明确了各自的任务清单、工作要求和整治期限。围绕危化、“三场所三企业”、消防、道路交通、建筑、特种设备等重点行业领域列出了近20条整治任务。11个部门分别结合本单位工作实际，制定专项行动工作方案，明确职责分工，强化措施落实。同时，加强部门间沟通协调，联动推进，实现各部门间工作的相互推动，相互促进。

二是强化措施抓落实。严格落实地方政府属地管理、行业主管部门直接监管、安全监管部门综合监管职责，采取专项整治、专家检查、暗访突击、联合执法等措施，深入排查安全隐患，并强化隐患整治手段，采取限期整改、挂牌督办、停产停业整顿等措施督促整改。其中，危化领域共发出限期整改指令书61份，建筑领域发出限期整改通知书294份，责令停工整顿工地33个。同时，落实专人持续跟进，确保所有隐患排查、报告、治理和销账全过程的记录和闭环管理。

三是加强执法严监管。紧紧围绕“企业是隐患排查治理责任主体”这一关键，综合采取法律、行政、经济、教育等手段，加强执法监管力度，推进专项整治取得实质性进展。其中，危化领域立案查处非法生产危险化学品行为3起，罚款34万元，对一名当事人移交公安刑拘;特种设备领域共下达安全监察指令书83份，立案查处特种设备违法案件37起，罚款116.5万元;消防领域共处罚单位126家，临时查封14家，罚款26.5万元，拘留10人。以严管严控态势倒逼企业依法依规落实安全生产主体责任。

四是查改结合促长效。将专项整治纳入系统工作考核，并采取明确责任要求、强化工作考核、加强联合执法、完善激励约束机制等举措，补齐政府及部门在安全监管责任落实、制度机制等方面存在短板漏洞，不断健全完善安全生产长效管理机制。同时，通过推进企业安全生产诚信机制建设、推动中小微企业安全生产社会性化服务工作、督促企业加快产业结构调整和转型升级等措施，进一步改善企业安全生产条件，提高企业本质安全水平。

安全生产监督检査“四个清单”管理制度

为进一步强化企业安全生产主体责任和各行业领域安全监管责任的落实，加强安全生产监督检査与行政执法工作，制定如下实施意见。

一、指导思想

通过强化我市清单制度管理，进一步明确各行业领域安全生产监督检査工作职责，提高监督执法的质量和效能，促进安全生产监督执法规范化、科学化、精细化建设，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时消除安全隐患和问题，预防各类生产安全事故发生

二、清单管理

(一)清单种类

安全生产监督检査“四个清单”是指监督检查任务清单隐患和问题清单、整改工作清单、复査验收清单。

1.监督检査任务清单。是负有安全生产监管职责的部门(以下简称各监管部门)依据相关法律法规、国家或行业技术标准等制订的检查任务提纲，是对监督检査工作计划的细化。

2.隐患和问题清单。即《现场检查记录》，是各监管部门监督检查后填写的记载隐患和问题等检査情况的记录性文书。 3.整改工作清单。是被检查单位对存在隐患和间题整改落实情况的书面反馈文件。

4.复査验收清单。即《整改复查意见书》，是各监管部门对被检查单位隐患和问题整改情况进行复査后，对复査情况进行记录的文书。

(二)清单制定和执行

1.监督检查任务清单。由各监管部门按照本单位年度监督检査工作计划，结合被检查单位的实际情况，根据相关法规和标准制定。内容包括检查时间(细化到月份)、检查对象、检查的主要事项等。各监管部门按照监督检查任务清单开展监督检査工作。

2.隐患和问題清单。由各监管部门制定，也可直接应用本行业领域适用的相关执法文书。内容包含被检查单位名称，检查时间、主要地点或场所等，具体内容可参考国家安监总局制定的《现场检查记录》(详见附件1).各监管部门要将检查的主要装置和设备、主要检査事项以及发现的问题和隐患等，客观、全面、准确填写在《现场检查记录》内。

3.整改工作清单。由被检查单位制定。内容主要包括问题和隐患情况、整改要求和具体整改情况等。各监管部门应通过依法下达整改文书和跟踪督办文书等方法，督促被检查单位及时对问题和隐患进行整改。

财务重点事项管控清单

1. 引言

财务重点事项管控清单是用于帮助企业管理层监控和控制财务风险的重要工具。通过明确列出财务管理中最关键的事项和管控措施，企业能够及时发现和解决潜在的问题，保证财务运营的顺利进行。本文将从风险管理、资金管理和成本管理三个方面列举一些常见的财务重点事项，并提供相应的管控措施和建议。

2. 风险管理

2.1 市场风险

市场风险是指由于行业竞争、市场波动等因素导致的业绩下滑和资产负债表风险的增加。对于市场风险的管控，企业可以采取以下措施：

• 建立全面的市场情报系统，及时掌握行业动态和市场趋势，制定相应的应对策略；

• 进行定期的市场风险评估，评估可能的市场波动对企业的影响，准备相应的风险对策；

• 加强与供应商和客户的合作，通过签订长期合同或谈判价格优势等方式降低市场风险。

2.2 信用风险

信用风险是指企业在与供应商和客户往来中面临的债务违约和无法收到款项的风险。为了管控信用风险，企业可以采取以下措施：

• 建立健全的供应商评估体系，定期评估供应商的信用状况和财务稳定性，降低与不良供应商合作的风险；

• 与客户签订合同并制定合理的信用政策，明确款项支付时间和方式，并进行严格的付款跟踪和催收工作；

• 分散客户风险，不过度依赖单一客户，降低因某一客户倒闭而对企业造成的风险。

2.3 环境风险

环境风险是指企业在环境保护和资源利用方面面临的法律法规风险和声誉风险。为了管控环境风险，企业可以采取以下措施：

• 遵守当地的环境保护法律法规，并建立健全的环境管理体系，确保企业的生产活动符合环保要求； • 加强与相关政府部门和社会组织的沟通和合作，积极参与环境保护项目和社会公益活动；

• 定期进行环境风险评估和环境影响评估，及时发现潜在的环境风险，采取相应措施进行管控。

3. 资金管理

3.1 现金流管理

现金流管理是指企业管理日常资金收支，保持良好的现金流动性，避免资金短缺和浪费。为了有效管理现金流，企业可以采取以下措施：